Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 19 ноября 2015 г. N 70/47 приложение изложено в новой редакции
Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 3 декабря 2013 г. N 95/7
Инвестиционная программа
ОАО "Сыктывкарский водоканал" в сфере водоснабжения, водоотведения
11 декабря 2013 г., 11 декабря 2014 г., 19 ноября 2015 г.
1. Паспорт инвестиционной программы
1.1. Наименование регулируемой организации: |
ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
Местонахождение: |
167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
Контакты: |
(8212) 31-28-60 (8212) 31-19-60 |
1.2. Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу: |
Служба Республики Коми по тарифам 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
1.3. Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу: |
Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 |
1.4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
1.4.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателей 2015 года |
Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
|
План |
Ожидаемый факт |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Показатели качества воды |
|
|
|
|
1 |
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
0 |
0 |
0 |
2 |
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
1 |
1 |
1 |
II |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения |
|
|
|
|
1 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
0,830 |
0,830 |
0,830 |
III |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
1 |
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
10 |
10 |
11 |
2 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/тыс. куб. м |
0,390 |
0,390 |
0,305 |
3 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды |
кВт*ч/тыс. куб. м |
0,580 |
0,580 |
0,333 |
1.4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателей 2015 года |
Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
|
План |
Ожидаемый факт |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Показатели качества |
|
|
|
|
1 |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
2 |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
3 |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
- |
- |
- |
II |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
1 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
кВт*ч/тыс. куб. м |
- |
- |
0,000 |
2 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод |
кВт*ч/тыс. куб. м |
- |
- |
0,838 |
2. Сведения об износе объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
|
|
Процент износа объектов |
||||||
Факт |
План |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
Объекты централизованной системы водоснабжения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- сети в г. Сыктывкаре |
46 |
46 |
45,6 |
45,2 |
44,7 |
44,3 |
44 |
|
- сети в с. Выльгорт |
69 |
69 |
68,8 |
68,6 |
68,5 |
68,3 |
68 |
|
- иные объекты (кроме сетей) |
65 |
64,7 |
64,2 |
63,8 |
63,3 |
62,9 |
62,5 |
|
2 |
Объекты централизованной системы водоотведения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- сети в г. Сыктывкаре |
81 |
81 |
80,9 |
80,7 |
80,6 |
80,4 |
80,1 |
|
- сети в с. Выльгорт |
91 |
91 |
90,9 |
90,8 |
90,7 |
90,5 |
90,2 |
|
- иные объекты (кроме сетей) |
53 |
52,4 |
51,8 |
51,2 |
50,6 |
50 |
49,4 |
3. Мероприятия в сфере водоснабжения: наименование мероприятия, краткое описание, основные технические характеристики и адрес объекта, обоснование необходимости выполнения мероприятия
N |
Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики |
Адрес (местонахождение) объекта |
Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
3.1 |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
||
3.1.1 |
Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов |
Вдоль реки Сысола параллельно ул. Микушева на участке от здания N 27 по ул. Микушева до N 5 по ул. Кирова |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения мкр. "Орбита" г. Сыктывкара, п. Н. Чов, В. Чов, Човью в соответствии с 1 категорией надежности системы централизованного водопровода г. Сыктывкара с учетом подключения новых потребителей. |
3.1.2 |
Проектирование и строительство сетей водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м. от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 |
Вдоль ул. Ижемская от ж.д. N 5 до ул. Западная, далее по ул. Западная до ул. Д. Каликовой |
Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Ижемская 7, 7/1, 9, 10. |
3.1.3 |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Старовского Д-225 мм длиной 345 п.м. от ВК 6-2-5 до ВК 4-2-34. |
Вдоль ул. Старовского от ж.д. N 16 по ул. Старовского до ул. Морозова |
Обеспечение возможности подключения многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 29.03.2013 N 14/2013-246. |
3.1.4 |
Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 280 п.м. от ул. Земляная, 48 А до ул. Печорская, 30/5. |
От ж.д. N 48 А по ул. Земляная через Октябрьский проспект до здания N 30/5 по ул. Печорская |
Закольцовка существующего водопровода в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми. |
3.1.5 |
Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 375 п.м. по ул. Д. Каликовой от ул. Первомайская до ул. Ленина (от ВК 5-7-18 до ВК 12-6-6) |
Вдоль ул. Д. Каликовой от перекрестка с ул. Первомайская до ул. Ленина |
Обеспечение дополнительной нагрузки в размере 68 м3/сут. (2,8 м3/час) для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Д. Каликовой - Интернациональная" (заявитель - ООО "Севердомстрой"). |
3.1.6 |
Проектирование и строительство водопровода Д-225 мм длиной 280 п.м. по ул. Восточной от ул. К. Маркса до Энгельса |
Вдоль ул. Восточная от ул. Карла Маркса до ул. Энгельса |
