Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 25 декабря 2013 г. N 12/4972 "Об утверждении муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Повышение эффективности муниципального управления"
- Приложение. Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Повышение эффективности муниципального управления"
- Приложение. Таблицы
Приложение. Таблицы
Приложение
к Программе
Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления"
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия (мероприятия) |
Ответственный исполнитель |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" | ||||||
|
Задача 1.1. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета МО ГО "Сыктывкар" и повышения эффективности организации бюджетного процесса | ||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1.1.1. Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар"; |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Осуществление бюджетного планирования в соответствии с утвержденными методиками и порядками |
Отсутствие бюджетного планирования повлечет нарушение бюджетного законодательства и как следствие несвоевременное формирование бюджета и его исполнение |
1. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета. 2. Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. |
|
2 |
Основное мероприятие 1.1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Осуществление организации и обеспечение исполнения бюджета в рамках бюджетного законодательства, обеспечение формирования качественной и своевременной сдачи бюджетной отчетности |
Отсутствие организации и надлежащего исполнения бюджета, сдача недостоверной и не в установленный срок бюджетной отчетности повлечет нарушение бюджетного законодательства и снижению эффективности муниципального управления |
Достижение МО ГО "Сыктывкар" максимальных баллов в оценке по результатам годового мониторинга качества управления финансами и платежеспособности городских округов Республики Коми. |
|
3 |
Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Информационно-техническое сопровождение обеспечит бесперебойный процесс составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, что позволит качественно и в срок принимать управленческие решения, в том числе в вопросах финансового обеспечения |
Процессы планирования, исполнения, контроля за бюджетными средствами в муниципалитете осуществляются в автоматизированных системах, поэтому отсутствие информационно-технического сопровождения может привести к сбоям в текущих бюджетных процессах, в ряде случаев к нарушению бюджетного законодательства и к санкциям, установленным кодексом об административных правонарушениях |
Косвенно влияет на все показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограмм) |
|
4 |
Основное мероприятие 1.1.4. Повышение доступности финансовой информации |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Обеспечение доступности, прозрачности финансовой информации, в том числе размещение в сети интернет и средствах массовой информации муниципальных правовых актов в сфере финансовой политики, муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар" в целях осуществления общественного обсуждения, предоставление информации о бюджете в доступной для граждан форме. |
Не выполнение данного мероприятия приведет к снижению открытости информации о бюджете МО ГО "Сыктывкар", кроме того, повлечет нарушение бюджетного кодекса и невыполнение послания президента РФ в данных вопросах |
Достижение МО ГО "Сыктывкар" максимальных баллов в оценке по результатам годового мониторинга качества управления финансами и платежеспособности городских округов Республики Коми. |
|
Задача 1.2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным долгом МО ГО "Сыктывкар" | ||||||
|
5 |
Основное мероприятие 1.2.1. Оптимизация структуры и объема муниципального долга |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Эффективное управление муниципальным долгом и расходами на его обслуживание, поддержание их в рамках законодательно установленных ограничений |
Необоснованный рост долговых обязательств МО ГО "Сыктывкар" |
Отношение объема муниципального долга к объему доходов местного бюджета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. |
|
6 |
1.2.2. Погашение муниципального долга и осуществление расходов на его обслуживание |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Своевременное и полное погашение кредитных обязательств, отсутствие просрочек при погашении муниципального долга, соблюдение бюджетного законодательства |
Нарушение объемов и сроков уплаты долговых обязательств повлечет дополнительные расходы бюджета в виде процентов или пени, нарушение бюджетного законодательства |
Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. |
|
Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | ||||||
|
7 |
Основное мероприятие 1.3.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Обеспечение своевременного реагирования на изменения в бюджетном законодательстве, посредством разработки или актуализации утвержденных правовых актов и иных документов, регламентирующих и/или методологически обеспечивающих бюджетный процесс |
Отсутствие единой бюджетной политики может повлечь вариативность и разночтение нововведений в законодательстве. Кроме того, снизит оперативность реагирования и внедрения новых законодательных норм, что повлечет соответствующие нарушения в бюджетном процессе |
Влияет на все показатели подпрограммы и на показатель муниципальной программы "Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета". |
