Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 29 июня 2012 г. N 6/2281 "О муниципальных программах МО ГО "Сыктывкар"
- Приложение N 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар"
- Приложение. Таблицы
Приложение. Таблицы
Приложение
к Методическим указаниям по
разработке и реализации муниципальных
программ МО ГО "Сыктывкар"
Таблица 1
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 | ||||||
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | ||||||
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
|
N |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Подпрограмма 1 |
||||
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||
Таблица 3
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" и их значениях
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию |
Наименование показателя, единица измерения |
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации муниципальной программы |
||||||||
|
Базисный год (2012 год) |
Текущий год (оценка, 2013 год) |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Муниципальная программа (цель) |
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (цель) |
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1. |
|
Показатель 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.2. |
|
Показатель 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.n. |
|
Показатель 1.1.n. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1. |
|
Показатель 1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.2. |
|
Показатель 1.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.n. |
|
Показатель 1.2.n. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 (цель) |
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1. |
|
Показатель 2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.2. |
|
Показатель 2.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.n. |
|
Показатель 2.1.n. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.1. |
|
Показатель 2.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.2. |
|
Показатель 2.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.n. |
|
Показатель 2.2.n. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы: |
|||
|
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель основного мероприятия |
|
|
|
|
|
соисполнитель | ||||||
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель основного мероприятия |
|
|
|
|
|
соисполнитель | ||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 ... |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
ответственный исполнитель основного мероприятия |
|
|
|
|
|
соисполнитель | ||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", в том числе:
- по годам реализации муниципальной программы;
- с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" (по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы);
- по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, основным мероприятиям подпрограмм.
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, годы: |
|||
|
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
|
|
|
|
||
|
фонд содействия реформированию ЖКХ |
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 В том числе: |
|
Всего: В том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
|
|
|
|
||
|
фонд содействия реформированию ЖКХ |
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
Всего: В том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд содействия реформированию ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
Соисполнители подпрограммы (при наличии) |
|
|
Цель (цели) подпрограммы |
|
|
Задачи подпрограммы |
|
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объемы финансового обеспечения |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
|
Таблица 7
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ______________ ______________ |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ______________ ______________ |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
... | |||||||
В графах 6-8 указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 8
План
реализации муниципальной программы
МО ГО "Сыктывкар" _______________________________________
(название муниципальной программы)
на очередной финансовый год и плановый период
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации основного мероприятия, мероприятия |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Контрольные события |
Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||||||
|
наименование контрольного события |
Ответственный исполнитель контрольного события |
дата контрольного события |
наименование контрольного события |
Ответственный исполнитель контрольного события |
дата контрольного события |
наименование контрольного события |
Ответственный исполнитель контрольного события |
дата контрольного события |
Источники финансирования |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Подпрограмма 1 |
|
|
X |
X |
|
всего |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
||||||||
|
|
РБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
МБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
ВИ |
|
|
|
|||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
X |
|
всего |
|
|
|
||||||||
|
|
ФБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
РБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
МБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
ВИ |
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
Контрольное событие 1 |
|
|
Контрольное событие 1 |
|
|
Контрольное событие 1 |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
РБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
МБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
ВИ |
|
|
|
|||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
X |
|
всего |
|
|
|
||||||||
|
|
ФБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
РБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
МБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
ВИ |
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
Контрольное событие 2 |
|
|
Контрольное событие 2 |
|
|
Контрольное событие 2 |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
РБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
МБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
ВИ |
|
|
|
|||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
X |
X |
|
всего |
|
|
|
||||||||
|
|
ФБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
РБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
МБ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
ВИ |
|
|
|
|||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа (Итого) |
|
|
X |
X |
|
всего |
|
|
|
||||||||
Рекомендации
по заполнению Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар"
1. В первом столбце указывается наименование подпрограммы, основного мероприятия и мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия. В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных, мероприятия плана реализации муниципальной программы подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.
2. Во втором столбце "Ответственный исполнитель" указываются:
- на уровне подпрограммы - курирующий заместитель данного направления работ/начальник управления, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества;
- на уровне основного мероприятия - начальник управления/заместитель начальника управления/заведующий отделом/начальник отдела, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества;
- на уровне мероприятий - заместитель начальника управления/заведующий отделом/главный, ведущий специалист, рекомендуется указывать фамилию, имя, отчество.
В отдельных случаях на уровне основных мероприятий и мероприятий может быть указан ответственный исполнитель из числа лиц, работающих в подведомственных муниципальных учреждениях.
3. В третьем столбце "Сроки реализации основного мероприятия, мероприятия" указываются даты начала и окончания реализации основного мероприятия, мероприятия. Допускается указание месяца и года начала и/или окончания реализации основного мероприятия, мероприятия.
4. В четвертом столбце "Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)" размер сведений не должен превышать 1 - 2 предложений. Необходимо учесть однозначность оценки достижения.