Обеспечение водопроводными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов в квартале улиц Крутая - Карла Маркса - Восточная - Энгельса. |
3.1.7 |
Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 535 п.м., Д-63 мм длиной 125 п.м., Д-110 мм длиной 260 п.м. по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств |
От ж.д. N 43 по ул. Серова вдоль ул. Серова до ж.д. N 11 А по ул. Серова и от ж.д. N 17 по ул. Серова вдоль ул. Лесная до ж.д. N 17 по Пригородному переулку |
Обеспечение водопроводными сетями мкр. Лесозавод г. Сыктывкар в квартале улиц Крутая - Карла Маркса - Восточная - Энгельса для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов. |
3.1.8 |
Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м. по ул. Восточная - Тентюковский переулок |
От ж.д. N 6 А по Тентюковскому переулку вдоль Тентюковского переулка до ул. Восточная до перекрестка с ул. Крупской |
Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по Тентюковскому переулку N 13, 17, 15. |
3.1.9 |
Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м. |
От Октябрьского проспекта по улицам Тентюковская, Нагорная до ж.д. N 198 по ул. Тентюковская |
Обеспечение водоснабжением многоквартирных домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 29.03.2013 N 14/2013-246. |
3.1.10 |
Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
Территория МО ГО "Сыктывкар" и с. Выльгорт в пределах зоны обслуживания ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (на границе земельного участка заявителя, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме). |
3.2 |
Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа |
||
3.2.1 |
Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 |
м. Красная Гора, 24/6 |
Обслуживание отстойников и камер реакции фильтровального блока N 2 водопроводных очистных сооружений в м. Красная Гора. |
3.2.2 |
Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт. |
От ВНС-2 в с. Выльгорт по ул. Тимирязева, 36 А до Сысольского шоссе |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
3.2.3 |
Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт. |
Район ж.д. по ул. О. Мальцевой, 80 А. |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
3.2.4 |
Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт. |
От ул. Д. Каликовой, д. 52 в с. Выльгорт до здания больницы по ул. Савина, 8 (Выльгорт) |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
3.2.5 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18. |
От ул. Орджоникидзе, д. 14 в сторону д/с N 102 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
3.2.6 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136. |
Район ж.д. по ул. Пушкина, 136 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
3.2.7 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133. |
Вдоль ул. Морозова от ж.д. N 133 до ж.д. N 145 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
3.2.8 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв.ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31. |
Район ж.д. по ул. Пушкина, 145 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
3.2.9 |
Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44. |
Район здания по ул. Петрозаводская, 44 |
Закольцовка существующего водопровода |
3.2.10 |
Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшового водозабора в м. Алешино |
г. Сыктывкар, м. Алешино |
Водозаборные сооружения построены в 1973 г., ковшовое водозаборное устройство функционирует с 1982 г. Нормативный срок эксплуатации самотечных линий составляет 25 лет. Кроме обычного износа, водозабор подвергается воздействию таких факторов, как размыв и смещение левого неукрепленного берега р. Сысола в результате изменения излучины реки, паводков, эрозии почвы, а так же обмеление участка р. Вычегда в районе устья р. Сысола. |
3.3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
||
3.3.1 |
Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт. |
с. Выльгорт, ул. Тимирязева, 36 |
Закольцовка существующего водопровода |
3.3.2 |
Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 и N 4 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт |
ВНС-1 м. Алешино, 1/2 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Назначение мероприятия - оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию. |
3.3.3 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения |
ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2 |
Техническое перевооружение ВНС-4 осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется. |
3.3.4 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием. |
Красная Гора, 24/16 |
Техническое перевооружение ВНС осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется. |
3.3.5 |
Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
ВНС-2 по ул. Красная Гора, 24/16, ВНС-3 по ул. Карла Маркса, 208/1, ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2 ВНС-7 по ул. Орджоникидзе, 49/3 ВНС-9 по ул. Парковая, 11/2 ВНС-10 по ул. Парковая, 42 ВНС-12 по ул. В. Чов, 49 |
Мероприятие "Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии" утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". |
3.3.6 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов. |
|
В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 г. ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; - Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; - Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей. |
3.3.7 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией. |
|
Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения. |
4. График реализации мероприятий в сфере водоснабжения, стоимость, источники финансирования.