|
8 |
Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента всех главных распорядителей бюджетных средств МО ГО "Сыктывкар" позволит поднять уровень ответственности и заинтересованности руководителей в качестве осуществления мероприятий, связанных с бюджетным процессом. |
Отсутствие заинтересованности руководства главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" в повышении качества осуществляемого ими финансового менеджмента |
Влияет на все показатели подпрограммы |
|
Задача 1.4. Обеспечение управления реализацией основных направлений политики в сфере управления муниципальными финансами | ||||||
|
9 |
Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Обеспечение качественного и своевременного исполнения мероприятий и показателей как самой муниципальной программы, так и подпрограммы "Управление муниципальными финансами" |
Некачественное или несвоевременное исполнение мероприятий и показателей как самой муниципальной программы, так и подпрограммы "Управление муниципальными финансами" |
Уровень достижения значения критерия оценки эффективности подпрограммы "Управление муниципальными финансами". |
|
10 |
Основное мероприятие 1.4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Перечисление налоговых и неналоговых платежей в полном объеме и в установленные законодательством сроки |
Несвоевременное и неполное перечисление налоговых и неналоговых платежей в установленные законодательством сроки влечет наложение пеней, что повлечет дополнительные расходы в рамках муниципальной программы и возможное невыполнение отдельных ее мероприятий. |
Доля налоговых и неналоговых платежей, перечисленных в полном объеме и в установленные законодательством сроки. Косвенно влияет на все показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы. |
|
11 |
Основное мероприятие 1.4.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Соблюдение сроков формирования и представления бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
Нарушение требований бюджетного законодательства в части формирования бюджетной отчетности |
Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Коми сроки |
|
Подпрограмма 2. "Управление муниципальным имуществом" | ||||||
|
Задача 2.1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар", оптимизация имущественного комплекса МО ГО "Сыктывкар" | ||||||
|
12 |
Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар". Регистрация права собственности МО ГО "Сыктывкар" способствует принятию своевременных управленческих решений по распоряжению имуществом |
Отсутствие возможности принятия решений по распоряжению объектами муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МО ГО "Сыктывкар", по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар". |
|
Задача 2.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар". | ||||||
|
13 |
Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот для максимизации неналоговых доходов. Снижение расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" на содержание муниципального имущества |
Увеличение расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" на содержание объектов муниципального имущества; Отсутствие доходов; Ухудшение технического состояния имущества |
1. Уровень достижения прогнозных значений по доходам от использования и распоряжения имуществом. 2. Объем доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар", полученных от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар". |
|
14 |
Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Исполнение контрольных функций; Своевременное выявление нарушений и принятие соответствующих мер; Сокращение задолженности по неналоговым доходам; |
Ухудшение состояния муниципального имущества, Использование имущества не по назначению; рост задолженности по неналоговым доходам |
Удельный вес выявленных нарушений использования по назначению и сохранности муниципального имущества, в отношении которых по результатам проверок приняты процессуальные решения, к количеству проверок, по результатам которых выявлены нарушения |
|
15 |
Основное мероприятие 2.2.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014 - 2020 |
Улучшение технических характеристик объектов муниципального имущества для дальнейшего вовлечения в экономический оборот |
Увеличение износа объектов; возможная угроза причинения вреда жизни и здоровью населения |
1. Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МО ГО "Сыктывкар", по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар". 2. Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков и жилого фонда) |
|
Задача 2.3. Создание условий для реализации подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" | ||||||
|
15 |
Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Обеспечение выполнения задач подпрограммы и достижение предусмотренных программой (подпрограммой) показателей (индикаторов) |
Невозможность реализации мероприятий программы (подпрограммы) в полном объеме |
Уровень достижения значения критерия оценки эффективности подпрограммы |
|
16 |
Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Перечисление налоговых и неналоговых платежей в полном объеме и в установленные законодательством сроки |
Несвоевременное и неполное перечисление налоговых и неналоговых платежей в установленные законодательством сроки влечет наложение пеней, что повлечет дополнительные расходы в рамках муниципальной программы и возможное невыполнение отдельных ее мероприятий. |
