Приложение. Инвестиционная программа МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период действия с 01 января 2014 года по 31 декабря 2018 года

Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 11 декабря 2013 г. N 98/5

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2014 г.

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	МУП "Ухтаводоканал"
Местонахождение регулируемой организации	169300, РК, г. Ухта, ул. Дзержинского, 4а
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МОГО "Ухта" 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте

2. Целевые показатели деятельности МУП "Ухтаводоканал" за 2012 и 2013 годы

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования (2012 г.)	Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования (2012 г.)	Значения показателей 2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
Водоснабжение
1	Целевой показатель качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0,21	0,20	0,15
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	6	6,00	6,00
		доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0,07	0,07	0,07
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	4,00	3,00	2
		продолжительность перерывов водоснабжения	час.	48,00	38,50	30
3	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"	мин.	0,20	0,20	0,20
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100,00	100,00	100,00
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	31,50	31,50	22
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	65,00	63,50	65
5	Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	%	1,00	0,91	0,91
Водоотведение
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования (2012 г.)	Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования (2012 г.)	Значения показателей 2013 г.
1	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоотведения	ед.	0,00	0,00	0,00
		продолжительность перерывов водоотведения	час.	0,00	0,00	0,00
2	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"	мин.	0,20	0,20	0,20
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100,00	100,00	100,00
3	Целевой показатель очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока	%	100 (21,4)	100 (21,4)	100 (21,4)
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	94,00	94,00	94,00
4	Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям	%	1,00	1,00	1,00

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы, краткое описание, обоснование необходимости

В сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости мероприятий	Описание (месторасположение) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения	Основные технические характеристики
				до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство объекта: "Водовод среднего давления, Ду=400 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м"	Обеспечение подключения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, расположенных во вновь застраиваемых V, VI, VII-ом микрорайонах к сетям, технологически связанным с водоводом среднего давления Ду=400 мм. Совокупность всей системы позволит обеспечить заявленные подключаемые нагрузки в точке подключения	Строительство водовода среднего давления - это окончание строительства водовода среднего давления Д=400 мм вдоль объездной дороги до насосной станции 3-го подъема на участке. Строительство 1-й и 2-й частей указанного водовода среднего давления диаметром 400 мм на участках от Нефтяников дом 23 до Ленина 50 и от Куратова 20 до водопроводной камеры по ул. Западной) выполнено за счет средств МУП Ухтаводоканал в 2012-2013-м году. Строительство 3-й части этого водовода (от водопроводной камеры по ул. Западной до НС 3-го подъема) предусмотрено выполнить по инвестиционной программе. Строительство водовода среднего давления позволит обеспечить подключение объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах с требуемыми объемами водопотребления. Данное мероприятие предусматривает завершение строительства магистрального водовода Д=400 мм (среднего давления) на участке от водопроводной камеры на ул. Западной до насосной станции 3-го подъема, протяженностью более 1 км	1. Пропускная способность водовода - 170 м3/час 2. Объем подаваемой воды в указанные строящиеся микрорайоны 4080 м3/сут.	1 .Пропускная способность водовода - 678 м3/час 2. Объем подаваемой воды в указанные строящиеся микрорайоны 16272 м3/сут.
2.	Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду=500 мм вдоль объездной дороги", участок протяженностью 1094 м"	Обеспечение подключения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, расположенных во вновь застраиваемых V, VI, VII-ом микрорайонах, к сетям, технологически связанным с водоводом низкого давления Ду=500 мм через Резервуары чистой воды и НС 3-го подъема. Совокупность всей системы позволит обеспечить заявленные подключаемые нагрузки в точке подключения.	Строительство водовода низкого давления - это окончание строительства резервного водовода для наполнения резервуаров чистой воды на насосной станции 3-го подъема, выполняющих функцию запасных емкостей с целью обеспечения в дальнейшем возможности реконструкции и ремонтов существующих водоводов без перерывов в подаче потребителям. Строительство 1-й части указанного водовода низкого давления диаметром 500 мм протяженностью 1,2 км завершено в рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода" (на участке от р. Чибью до гаражей в районе ул. Куратова) в 2013 году. Строительство 2-й части этого водовода (от гаражей по ул. Куратова до ул. Западной) выполнено за счет средств МУП Ухтаводоканал в 2013-м году. Наличие резервного водовода позволит в дальнейшем начать реконструкцию существующего магистрального водовода, износ которого более 70%, обеспечивающего наполнение резервуаров чистой воды объемом 13 тыс. куб.м. на насосной станции 3-го подъема. Данное мероприятие предусматривает завершение строительства магистрального водовода Д=500 мм (низкого давления) на участке от водопроводной камеры на ул. Западной до насосной станции 3-го подъема, протяженностью более 1 км	1. Отсутствие резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема - 0 м 2. Перерывы в предоставлении услуг водоснабжения - 38,5 час./год	1. Наличие резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема - 1094 м 2. Перерывы в предоставлении услуг водоснабжения - 12 час./год