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия, рублей (без НДС) |
График реализации |
|||||||
Всего на период |
2015 в ценах 2015 г. |
2016 в ценах 2016 г. |
2017 в ценах 2016 г. |
2018 в ценах 2016 г. |
2019 в ценах 2016 г. |
2020 в ценах 2016 г. |
Начало работ (год) |
Завершение работ (год) |
|||
2015-2020 | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Водоснабжение |
||||||||||
4.1. |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
||||||||||
|
А. Проектирование и строительство сетей водоснабжения |
||||||||||
4.1.1 |
Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов (по ул. Микушева) |
плата за подключение |
4113645,99 |
2056822,99 |
2056822,99 |
|
|
|
|
2015 |
2016 |
4.1.2 |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м. от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 |
плата за подключение |
1325322,28 |
1325322,28 |
|
|
|
|
|
2015 |
2015 |
4.1.3 |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Старовского Д-225 мм длиной 345 п.м. от ВК 6-2-5 до ВК 4-2-34. |
плата за подключение |
2079572,36 |
|
|
1039786,18 |
1039786,18 |
|
|
2017 |
2018 |
4.1.4 |
Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 280 п.м. от ул. Земляная, 48 А до ул. Печорская, 30/5. |
плата за подключение |
1563207,24 |
|
|
|
781603,62 |
781603,62 |
|
2018 |
2019 |
4.1.5 |
Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 375 п.м. по ул. Д. Каликовой от ул. Первомайская до ул. Ленина (от ВК 5-7-18 до ВК 12-6-6) |
плата за подключение |
2093581,13 |
|
|
|
|
1046790,57 |
1046790,57 |
2019 |
2020 |
4.1.6 |
Проектирование и строительство водопровода Д-225 мм длиной 280 п.м. по ул. Восточной от ул. К. Маркса до Энгельса |
плата за подключение |
15522953,66 |
|
|
3880738,41 |
3880738,41 |
3880738,41 |
3880738,41 |
2017 |
2020 |
4.1.7 |
Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм длиной 535 п.м., Д-63 мм длиной 125 п.м., Д-110 мм длиной 260 п.м. по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств |
плата за подключение |
4842293,61 |
|
|
1614097,87 |
1614097,87 |
1614097,87 |
|
2017 |
2019 |
4.1.8 |
Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м. по ул. Восточная - Тентюковский переулок |
плата за подключение |
1372259,80 |
1372259,80 |
|
|
|
|
|
2015 |
2015 |
4.1.9 |
Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м. |
плата за подключение |
5808724,18 |
1936241,39 |
3872482,79 |
|
|
|
|
2015 |
2016 |
4.1.10 |
Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
плата за подключение |
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2020 |
|
Итого по разделу 4.1 |
|
38 721 560,26 |
6 690 646,47 |
5 929 305,78 |
6 534 622,46 |
7 316 226,09 |
7 323 230,47 |
4 927 528,98 |
|
|
4.2 |
Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа |
||||||||||
4.2.1 |
Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 |
амортизация |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
2015 |
2015 |
4.2.2 |
Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт. |
амортизация |
1 954 518,80 |
|
1 954 518,80 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
4.2.3 |
Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт. |
амортизация |
244 314,85 |
|
244 314,85 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
4.2.4 |
Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт. |
амортизация |
599 686,31 |
|
599 686,31 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
4.2.5 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18. |
амортизация |
212 172,25 |
|
212 172,25 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
4.2.6 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136. |
амортизация |
419 423,91 |
|
419 423,91 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
4.2.7 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133. |
амортизация |
1 479 898,54 |
|
1 479 898,54 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
4.2.8 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв.ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31. |
амортизация |
467 554,26 |
|
467 554,26 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
4.2.9 |
Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44. |
амортизация |
380 827,22 |
|
380 827,22 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
4.2.10 |
Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшового водозабора в м. Алешино |
амортизация |
16 000 000,00 |
|
16 000 000,00 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
|
Итого по разделу 4.2 |
|
23 758 396,14 |
2 000 000,00 |
21 758 396,14 |
|
|
|
|
|
|
4.3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
||||||||||
4.3.1 |
Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт. |
амортизация |
1 343 731,67 |
|
1 343 731,67 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
4.3.2 |
Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 и N 4 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт |
амортизация |
5 000 000,00 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
|
2016 |
2017 |
4.3.3 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения |
амортизация |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
2015 |
2015 |
4.3.4 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием (Красная Гора, 24/16). |
амортизация |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
4.3.5 |
Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
амортизация |
800 000,00 |
214 000,00 |
286 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
2016 |
2018 |
4.3.6 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: |
прибыль |
114 551 932,34 |
23 304 518,32 |
22 248 091,05 |
20 248 786,93 |
18 249 482,82 |
16 250 178,70 |
14 250 874,52 |
2015 |
2020 |
|
Погашение кредита ЕБРР |
|
76 650 636,88 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,08 |
2015 |
2020 |
|
Проценты за пользование кредитом ЕБРР |
|
34 512 955,49 |
9 816 072,19 |
8 937 984,89 |
6 938 680,77 |
4 939 376,66 |
2 940 072,54 |
940 768,44 |
2015 |
2020 |
|
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО |
|
3 210 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
2015 |
2020 |
|
Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов |
|
178 339,97 |
178 339,97 |
по мере возникновения обязательств |