Доля налоговых и неналоговых платежей перечисленных в полном объеме и в установленные законодательством сроки. Косвенно влияет на все показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы. |
|
Подпрограмма 3. "Развитие муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" | ||||||
|
Задача 3.1. Создание условий для развития муниципальной службы | ||||||
|
17 |
Основное мероприятие 3.1.1. Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Обеспечение своевременной профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и обучения муниципальных служащих в установленные законодательством сроки; высокого уровня работников, обеспечивающих муниципальное управление в МО ГО "Сыктывкар" |
Снизит уровень качества подготовки муниципальных служащих, что отрицательно повлияет в целом на деятельность органов муниципальной власти в МО ГО "Сыктывкар". Нарушение законодательства. |
Доля муниципальных служащих в МО ГО "Сыктывкар", прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучение за счет средств местного бюджета от общей численности муниципальных служащих в МО ГО "Сыктывкар", подлежащих повышению квалификации в отчетном периоде. |
|
18 |
Основное мероприятие 3.1.2. Аттестация муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Повышение профессионального уровня исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. |
Нарушение законодательства о муниципальной службе |
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации. |
|
Задача 3.2. Повышение мотивации муниципальных служащих за счет предоставления дополнительных гарантий в рамках действующего законодательства | ||||||
|
19 |
Основное мероприятие 3.2.1. Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим МО ГО "Сыктывкар", в части пенсионного обеспечения за выслугу лет |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2014-2020 |
Предоставление лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" и воспользовавшимся гарантиями в части пенсионного обеспечения за выслугу лет является одним из главных пунктов, повышающих их мотивацию |
Отсутствие мотиваций снижает имидж статуса "муниципальный служащий". Повышается текучесть кадров. |
Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" и воспользовавшихся гарантиями в части пенсионного обеспечения за выслугу лет от общего количества заявившихся лиц указанной категории. |
Таблица 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Вид муниципального правового акта |
Основные положения муниципального правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" | ||||
|
1. |
Внесение изменений в Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 25.12.2007 N 7/12-149 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа "Сыктывкар" |
Предусматривает формирование проекта бюджета МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
По мере необходимости |
|
2. |
Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период |
Обеспечивает формирование проекта бюджета МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
Ежегодно - в сроки, установленные бюджетным законодательством |
|
3. |
Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" |
Обеспечивает утверждение отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за соответствующий финансовый год |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
Ежегодно - в сроки, установленные бюджетным законодательством |
|
Подпрограмма 2. "Управление муниципальным имуществом" | ||||
|
4. |
Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" об утверждении положения о ведении реестра муниципальной собственности МО ГО "Сыктывкар" |
Утверждает порядок учета и ведения реестра муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар"; администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
По мере необходимости |
|
5. |
Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год, а также внесение изменений в утвержденные прогнозные планы (программы) приватизации |
Утверждает прогнозный план (программу) приватизации и вносимые в перспективе изменения |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар"; администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
По мере необходимости |
|
6. |
Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" и постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" в части передачи имущества из/в различные уровни собственности |
Утверждают перечни предлагаемого к передаче имущества; оформляют передачу муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" в государственную собственность Республики Коми, в федеральную собственность, прием имущества в муниципальную собственность МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар"; администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
По мере необходимости |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|
7. |
Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" об актуализации размеров арендной платы за пользование муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" |
Постановление действует в отношении договоров аренды, заключенных без проведения торгов, в соответствии с законодательством |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
По мере необходимости |
|
Подпрограмма 3. "Развитие муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" | ||||
|
14. |
Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" |
Определяет порядок назначения, приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
По мере необходимости |
Таблица 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Повышение эффективности муниципального управления " и их значениях
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации муниципальной программы |
||||||||
|
2012 год |
2013 год (оценка) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления" Цель: Повышение эффективности и качества управления в МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||||
|
2 |
х |
Департамент финансов Администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета |
% |
70,6 |
91 |
92 |
92,1 |
92,3 |
92,5 |
92 |
92,5 |
93 |
|
3 |
х |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2. Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МО ГО "Сыктывкар", по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
% |
53 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
|
4 |
х |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
3. Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" |
% |
100 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
х |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
4. Доля муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучение за счет средств местного бюджета от общей численности муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", подлежащих подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению в отчетном периоде |
% |
52 |
22,5 |
23 |
25 |
27 |
30 |
33 |
37 |
40 |
|
6 |
Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" Цель: Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||||
|
7 |
х |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.1. Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
- |
9,00 |
10,00 |
10,00 |
9,95 |
9,90 |
9,85 |
9,80 |
9,80 |
|
8 |
х |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.1. Отношение объема муниципального долга к объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
0 |
6,4 |
19,7 |
40 |
48 |
55 |
50 |
45 |
40 |
|
9 |
х |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
3.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств МО ГО "Сыктывкар", имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов |
% |
- |
66,7 |
83,3 |
71,4 |
73,3 |
73,3 |
80 |
80 |
80 |
|
10 |
х |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
4.1. Уровень достижения значения критерия оценки эффективности подпрограммы "Управление муниципальными финансами" |
оценка |
- |
- |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
|
11 |
Задача 1.1. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета МО ГО "Сыктывкар" и повышения эффективности организации бюджетного процесса |
||||||||||||
|
12 |
Основное мероприятие 1.1.1. Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар"; |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.1.1.1. Доля принятых муниципальных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной политики и налоговой политики МО ГО "Сыктывкар", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
13 |
Основное мероприятие 1.1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.1.2.1. Соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных |
% |
10 |
7 |
6,9 |
6,8 |
6,7 |
6,5 |
6,3 |
6 |
5,5 |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|
15 |
Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.1.3.1. Доля ГРБС, подключенных к информационным системам, задействованных в текущих процессах составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведении бухгалтерского учета и формировании отчетности |
% |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
16 |
Основное мероприятие 1.1.4. Повышение доступности финансовой информации |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.1.4.1. Доля муниципальных правовых актов в сфере финансовой политики, в том числе муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар", прошедших процедуру общественного обсуждения, в общем количестве данных муниципальных правовых актов, для которых Решением Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджетном процессе в МО ГО "Сыктывкар" установлено указанное требование |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
17 |
х |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.1.4.2. Удельный вес принимаемых решений о бюджете МО ГО "Сыктывкар" и отчете об исполнении за отчетный год бюджета, опубликованных в открытом доступе и представленных в адаптированном для неподготовленного пользователя виде |
% |
0 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
18 |
Задача 1.2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным долгом МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||||
|
19 |
Основное мероприятие 1.2.1. Оптимизация структуры и объема муниципального долга |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.2.1.1. Отношение объема заимствований в отчетном году к сумме, направленной в отчетном году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
20 |
Основное мероприятие 1.2.2. Погашение муниципального долга и осуществление расходов на его обслуживание |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.2.2.1. Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО ГО "Сыктывкар" в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ |
% |
0,08 |
1,86 |
0,54 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
5 |
4,5 |
4 |
|||
|
21 |
Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||||
|
22 |
Основное мероприятие 1.3.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.3.1.1. Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных правовых актов и иных документов, регламентирующих и/или методологически обеспечивающих бюджетный процесс в МО ГО "Сыктывкар", в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
23 |
Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.3.2.1. Охват главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", участвующих в мониторинге качества финансового менеджмента |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
24 |
Задача 1.4. Обеспечение управления реализацией основных направлений политики в сфере управления муниципальными финансами |
||||||||||||
|
25 |
Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.4.1.1. Доля исполненных программных мероприятий подпрограммы "Управление муниципальными финансами" |
% |
- |
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
26 |
Основное мероприятие 1.4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.4.2.1. Доля налоговых и неналоговых платежей перечисленных в полном объеме и в установленные законодательством сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
27 |
Основное мероприятие 1.4.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1.4.3.1. Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Коми сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
28 |
Подпрограмма 2. "Управление муниципальным имуществом" Цель: "Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||||
|
29 |
х |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.1. Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МО ГО "Сыктывкар", по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
% |
53 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
|
30 |
х |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.2. Объем доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар", полученных от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" |
тыс. руб. |
337000 |
279000 |
не менее 300000 |
не менее 300000 |
не менее 300000 |
не менее 300000 |
не менее 300000 |
не менее 300000 |
не менее 300000 |
|
31 |
х |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.3. Удельный вес выявленных нарушений использования по назначению и сохранности муниципального имущества, в отношении которых по результатам проверок приняты процессуальные решения, к количеству проверок, по результатам которых выявлены нарушения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
32 |
х |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.4. Уровень достижения значения критерия оценки эффективности подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" |
оценка |
- |
- |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
не ниже 0,8 |
|
33 |
Задача 2.1. Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация имущественного комплекса МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||||
|
34 |
Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар". |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.1.1.1. Отношение количества фактически проведенных мероприятий по инвентаризации муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" к количеству запланированных |
% |
96 |
95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
35 |
х |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.1.1.2. Количество объектов недвижимости, по которым получены технические (кадастровые) паспорта |
ед. |
18 |
30 |
50 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
36 |
х |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.1.1.3. Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" на соответствующий год |
% |
100 |
100 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
37 |
Задача 2.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||||
|
38 |
Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.2.1.1. Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков и жилого фонда) |
% |
90 |
90 |
92 |
93 |
94 |
94 |
95 |
95 |
96 |
|
39 |
Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.2.2.1. Удельный вес проведенных проверок использования по назначению и сохранности муниципального имущества к общему количеству проверок, включенных в план-график |
% |
96 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
40 |
Основное мероприятие 2.2.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.2.3.1. Средний процент выполнения запланированных объемов работ по инвестиционным проектам |
% |
- |
- |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
41 |
Задача 2.3. Создание условий для реализации подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" |
||||||||||||
|
42 |
Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.3.1.1. Доля исполненных программных мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" |
% |
- |
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
43 |
Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2.3.2.1. Доля налоговых и неналоговых платежей, перечисленных в полном объеме и в установленные законодательством сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
44 |
Подпрограмма 4: "Развитие муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" Цель: "Развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||||
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Вместо "Подпрограмма 4" имеется в виду "Подпрограмма 3"
|
45 |
х |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
4.1. Доля муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучение за счет средств местного бюджета от общей численности муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", подлежащих подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению в отчетном периоде |
% |
52 |
22,5 |
23 |
25 |
27 |
30 |
33 |
27 |
40 |
|
46 |
х |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
4.3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
47 |
х |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
4.2. Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" и воспользовавшихся гарантиями в части пенсионного обеспечения за выслугу лет от общего количества заявившихся лиц указанной категории |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
48 |
Задача 4.1. Создание условий для развития муниципальной службы |
||||||||||||
|
49 |
Основное мероприятие 4.1.1. Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
4.1.1.1. Количество муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучение в отчетном периоде |
чел. |
108 |
23 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
|
50 |
Основное мероприятие 4.1.2. Аттестация муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
4.1.2.1. Организация проведения аттестации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" на соответствие замещаемой должности муниципальной службы |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
51 |
Задача 4.2. Повышение мотивации муниципальных служащих за счет предоставления дополнительных гарантий в рамках действующего законодательства |
||||||||||||
|
52 |
Основное мероприятие 4.2.1. Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим МО ГО "Сыктывкар", в части пенсионного обеспечения за выслугу лет |
Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
4.2.1.1. Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" и воспользовавшихся гарантиями в части пенсионного обеспечения за выслугу лет, в отчетном периоде |
чел. |
103 |
101 |
101 |
101 |
102 |
102 |
102 |
102 |
103 |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО Сыктывкар"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа |
Повышение эффективности муниципального управления |
Всего |
559 272,7 |
102 227,0 |
128 958,5 |
147 301,1 |
180 786,1 |
|
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
415 643,9 |
60 762,0 |
94 174,9 |
113 578,6 |
147 128,4 |
||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
75 333,5 |
20 737,3 |
18 832,4 |
17 851,3 |
17 912,5 |
||
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" |
43 570,0 |
10 202,2 |
11 122,6 |
11 122,6 |
11 122,6 |
||
|
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
6 170,6 |
6 170,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
18 554,7 |
4 354,9 |
4 828,6 |
4 748,6 |
4 622,6 |
||
|
"Управление муниципальными финансами" |
Всего, в т.ч.: |
415 643,9 |
60 762,0 |
94 174,9 |
113 578,6 |
147 128,4 |
|
|
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
415 643,9 |
60 762,0 |
94 174,9 |
113 578,6 |
147 128,4 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.3 |
Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
3 068,8 |
1 125,6 |
647,9 |
639,3 |
656,0 |
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Основное мероприятие 1.2.1. Погашение муниципального долга и осуществление расходов на его обслуживание |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
267 140,1 |
26 268,4 |
56 238,6 |
75 580,2 |
109 052,9 |
|
Основное мероприятие 1.4.1 |
Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
137 571,1 |
33 277,4 |
34 697,3 |
34 768,0 |
34 828,4 |
|
Основное мероприятие 1.4.2. |
Основное мероприятие 1.4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
360,6 |
90,6 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
Основное мероприятие 1.4.3. |
Основное мероприятие 1.4.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
7 503,3 |
0,0 |
2 501,1 |
2 501,1 |
2 501,1 |
|
"Управление муниципальным имуществом" |
Всего, в т.ч.: |
85 716,9 |
28 034,7 |
19 956,4 |
18 895,3 |
18 830,5 |
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
75 333,5 |
20 737,3 |
18 832,4 |
17 851,3 |
17 912,5 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
3 912,8 |
826,8 |
1 124,0 |
1 044,0 |
918,0 |
||
|
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
6 170,6 |
6 170,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.1. |
Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
14 297,7 |
6 183,0 |
2 728,9 |
2 695,9 |
2 689,9 |
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
1 000,4 |
194,4 |
364,0 |
284,0 |
158,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.1. |
Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
6 544,0 |
2 528,8 |
2 015,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
2 912,4 |
632,4 |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.3. |
Основное мероприятие 2.2.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
6 170,6 |
6 170,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.3.1. |
Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
54 199,8 |
11 922,5 |
14 025,3 |
14 092,4 |
14 159,6 |
|
Основное мероприятие 2.3.2. |
Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
292,0 |
103,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
|
"Развитие муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" |
Всего, в т.ч.: |
57 911,9 |
13 430,3 |
14 827,2 |
14 827,2 |
14 827,2 |
|
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" в лице отдела муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
43 270,0 |
9 902,2 |
11 122,6 |
11 122,6 |
11 122,6 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
14 641,9 |
3 528,1 |
3 704,6 |
3 704,6 |
3 704,6 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.1. |
Основное мероприятие 3.1.1. Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" |
Администрация МО ГО "Сыктывкар" в лице отдела муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2 000,0 |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Основное мероприятие 3.2.1. |
Основное мероприятие 3.2.1. Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим МО ГО "Сыктывкар", в части пенсионного обеспечения за выслугу лет |
Администрация МО ГО "Сыктывкар" в лице отдела муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
41 270,0 |
9 102,2 |
10 722,6 |
10 722,6 |
10 722,6 |
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
14 641,9 |
3 528,1 |
3 704,6 |
3 704,6 |
3 704,6 |
||
Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа |
Повышение эффективности муниципального управления |
Всего |
559 272,7 |
102 227,0 |
128 958,5 |
147 301,1 |
180 786,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
559 272,7 |
102 227,0 |
128 958,5 |
147 301,1 |
180 786,1 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
415 643,9 |
60 762,0 |
94 174,9 |
113 578,6 |
147 128,4 |
||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
75 333,5 |
20 737,3 |
18 832,4 |
17 851,3 |
17 912,5 |
||
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" |
43 570,0 |
10 202,2 |
11 122,6 |
11 122,6 |
11 122,6 |
||
|
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
6 170,6 |
6 170,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
18 554,7 |
4 354,9 |
4 828,6 |
4 748,6 |
4 622,6 |
||
|
"Управление муниципальными финансами" |
Всего, в т.ч.: |
415 643,9 |
60 762,0 |
94 174,9 |
113 578,6 |
147 128,4 |
|
|
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
415 643,9 |
60 762,0 |
94 174,9 |
113 578,6 |
147 128,4 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.3 |
Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
3 068,8 |
1 125,6 |
647,9 |
639,3 |
656,0 |
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Основное мероприятие 1.2.1. Погашение муниципального долга и осуществление расходов на его обслуживание |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
267 140,1 |
26 268,4 |
56 238,6 |
75 580,2 |
109 052,9 |
|
Основное мероприятие 1.4.1 |
Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
137 571,1 |
33 277,4 |
34 697,3 |
34 768,0 |
34 828,4 |
|
Основное мероприятие 1.4.2. |
Основное мероприятие 1.4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
360,6 |
90,6 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
Основное мероприятие 1.4.3. |
Основное мероприятие 1.4.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" |
7 503,3 |
0,0 |
2 501,1 |
2 501,1 |
2 501,1 |
|
"Управление муниципальным имуществом" |
Всего, в т.ч.: |
85 716,9 |
28 034,7 |
19 956,4 |
18 895,3 |
18 830,5 |
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
75 333,5 |
20 737,3 |
18 832,4 |
17 851,3 |
17 912,5 |
||
|
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
3 912,8 |
826,8 |
1 124,0 |
1 044,0 |
918,0 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
6 170,6 |
6 170,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.1. |
Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
14 297,7 |
6 183,0 |
2 728,9 |
2 695,9 |
2 689,9 |
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
1 000,4 |
194,4 |
364,0 |
284,0 |
158,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.1 |
Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
6 544,0 |
2 528,8 |
2 015,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
2 912,4 |
632,4 |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.3. |
Основное мероприятие 2.2.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
6 170,6 |
6 170,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.3.1. |
Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
54 199,8 |
11 922,5 |
14 025,3 |
14 092,4 |
14 159,6 |
|
Основное мероприятие 2.3.2. |
Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" |
292,0 |
103,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
|
"Развитие муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" |
Всего, в т.ч.: |
57 911,9 |
13 430,3 |
14 827,2 |
14 827,2 |
14 827,2 |
|
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" в лице отдела муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
43 270,0 |
9 902,2 |
11 122,6 |
11 122,6 |
11 122,6 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". |
14 641,9 |
3 528,1 |
3 704,6 |
3 704,6 |
3 704,6 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.1. |
Основное мероприятие 3.1.1. Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" |
Администрация МО ГО "Сыктывкар" в лице отдела муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2 000,0 |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Основное мероприятие 3.2.1. |
Основное мероприятие 3.2.1. Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим МО ГО "Сыктывкар", в части пенсионного обеспечения за выслугу лет |
Администрация МО ГО "Сыктывкар" в лице отдела муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" |
41 270,0 |
9 102,2 |
10 722,6 |
10 722,6 |
10 722,6 |
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
14 641,9 |
3 528,1 |
3 704,6 |
3 704,6 |
3 704,6 |
||
_____________________________
* - Объем финансирования муниципальной программы в 2014 году представлен без учета средств на реализацию подпрограммы "Открытый муниципалитет", которая с 01.01.2015 г. является муниципальной программой