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3.2. В сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости мероприятий	Описание (месторасположение) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения	Основные технические характеристики
				до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство "Канализационного коллектора вдоль объездной дороги в г. Ухте"	1. Подключение к централизованной системе канализации промышленных предприятий юго-западного района г. Ухты. 2. Подключение к системе централизованной канализации частных жилых домов по пер. Интернациональный, ул. Рябиновая, ул. Интернациональная и ул. Снежная, имеющих подключение к централизованной системе водоснабжения; 3. Исключение из работы выгребных ям и сброса на рельеф хозбытовых стоков указанной промзоны и частной застройки; 4. Обеспечение экологической безопасности района.	Большая часть частной застройки и промышленные предприятия в районе ул. Интернациональная, Рябиновая, Снежная подключены к системе водоснабжения, что обосновывает необходимость канализования указанных объектов. До начала разработки инвестиционной программы были направлены запросы владельцам частных домов и руководителям предприятий о согласии на подключение к централизованной системе канализации и получены ответы. Частично выданы технические условия. На основании анализа поступивших заявлений (писем) о согласии на подключение, а также запросов технических условий, принято решение о включении данного мероприятия в инвестиционную программу. После утверждения инвестиционной программы и установления тарифа на подключение будут обновлены ранее выданные технические условия и подготовлены тем абонентам, кто дал согласие на подключение. Расчетная нагрузка принята из имеющихся технических условий и по фактическому водопотреблению объектов, по которым еще нет технических условий на подключение к системе канализации.	Увеличение протяженности канализационных сетей - 0 км 2. Сброс не нормативно очищенных сточных вод на рельеф 84 тыс.м3/год	Увеличение протяженности канализационных сетей - 2,87 км 2. Сброс не нормативно очищенных сточных вод на рельеф (исключение сброса) 0 тыс.м3/год
2.	Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а"	Ввод в эксплуатацию новой КНС "Вокзальная" позволит исключить из схемы канализации КНС Вокзальная (старая) и в полном объеме обеспечить транспортировку сточных вод на Биологические очистные сооружения ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", в том числе и с пгт. Шудаяг, учитывая вновь строящиеся жилые дома и другие подключаемые объекты.	В настоящее время перекачка стоков города и пгт. Шудаяг на БОС ООО "Лукойл-УНП" производится находящейся в эксплуатации с 1975 года КНС "Вокзальная" производительностью 2000 м3/час. Само здание существующей КНС и оборудование имеет износ более 90%, и ее проектной производительности недостаточно для перекачки постоянно растущих объемов стоков с учетом подключения строящихся объектов. КНС "Вокзальная" (Новая) была передана МУП "Ухтаводоканал" на праве хозяйственного ведения как объект незавершенного строительства Управлением капитального строительства г. Ухты. Своими силами МУП Ухтаводоканал выполнило обвязку трубопроводов на НС Вокзальная, установку и обвязку насосов. Для ввода в эксплуатацию необходимо выполнить полный комплекс работ по обеспечению электроснабжения: - прокладка кабелей от РУ- 0.4 кВ старой КНС до РУ-0,4 кВ новой КНС; - обустройство электрощитовой с установкой э/оборудования; - устройство сети автоматики управления насосными агрегатами; - монтаж сети освещения; - монтаж сети внутреннего электроснабжения; - монтаж контура заземления. Ввод в эксплуатацию новой КНС "Вокзальная" с проектной мощностью 3200 мЗ/час позволит переключить стоки со старой КНС, которая в дальнейшем будет выведена из эксплуатации и принимать стоки в полном объеме, в том числе стоки с пгт. Шудаяг, где ведется строительство новых жилых домов, и стоки города с учетом вновь подключаемых объектов	1. Производительность КНС - 2000 м3/час 2. Увеличение реализации по водоотведению - 0 тыс.м3/год	1. Производительность КНС - 3200 м3/час 2. Увеличение реализации по водоотведению - 320 тыс.м3/год

4. Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятий	Содержание мероприятий
1	2	4
1.	Мероприятия по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов	а) обеспечение физической и пультовой охраной объектов водоснабжения, производственной базы, объектов хранения ТМЦ; б) обеспечение объектов водоснабжения, объектов хранения ТМЦ системами видеонаблюдения; в) обеспечение объектов водоснабжения, объектов хранения ТМЦ системой пожарно-охранной сигнализации; в) проведение учений с персоналом объектов по предотвращению террористических актов, тренировок по пожарной эвакуации; г) разработка паспортов антитеррористической защищенности на объекты жизнеобеспечения; д) создание на объектах граничащих с лесным массивом пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; е) осуществление контроля за соблюдением правил пожарной безопасности.
2.	Мероприятия по предотвращению возникновения аварийных ситуаций	а) исключение из технологического процесса обеззараживания питьевой воды на водоочистных сооружениях применения жидкого хлора и перевод технологического процесса обеззараживания воды на альтернативный, а именно внедрение установок обеззараживания воды на основе электролиза соли типа МБЭ; б) внедрение дистанционного управления технологическими процессами на объектах водоснабжения и водоотведения; в) периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности; г) выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; д) проведение сезонных комиссионных обследований сооружений водоснабжения, канализации; е) осуществление программы мониторинга за состоянием ГТС; ж) осуществление контроля над регулированием паводкового стока на ГТС; з) реализация Плана капитального ремонта сетей и сооружений водопровода и канализации; и) приобретение сертифицированного оборудования и материалов.
3.	Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	а) техническое оснащение аварийно-восстановительных подразделений и нештатных аварийно-спасательных формирований; б) обучение персонала оперативному выполнению задач по ликвидации аварий и соблюдению мер безопасности; проведение учений и тренировок с персоналом по предотвращению ЧС; в) регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты; г) создание неснижаемых запасов материально-технических средств для ликвидации аварий; д) подготовка к обеспечению устойчивого снабжения объектов жизнеобеспечения электроэнергией; е) поддержание тесной взаимосвязи с органами МЧС России, администрацией МОГО по вопросам организации оповещения и эвакуации, противопожарных мероприятий.

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы и график ввода объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Мероприятия производственной программы	Документ-основание	Дата начала	Дата окончания
1	2	3	4	5
В сфере водоснабжения
1. Строительство объекта: "Водовод среднего давления Ду=400 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м"
1.1.	земляные работы	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

1.1.	прокладка трубопроводов;		январь 2014 г.	декабрь 2014 г.
1.3	устройство перехода (в гильзе) через автодорогу		январь 2014 г.	март 2014 г.
1.4.	установка и обвязка колодцев		февраль 2014 г.	декабрь 2014 г.
1.5.	врезка в существующие сети и в насосной станции		февраль 2015 г.	ноябрь 2015 г.
2. Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду=500 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м"
2.1.	земляные работы	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.
2.2.	прокладка трубопроводов		январь 2014 г.	декабрь 2014 г.
2.3.	устройство перехода (в гильзе) через автодорогу		январь 2014г.	март 2014 г.
2.4.	установка и обвязка колодцев		февраль 2014 г.	декабрь 2014 г.
2.5.	врезка в существующие сети и в насосной станции		февраль 2015 г.	ноябрь 2015 г.
В сфере водоотведения
1. Строительство объекта "Канализационный коллектор вдоль объездной дороги в г. Ухте"
1.1.	земляные работы	СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения	февраль 2014 г.	декабрь 2015 г.
1.2.	прокладка трубопроводов		февраль 2014 г.	декабрь 2015 г.
1.3.	установка и обвязка колодцев		март 2014 г.	октябрь 2015 г.
1.4.	врезка в существующие сети		сентябрь 2015 г.	декабрь 2015 г.
2. Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а"
2.1.	строительство электросетей по 0,4 кВ	ПУЭЭ издание 7, СНИП 3.05.06-85 Электротехнические устройства, ГОСТ Р 50571 Электроустановки зданий	январь 2015 г.	декабрь 2015 г.
2.2	Приобретение и монтаж электрооборудования		январь 2016 г.	ноябрь 2017 г.