2015 |
2020 |
||||
4.3.7 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией. |
прибыль |
3 455 315,00 |
1 984 880,00 |
1 470 435,00 |
|
|
|
|
2015 |
2016 |
|
Итого по разделу 4.3 |
|
128 150 979,01 |
26 503 398,32 |
29 848 257,72 |
22 898 786,93 |
18 399 482,82 |
16 250 178,70 |
14 250 874,52 |
|
|
|
Всего по водоснабжению |
|
190 630 935,4 |
35 194 044,79 |
57 536 589,64 |
29 433 409,39 |
25 715 708,91 |
23 573 409,17 |
19 178 403,5 |
|
|
5. Мероприятия в сфере водоотведения: наименование мероприятия, краткое описание, основные технические характеристики и адрес объекта, обоснование необходимости выполнения мероприятия
N п/п |
Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики |
Место нахождения объекта |
Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
5.1 |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансируемые за счет платы за подключение |
||
5.1.1 |
Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду = 630 мм) |
Вдоль Октябрьского проспекта на участке от ул. Димитрова до ул. Куратова |
Обеспечение нагрузки в размере: 103,53 м3/сут. для объекта "Общественно-зрелищный центр по ул. Коммунистическая, 50" (заявитель - ООО "Управляющая Компания Альфа"); 119,5 м3/сут. для объекта "Общежитие для военнослужащих по ул. Димитрова" (заявитель - 6 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Северо-Западному региону (войсковая часть 6899); для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Димитрова, в районе шк. N 36" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К"); 253,8 м3/сут. для объекта "Многоквартирные жилые дома по ул. Коммунистическая, 77/2, 75/2" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К"). |
5.1.2 |
Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м. |
Вдоль ул. Загородная от ул. Ижемская до ул. Колхозная и по ул. Красноармейская, 8 до ул. Загородная |
Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов в квартале улиц Д. Каликовой - Первомайская - Колхозная - Южная. |
5.1.3 |
Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Серова - Комсомольская - Полевая диаметром 150 мм протяженностью 885 п.м. |
Вдоль ул. Серова, Чехова, Полевая, Октябрьская от ул. Комсомольская до ул. Лесная |
Обеспечение канализационными сетями мкр. Лесозавод для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Серова, Комсомольская, Полевая, Чехова, Октябрьская. |
5.1.4 |
Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м. |
Вдоль Тентюковского переулка от ж.д. N 10 до ул. Восточная и от Депутатского переулка по ул. Восточная до ул. Громова |
Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок. |
5.1.5 |
Проектирование и строительство наружной канализации по ул. К. Цеткин - Восточная диаметром 150 мм протяженностью 225 п.м. |
Вдоль ул. К. Цеткин от ж.д. N 19 до ж.д. N 29 и по ул. К. Цеткин от ж.д. N 38 до ул. Восточная |
Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Восточная - К. Цеткин. |
5.1.6 |
Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
|
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал". |
5.2 |
Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа |
||
5.2.1 |
Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м.) |
От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект, проспект Бумажников до КНС "Емваль" (пр. Бумажников, 89). |
Организация централизованной системы перекачки всего объема хозяйственно-бытовых сточных вод г. Сыктывкара и с. Выльгорт на канализационные очистные сооружения ОАО "Монди СЛПК". |
5.2.2 |
Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект. |
Мероприятие "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" содержится в Техническом задании на разработку Инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал", утвержденном постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар". Система коллекторов включает в себя объекты: - Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково, инв. N 30106804, две нитки общей протяженностью 3527,04 п.м.; - Канализация III очередь - канализационный коллектор в 2 нитки от ДК-1 до ДК-7, инв. N 30106802, общая протяженность 9992,78 п.м.; - Напорный канколлектор от ДК-7 до КНС в м. Емваль, инв. N 30106880, две нитки общей протяженностью 7093,93 п.м.; - Напорный канализационный коллектор от КНС п. Емваль ж/б, инв. N 30106745, общей протяженностью 1841.60 п.м.; - Напорный самотечный коллектор до Эжвинских очистных сооружений, инв. N 30106766, общая протяженность 9451,10 п.м.; - 3-я нитка напорного коллектора 3 мкр. Эжва ДК-14-К-23, инв. N 30107251, общей протяженностью 1200 п.м.; - Магистральные сети 3 напорного канализационного коллектора КНС Емв. - КОС ст., инв. N 30107491, общей протяженностью 6916 п.м. В рамках данной Инвестиционной программы до 2020 планируется реконструкция одного из объектов системы коллекторов |
5.3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения |
||
5.3.1 |
Модернизация КНС-21 (ул. В. Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. |
КНС-21 по ул. В. Чов, 47 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". |
5.3.2 |
Модернизация ГКНС: - замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт; - замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК- 8У1 800 кВт. |
ГНС "Тентюково" по ул. Тентюковская, 247/2 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". |
5.3.3 |
Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
КНС-2 Колхозная, 70 КНС-3 Дырнос, 50/6 КНС-6 Набережная, 4/2 КНС-7 Лесопарковая, 50/6 КНС-8 Журавского, 1/1 КНС-9 Дырнос, 88/4 КНС-10 Дырнос, 96/2 КНС-11 Горького, 2/2 КНС-12 Тентюковская, 332/1 КНС-13 Тентюковская, 176/1 КНС-14 Октябрьский пр., 377/1 КНС-16 м. Красная Гора КНС-15 Микушева, 42/1 КНС-20 Журавского, 27/1 КНС-21 В. Чов, 47 КНС-22 Магистральная, 41/1 КНС-23 Магистральная, 35/1 КНС-24 2-я Промышленная, 12 КНС-26 мкр. Чит, ул. 65-летия Победы, 3/1 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". |
5.3.4 |
Модернизация КНС: Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5а" (КНС-25) |
КНС-25, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5А |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Направлено на обеспечение централизованного оперативного контроля и дистанционного управления режимами работы станции. |