5. В пятом, восьмом и одиннадцатом столбцах указывается наименование контрольного события. Контрольные события позволяют оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий программ в течение года.
К основным характеристикам контрольных событий муниципальной программы относятся:
- наиболее важная, общественная, в том числе социально-экономическая значимость достижения результата основного мероприятия программы и решения соответствующих задач программы;
- нулевая длительность;
- возможность однозначной оценки достижения результата (% или 100%, да/нет);
- документальное подтверждение результата.
В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:
- нормативный правовой акт утвержден (наименование НПА);
- объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;
- система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.
Каждое контрольное событие должно иметь свой порядковый номер. Рекомендуется осуществлять сквозную нумерацию контрольных событий.
6. В шестом, девятом и двенадцатом столбцах в качестве ответственных исполнителей указываются: начальник отдела/заведующий отделом/главный, ведущий специалист, специалист 1 категории, рекомендуется указывать фамилию, имя, отчество. В отдельных случаях может быть указан ответственный исполнитель из числа лиц, работающих в подведомственных муниципальных учреждениях.
7. В седьмом, десятом и тринадцатом столбцах указывается дата контрольного события, в исключительных случаях возможно указать месяц и год.
8. В разделе "Ресурсное обеспечение" столбец "КЦСР" заполняется только для строк основных мероприятий, суммы ресурсного обеспечения приводятся с детализацией до уровня мероприятий (при наличии запланированного финансирования) и только в тысячах рублей с одним знаком после запятой. При этом указываются следующие источники финансирования:
- ФБ - федеральный бюджет;
- РБ - республиканский бюджет;
- МБ - бюджет МО ГО "Сыктывкар";
- ВИ - внебюджетные источники.
Таблица 9
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
Рекомендации
по заполнению Сведений о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
1. Значения граф 2-3 заполняются согласно муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" и ее Плану реализации.
2. Значение графы 4 должно соответствовать году, предшествующему отчетному.
3. Значение графы 5 заполняется муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" и ее Плану реализации.
4. Значение графы 6 заполняется на основе данных о фактическом достижении показателя.
5. В графе 7 отражаются реальные причины недостижения целевого показателя (объективные, связанные с целевым показателем).
Таблица 10
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы
Рекомендации
по заполнению Сведений о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы
1. Значения граф 2-5 заполняются согласно муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" и ее Плану реализации.
2. Значение граф 6-9 заполняются на основе данных о фактическом выполнении основного мероприятия.
3. В графе 10 отражаются реальные проблемы и причины невыполнения (объективные). Заполняется при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 11
Отчет
об использовании средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на реализацию муниципальной программы
Рекомендации
по заполнению Отчета об использовании средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на реализацию муниципальной программы
1. Значения граф 2-3 заполняются согласно муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" и ее Плану реализации.
2. Значение граф 4-5 заполняются на основе данных сводной бюджетной росписи.
3. В графе 6 отражается кассовое исполнение главных распорядителей бюджетных средств муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Таблица 12
Информация
о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
тыс. руб.
Рекомендации
по заполнению Информации о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
1. В графе 1 отражается статус - Основное мероприятие, подпрограмма, муниципальная программа согласно муниципальной программы. Также отражается содержание статусной строки.
2. В графе 2 отражается информация об источнике финансирования.
3. Значения графы 3 заполняются на основании данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.
4. Значения графы 4 заполняются на основании данных кассового исполнения главных распорядителей бюджетных средств муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Таблица 13
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе
Рекомендации
по заполнению Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе
1. В графах 4-6 указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
2. Значение граф 4-5 заполняются на основе данных сводной бюджетной росписи.
3. В графе 6 указываются кассовые расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений по состоянию на отчетную дату по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Таблица 14
Отчет
о выполнении Плана реализации муниципальной программы
МО ГО "Сыктывкар" "__________________" на ____ год
по состоянию на "___" ________________ ____ года
Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар"
___________________ (подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель __________ (подпись, Ф.И.О.), контактный N телефона: ______
Рекомендации
по заполнению отчета о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар"
1. Отчет предоставляется ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего года) на бумажном и электронном носителе до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Данные заносятся нарастающим итогом.
2. Отчет подписывается курирующим заместителем главы администрации МО ГО "Сыктывкар".
3. Значения граф 1 - 5 отчета заполняются согласно Плану реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар".
4. В графе 6 отчета указывается фактическая дата исполнения контрольного события, мероприятия, основного мероприятия.
5. В графе 7 отчета указываются реквизиты документа, подтверждающего исполнение. В случае, если документов много, допускается оформление списка отдельным приложением к отчету.
6. В графе 8 отчета указываются конкретные причины несвоевременного исполнения; меры, принимаемые для безусловного исполнения, и предполагаемый срок исполнения.
7. В графе 9 отчета отражается непосредственный достигнутый результат.
8. К отчету должна прилагаться пояснительная записка.