5.2. График ввода объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

N п/п	Объект централизованной системы водоснабжения и водоотведения	Дата ввода объекта в эксплуатацию
1	2	3
1.	Водовод среднего давления Ду=400 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м	декабрь 2015 г. - февраль 2016 г.
2.	Водовод низкого давления Ду=500 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м	декабрь 2015 г. - февраль 2016 г.
3.	Канализационный коллектор вдоль объездной дороги в г. Ухте	январь - март 2016 г.
4.	КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а	декабрь 2017 г.

Информация об изменениях:

Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 25 декабря 2014 г. N 92/3 в раздел 6 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы

N п/п	Мероприятие инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей на период реализации инвестиционной программы, руб.	Источники финансирования
Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов
1.	Строительство магистральных водоводов системы водоснабжения г. Ухты и пригородной зоны
1.1.	Строительство объекта: "Водовод среднего давления Ду=400 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м"	9660973,33	плата за подключение
1.2.	Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду=500 мм вдоль объездной дороги", участок протяженностью 1094 м"	11527409,96	плата за подключение
2.	Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Ухтаводоканал"
	Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения		плата за подключение*(1)
Итого в сфере водоснабжения		21188383,29	плата за подключение
1.	Строительство
1.1.	Строительство объекта "Канализационный коллектор вдоль объездной дороги в г. Ухте"	9475252	плата за подключение
1.2.	Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а"	11434497	плата за подключение
2.	Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения МУП "Ухтаводоканал"
	Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения		плата за подключение*(1)
Итого в сфере водоотведение		20909749	плата за подключение
Всего по блоку "Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов"		42098132,29	плата за подключение

Финансовые потребности
на период реализации инвестиционной программы в разбивке по видам деятельности, мероприятиям и периодам реализации

N п/п	Наименование мероприятий/адрес объекта	Ед. изм.	Цели реализации мероприятий	Объёмные показатели	Реализация мероприятий по годам					Финансовые потребности, руб.	Реализация мероприятий по годам, рублей
					2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018
I. Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов
1.1.	Водоснабжение
	Строительство магистральных водоводов системы водоснабжения г. Ухты и пригородной зоны
1.1.1.	Строительство объекта: "Водовод среднего давления Ду=400 мм вдоль объездной дороги", участок протяженностью 1094 м	м	Увеличение объема подаваемой воды в строящиеся микрорайоны	1094	94	500	500			7520121,36	3220324,44	2149898,46	2149898,46	0,00	0,00
	Плата за подключение									7520121,36	3220324,44	2 149 898,46	2 149 898,46	0,00	0,00
1.1.2.	Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду=500 мм вдоль объездной дороги", участок протяженностью 1094 м	м	Создание резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды	1094	94	500	500			9 046 807,89	3842469,99	2602168,95	2602168,95	0,00	0,00
	Плата за подключение									9 046 807,89	3842469,99	2602168,95	2 602 168,95	0,00	0,00
1.1.3.	Строительство объекта "Магистральный водовод Ду=600 мм от камеры по ул. Школьной 1а до камеры у дома N 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км"	м	Увеличение объема подаваемой воды в строящиеся микрорайоны	4600		ПСД	600	2000	2000	58046452,29		15 281 855,41	10000000,00	16000000,00	16764596,88
	Плата за подключение									58046452,29	0,00	15281855,41	10000000,00	16000000,00	16764596,88
Итого водоснабжение										74613381,54	7062 794,43	20033922,82	14 752 067,41	16000000,00	16 764 596,88
1.2.	Водоотведение
	Строительство
1.2.1.	Строительство канализационного коллектора вдоль объездной дороги в г. Ухте	м	Исключение сброса неочищенных стоков на рельеф, подключение потребителей к услуге водоотведения	2630	2000	630				12 603 676,28	6 017 041,58	6 586 634,70	0,00	0,00	0,00
	Плата за подключение									12 603 676,28	6 017 041,58	6 586 634,70	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а"	объект	Увеличение производительности КНС для обеспечения требуемых объемов перекачки стоков							11 434 497,00	0,00	11434 497,00	0,00	0,00	0,00
	Плата за подключение									11 434 497,00	0,00	11 434 497,00	0,00	0,00	0,00
Итого водоотведение										24038173,28	6017041,58	18021131,70	0,00	0,00	0,00
Всего по блоку 1 "Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов"										98651554,82	13079836,01	38055054,52	14752067,41	16000000,00	16764596,88
2	в т.ч. плата за подключение									98651554,82	13079836,01	38055054,52	14752067,41	16000000,00	16764596,88