5.3.5 |
Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2" (ГНС "Тентюково") |
ГНС "Тентюково" ул. Тентюковская, 247/2 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Направлено на увеличение надежности системы электроснабжения и распределения электрической энергии, компенсацию реактивной мощности. |
5.3.6 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов. |
|
В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 г. ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; - Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; - Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей. |
5.3.7 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией. |
|
Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения. |
6. График реализации мероприятий в сфере водоотведения, стоимость, источники финансирования
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия в ценах 2016 года, рублей (без НДС) |
График реализации |
|||||||
Всего на период 2015-2020 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Начало работ (год) |
Завершение работ (год) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Водоотведение |
||||||||||
6.1 |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
||||||||||
6.1.1 |
Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду = 630 мм) |
плата за подключение |
3 187 017,48 |
3 187 017,48 |
|
|
|
|
|
2015 |
2015 |
6.1.2 |
Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
плата за подключение |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2016 |
2020 |
|
Итого по разделу 6.1 |
|
3 187 017,48 |
3 187 017,48 |
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа |
||||||||||
6.2.1 |
Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м.) |
амортизация |
9 450 000,00 |
9 450 000,00 |
|
|
|
|
|
2015 |
2015 |
6.2.2 |
Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
амортизация |
58 040 703,85 |
|
14 500 000,00 |
14 500 000,00 |
14 500 000,00 |
14 500 000,00 |
40 703,85 |
2016 |
2020 |
|
Итого по разделу 6.2 |
|
67 490 703,85 |
9 450 000,00 |
14 500 000,00 |
14 500 000,00 |
14 500 000,00 |
14 500 000,00 |
40 703,85 |
|
|
6.3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения |
||||||||||
6.3.1 |
Модернизация КНС-21 (ул. В. Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. |
амортизация |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
2015 |
2015 |
6.3.2 |
Модернизация ГКНС: |
амортизация |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
|
|
|
2015 |
2015 |
- замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт; | |||||||||||
- замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК- 8У1 800 кВт. | |||||||||||
6.3.3 |
Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
амортизация |
800 000,00 |
214 000,00 |
286 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
2015 |
2018 |
6.3.4 |
Модернизация КНС: Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5а" (КНС-25) |
амортизация |
250 000,00 |
|
|
|
250 000,00 |
|
|
2018 |
2018 |
6.3.5 |
Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково") |
амортизация |
14 000 000,00 |
|
|
|
14 000 000,00 |
|
|
2018 |
2018 |
6.3.6 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: |
прибыль |
114 551 932,31 |
23 304 518,31 |
22 248 091,04 |
20 248 786,93 |
18 249 482,82 |
16 250 178,70 |
14 250 874,51 |
2015 |
2020 |
Погашение кредита ЕБРР |
|
76 650 636,88 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,08 |
2015 |
2020 |
|
Проценты за пользование кредитом ЕБРР |
|
34 512 955,47 |
9 816 072,19 |
8 937 984,88 |
6 938 680,77 |
4 939 376,66 |
2 940 072,54 |
940 768,43 |
2015 |
2020 |
|
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО |
|
3 210 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
2015 |
2020 |
|
Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов |
|
178 339,96 |
178 339,96 |
по мере возникновения обязательств |
2015 |
2020 |
|||||
6.3.7 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией. |
прибыль |
3 455 320,00 |
1 984 880,00 |
1 470 440,0 |
|
|
|
|
2015 |
2016 |
|
Итого по разделу 6.3 |
|
136 357 252,31 |
28 803 398,31 |
24 004 531,04 |
20 398 786,93 |
32 649 482,82 |
16 250 178,70 |
14 250 874,51 |
|
|
|
Всего по водоотведению |
|
207 034 973,6 |
41 440 415,79 |
38 504 531,04 |
34 898 786,93 |
47 149 482,82 |
30 750 178,7 |
14 291 578,36 |
|
|
7. Сведения о подключаемых объектах абонентов (в соответствии с договорами о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения)
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
Подключение к централизованной системе водоснабжения |
||||||
1.1 |
Количество подключаемых объектов, план |
35 |
10 |
1 |
Заявители отсутствуют |
||
1.2 |
Нагрузка подключаемых объектов, куб. м в сутки, план |
493,197 |
577,131 |
204,0 |
|
|
|
1.3 |
Точки подключения (технологического присоединения) |
Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения") |
|||||
2 |
Подключение к централизованной системе водоотведения |
||||||
2.1 |
Количество подключаемых объектов, план |
37 |
11 |
1 |
Заявители отсутствуют |
||
2.2 |
Нагрузка подключаемых объектов, куб. м в сутки, план |
624,122 |
578,821 |
204,0 |
|
|
|
2.3 |
Точки подключения (технологического присоединения) |
Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения") |
8. Расчет эффективности инвестирования средств (сопоставление динамики изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы)
N п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
В сфере водоснабжения |
|||||||
1.1 |
Показатели качества питьевой воды: |
|||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
1,53 |
1,45 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
1,26 |
1,24 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1.2 |
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: |
|||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих ОАО "Сыктывкарский Водоканал", в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
Ед./км |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
1.3 |
Показатели энергетической эффективности: |
|||||||
|
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
15,0 |
14,5 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч на куб. м |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч на куб. м |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
1.4 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения |
Тыс. руб. |
35194,0 |
57536,6 |
29433,4 |
25715,7 |
23573,4 |
19178,4 |
2 |
В сфере водоотведения |
|||||||
2.1 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: |
|||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
Ед./км |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
2.2 |
Показатели энергетической эффективности: |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч на куб. м |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
2.3 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения |
Тыс. руб. |
41440,4 |
38504,5 |
34898,8 |
47149,5 |
30750,2 |
14291,6 |
9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения на период реализации инвестиционной программы
9.1. Предварительные тарифы на питьевую воду в системе холодного водоснабжения, водоотведения
9.1.1. Предварительные тарифы на питьевую воду в системе холодного водоснабжения
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
482 129,14 |
497 483,36 |
510 169,33 |
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
427 302,66 |
441 522,16 |
453 331,63 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
283 931,06 |
295 793,70 |
303 561,24 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
3,000 |
3,000 |
3,000 |
1.1.1.2 |
индекс потребительских цен |
|
7,400 |
7,400 |
5,800 |
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.2 |
Расходы на энергию |
тыс. руб. |
82 622,73 |
88 448,34 |
94 488,69 |
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
72 353,56 |
77 563,01 |
83 069,99 |
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
тыс. руб. |
10 071,26 |
10 675,54 |
11 198,64 |
|
топливо |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
холодная вода |
тыс. руб. |
197,91 |
209,78 |
220,06 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
60 748,87 |
57 280,12 |
55 281,70 |
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
30 013,83 |
30 013,83 |
30 013,83 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
3 132,75 |
3 383,01 |
3 569,07 |
|
- нормативная прибыль |
% |
0,69 |
0,72 |
0,74 |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
3 132,75 |
3 383,01 |
3 569,07 |
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
21 679,90 |
22 564,36 |
23 254,80 |
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
482 129,14 |
497 483,36 |
510 169,33 |
4 |
Отпуск воды |
тыс. куб. м |
14 027,38 |
14 027,38 |
14 027,38 |
5 |
Средний тариф |
руб./куб. м |
34,37 |
35,47 |
36,37 |
|
с 01.01. по 30.06. |
руб./куб. м |
34,15 |
34,59 |
36,35 |
|
с 01.07. по 31.12. |
руб./куб. м |
34,59 |
36,35 |
36,39 |
9.1.2. Предварительные тарифы на водоотведение
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
327 806,62 |
339 892,89 |
347 309,24 |
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
291 688,89 |
302 727,51 |
309 568,96 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
132 659,29 |
138 201,79 |
141 830,97 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
3,000 |
3,000 |
3,000 |
1.1.1.2 |
индекс потребительских цен |
|
7,400 |
7,400 |
5,800 |
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.2 |
Расходы на энергию |
тыс. руб. |
64 833,10 |
69 452,91 |
74 290,47 |
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
60 819,27 |
65 198,26 |
69 827,34 |
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
тыс. руб. |
4 013,82 |
4 254,65 |
4 463,13 |
|
топливо |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
холодная вода |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
94 196,50 |
95 072,80 |
93 447,52 |
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
19 142,27 |
19 142,27 |
19 142,27 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
2 399,23 |
2 753,74 |
2 905,19 |
|
- нормативная прибыль |
% |
0,77 |
0,86 |
0,88 |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
2 399,23 |
2 753,74 |
2 905,19 |
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
14 576,23 |
15 269,37 |
15 692,82 |
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
327 806,62 |
339 892,89 |
347 309,24 |
4 |
Полезный отпуск по абонентам |
|
10698,37 |
10698,37 |
10698,37 |
5 |
Средний тариф |
|
30,64 |
31,77 |
32,46 |
|
с 01.01. по 30.06. |
|
30,04 |
31,24 |
32,30 |
|
с 01.07. по 31.12. |
|
31,24 |
32,30 |
32,62 |
9.1.3. Предварительные тарифы на транспорт сточных вод
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
35 866,58 |
36 940,78 |
37 962,74 |
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
33 320,85 |
34 314,04 |
35 301,39 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
22 569,95 |
23 997,72 |
25 135,69 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1.1.1.2 |
индекс потребительских цен |
|
7,400 |
7,400 |
5,800 |
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.2 |
Расходы на энергию |
тыс. руб. |
2 951,20 |
3 162,03 |
3 383,30 |
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
2 812,52 |
3 015,03 |
3 229,09 |
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
тыс. руб. |
138,68 |
147,00 |
154,20 |
|
топливо |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
холодная вода |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
7 799,70 |
7 154,29 |
6 782,40 |
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
1 997,47 |
1 997,47 |
1 997,47 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
548,26 |
629,27 |
663,88 |
|
- нормативная прибыль |
% |
1,55 |
1,73 |
1,78 |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
548,26 |
629,27 |
663,88 |
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
35 866,58 |
36 940,78 |
37 962,74 |
4 |
Полезный отпуск по абонентам |
|
1990 |
1990 |
1990 |
5 |
Средний тариф |
|
18,02 |
18,56 |
19,08 |
|
с 01.01. по 30.06. |
|
17,67 |
18,38 |
18,74 |
|
с 01.07. по 31.12. |
|
18,38 |
18,74 |
19,42 |
9.2. Тарифы на подключение к централизованным системам ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий, направленных на подключение объектов капитального строительства абонентов определен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры", Приложение N 13. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и канализации).
9.2.1. Предварительный расчет размера ставок тарифов на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения на 2015 год
|
Показатель |
Ед. изм. |
Централизованная система водоснабжения |
Централизованная система водоотведения |
1 |
Расходы на реализацию мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам ОАО "Сыктывкарский Водоканал", финансируемые за счет платы за подключение |
руб. |
6 690 646.47 |
3 187 017,48 |
|
Корректировка финансовых потребностей: |
|
|
|
|
Суммарная нагрузка абонентов, излишне учтенная при установлении тарифов на 2014 год |
куб. м. в сутки |
|
156,37 |
|
Финансовые потребности, недополученные на реализацию мероприятий в 2014 году с учетом установленных ставок тарифов за подключаемую нагрузку |
Руб. |
|
1 766 214.62 |
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения капитального строительства абонентов в 2015 году с учетом корректировки |
Руб. |
6 690 646,47 |
4 953 232,10 |
2 |
Расчетная подключаемая нагрузка (мощность) |
куб. м. в сутки |
454,932 |
437,678 |
3 |
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую) объектов абонентов |
руб. за 1 куб. м в сутки |
14 706,92 |
11 317,07 |
9.2.2. Расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры". Приложение N 13. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и канализации).
Данные ставки платы предусматривают дифференциацию с учетом глубины прокладки сети, диаметра трубопровода, характера разработки грунта.
10. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
10.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми)
N п/п |
Мероприятие |
Ответственный |
Срок |
1 |
Регулярный мониторинг показателей качества воды |
Испытательная лаборатория качества воды |
Постоянно |
2 |
Промывка участков водопроводных сетей с превышением показателей ПДК |
Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский" |
По мере обнаружения |
3 |
Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые |
Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский" |
Согласно Производственной программе в сфере водоснабжения, Производственной программе в сфере водоотведения, Инвестиционной программе в сфере водоснабжения, водоотведения |
10.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 - 2018 гг.
Паспорт программы
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
|||||||||||
Почтовый адрес |
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
|||||||||||
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |
Смирнова Татьяна Июлиевна, (8212) 32-89-62, peosvk@gmail.com |
|||||||||||
Даты начала и окончания действия программы |
|
|||||||||||
Год |
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
|||||||||
всего |
в т.ч. капитальные |
При осуществлении регулируемого вида деятельности |
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |
|||||||||
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
|||||||||
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
|||||
2016 |
4,612 |
|
|
|
|
218,4654 |
2,673 |
|
|
|
|
|
2017 |
13 |
|
|
|
|
163,057 |
2,6675 |
|
|
|
|
|
2017 |
16,45 |
|
|
|
|
64,495 |
0,83015 |
|
|
|
|
|
Всего |
34,062 |
|
|
|
|
446,0174 |
6,17065 |
|
|
|
|
* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Перечень
мероприятий, основной целью которых является энергосбережение
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |
Показатели экономической эффективности |
Срок амортизации, лет |
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |
Статья затрат |
Источник финансирования |
||||||||||||||||||
ед. измерения ресурса |
всего по годам экономия в указанной размерности |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||||||||||||||||||
ед. измерения объёма |
всего |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
дисконтированный срок окупаемости, лет |
ВНД, % |
ЧДД, млн. руб. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
1 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении. | ||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
тыс. кВт/ч |
23,4 |
17 |
3,3 |
3,1 |
тыс. кВт/ч |
23,4 |
17 |
5,857 |
0,06 |
3,3 |
1,137 |
0,014 |
3,1 |
1,068 |
0,013 |
|
|
|
|
0,286 |
0,15 |
0,15 |
амортизация |
тариф на питьевую воду |
1.2 |
Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и энергосберегающими лампами. |
тыс. кВт/ч |
56,5 |
30 |
4,2 |
22,3 |
тыс.кВт/ч |
56,5 |
30 |
10,34 |
0,11 |
4,2 |
1,447 |
0,018 |
22,3 |
7,682 |
0,093 |
|
|
|
|
0,3 |
0,3 |
1,45 |
ремонтные расходы |
тариф на питьевую воду |
1.3 |
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на площадке в м. Красная Гора. |
тыс. Гкал |
0,15 |
0,15 |
0 |
0 |
тыс. Гкал |
0,15 |
0,15 |
22,29 |
0,16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0,2 |
0 |
0 |
ремонтные расходы |
тариф на питьевую воду |
1.4 |
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на площадке по ул. Оплеснина. |
тыс. Гкал |
0,044 |
0,044 |
0 |
0 |
тыс. Гкал |
0,044 |
0,044 |
6,538 |
0,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0,06 |
0 |
0 |
ремонтные расходы |
тариф на питьевую воду |
Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (производимых, передаваемых, потребляемых). | ||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Установка расходомеров технологического учета холодной воды на объекте: "Здание насосной станции 2-го подъема с оборудованием по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Красная Гора, 24/16 (ВНС-2)" |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0,6 |
0 |
0 |
амортизация |
тариф на питьевую воду |
Мероприятия по модернизации и/или замене оборудования, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности том числе замене оборудования на оборудование с более высокой энергетической эффективностью, внедрение энергосберегающих технологий и инновационных решений. | ||||||||||||||||||||||||||
1.6 |
Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 и N 4 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт |
тыс. кВт/ч |
900 |
450 |
450 |
0 |
тыс. кВт/ч |
900,00 |
450,00 |
155,03 |
2,10 |
450,00 |
155,03 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2,50 |
2,50 |
0,00 |
амортизация |
тариф на питьевую воду |
Мероприятия по проведению энергетических обследований. | ||||||||||||||||||||||||||
1.7 |
Энергетическое обследование (энергоаудит) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
4,5 |
0 |
расходы на оплату услуг сторон. организ. |
тариф на питьевую воду |
2 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении. | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
тыс. кВт/ч |
23,4 |
17 |
3,3 |
3,1 |
тыс. кВт/ч |
23,4 |
17 |
5,8565 |
0,06 |
3,3 |
1,137 |
0,014 |
3,1 |
1,068 |
0,013 |
|
|
|
|
0,286 |
0,15 |
0,15 |
амортизация |
тариф на водоотведение |
2.2 |
Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и энергосберегающими лампами. |
тыс. кВт/ч |
46,7 |
30 |
12, 5 |
4,2 |
тыс. кВт/ч |
46,7 |
30 |
10,335 |
0,11 |
12,5 |
4,306 |
0,522 |
4,2 |
1,447 |
0,018 |
|
|
|
|
0,3 |
0,9 |
0,45 |
ремонтные расходы |
тариф на водоотведение |
Мероприятия по модернизации и/или замене оборудования, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности, в том числе замене оборудования на оборудование с более высокой энергетической эффективностью, внедрение энергосберегающих технологий и инновационных решений. | ||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
Модернизация КНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте: "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 5а" (КНС-25) |
тыс. кВт/ч |
4,5 |
0 |
0 |
4,5 |
тыс. кВт/ч |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
1,55 |
0,019 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0,25 |
амортизация |
тариф на водоотведение |
2.4 |
Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте: Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково") |
тыс. кВт/ч |
150 |
0 |
0 |
150 |
тыс. кВт/ч |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
51,68 |
0,675 |
|
|
|
|
0 |
0 |
14,0 |
амортизация |
тариф на водоотведение |
Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (производимых, передаваемых, потребляемых). | ||||||||||||||||||||||||||
2.5 |
Установка прибора учета тепловой энергии на объекте: "Здание канализационно-насосной станции завода "Орбита" по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 41" (КНС-19) |
тыс. Гкал |
0,015 |
0,015 |
0 |
0 |
тыс. Гкал |
0,015 |
0,015 |
2,229 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0,08 |
0 |
0 |
амортизация |
тариф на водоотведение |
Мероприятия по проведению энергетических обследований. | ||||||||||||||||||||||||||
2.6 |
Энергетическое обследование (энергоаудит) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
4,5 |
0 |
расходы на оплату услуг сторон. организ. |
тариф на водоотведение |
Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
N п/п |
Целевые и прочие показатели |
Ед. изм. |
Средние показатели по отрасли |
Лучшие мировые показатели по отрасли |
(базовый год)* |
Плановые значения целевых показателей по годам |
||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
____ г. |
____ г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Целевые показатели в сфере водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии |
% |
|
|
|
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
|
1.2 |
Доля объемов потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой тепловой энергии |
% |
|
|
|
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
|
1.3 |
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой воды |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4 |
Доля объемов передаваемой (транспортируемой) воды, учитываемых с использованием приборов учета в общем объеме передаваемой (транспортируемой) воды |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды |
% |
|
|
|
95 |
95 |
95 |
95 |
|
1.6 |
Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды |
% |
|
|
|
14,46 |
14 |
14 |
14 |
|
1.7 |
Уровень потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть |
% |
|
|
|
15 |
14,5 |
15 |
15 |
|
1.8 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
|
|
|
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
|
1.9 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
|
|
|
0,58 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
|
2 |
Целевые показатели в сфере водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.2 |
Доля объемов потребляемой теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой теплоэнергии |
% |
|
|
|
45 |
50 |
50 |
50 |
|
2.3 |
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой воды |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.4 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме принятых от абонентов сточных вод |
% |
|
|
|
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
2.5 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме отведенных сточных вод |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.6 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
|
|
|
0,95 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
|
2.7 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме очищенных сточных вод |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемых сточных вод |
% |
|
|
|
100 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
|
* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
11. В отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.
<< Назад |
||
Содержание Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 3 декабря 2013 г. N 95/7 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.