7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Ухтаводоканал" и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия

7.1. Динамика изменения расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы и целевых показателей деятельности МУП "Ухтаводоканал" в период срока действия инвестиционной программы с 2014 г. по 2018 г.

7.1.1. Водоснабжение

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя 2014 год	Значение показателя 2015 год	Значение показателя 2016 год	Значение показателя 2017 год	Значение показателя 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые потребности на строительство магистральных водоводов системы водоснабжения -		руб.	7062794,43	7062794,43	7062794,43	-	-
2	Целевой показатель качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0
		доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
3	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	2	2	2	2	2
		продолжительность перерывов водоснабжения	час.	30	30	24	24	24
4	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"	мин.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	22,0	22,0	20,0	20,0	20,0
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	68,5	75	80	85	90
6	Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	%	0,91	1,3	1,3	1,3	1,3
7.1.2. Водоотведение
7	Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоотведению		руб.	6017041,58	6017041,58	6017041,58	2858624,25	0
8	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоотведения	ед.	0	0	0	0	0
		продолжительность перерывов водоотведения	час.	0	0	0	0	0
9	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"	мин.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Целевой показатель очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока	%	100 (21,4)	100 (21,4)	100 (23,5)	100 (23,5)	100 (23,5)
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	95	95	95,3	95,5	95,5
11	Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям	%	1	1	1,3	1,5	1,5

7.2. Расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	Показатели эффективности	Единица измерения	Значение показателей
1	Увеличение объема подаваемой воды в перспективные строящиеся микрорайоны Северо-Запада г. Ухты	м3/сут.	16272
2	Увеличение пропускной способности трубы для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема (создание резерва)	м3/час	1020
3	Увеличение проектной мощности канализационной насосной станции "Вокзальная"	м3/час	3200
4	Исключение сброса не нормативно очищенных сточных вод на рельеф	тыс.м3/год	с 84 до 0

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

7. Предварительный расчет тарифов

7.1. Расчет размера ставки тарифа на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе холодного водоснабжения МУП "Ухтаводоканал"

Показатель	Ед. изм.	Значение
Планируемая подключаемая нагрузка на 2014 год	куб.м. в сут.	321,46
Финансовые потребности на мероприятия по увеличению мощности, финансируемые за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения, с учетом налога на прибыль*(2), без НДС	руб.	7062794,43
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения, без НДС	руб./куб.м. в сут.	21970,99
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения, с НДС	руб./куб.м. в сут.	25925,77

7.2. Расчет размера ставки тарифа на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе водоотведения МУП "Ухтаводоканал"

Показатель	Ед.изм.	Значение
Планируемая подключаемая нагрузка на 2014 год	куб.м. в сут.	295,22
Финансовые потребности на мероприятия по увеличению мощности, финансируемые за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения, с учетом налога на прибыль*(2), без НДС	руб.	6017041,58
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к системе водоотведения, без НДС	руб./куб.м. в сут.	20381,32
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения, с НДС	руб./куб.м. в сут.	24049,96

7.3. Расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2011 N 643 "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации") и предусматривают дифференциацию, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей.

8. План мероприятий и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Отдельные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках инвестиционной программы не предусмотрены. Вместе с тем, мероприятия, предусмотренные к реализации за счет платы за подключение к системам водоснабжения, водоотведения, будут способствовать повышению энергетической эффективности деятельности организации.

*(1) - определяется в зависимости от расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных сетей заявителя, до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с заключаемыми договорами на подключение.

*(2) - объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий по увеличению мощности, финансируемых за счет платы за подключение к системам холодного водоснабжения, водоотведения определен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2011 N 643 "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации").