Приложение. Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Коми от 10 декабря 2015 г. N 462-р приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Коми"

Ресурсное обеспечение
реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми"

С изменениями и дополнениями от:

7 апреля, 10 декабря 2015 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом региональной специфики	170	176	206	204	202	200	198	X	X
2.	Число получателей услуг (чел.)	885 238	876 348	868 148	860 400	852 400	844 500	836 600	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	5 213	4 969	4 216	4 216	4 216	4 216	4 216	X	X
4.	Численность населения Республики Коми (чел.)	885 238	876 348	868 148	860 400	852 400	844 500	836 600	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми:
5.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
5.2.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процент)	X	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	X	X
5.3.	по Республике Коми (процент)	X	60,5	71,0	71,5	68,1	100,0	100,0	X	X
6.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (руб.)*	33 971	37 306	39 739	39 415	41 381	44 306	47 998	X	X
7.	Темп роста к предыдущему году (процент)	117,6	109,8	106,5	99,2	105,0	107,1	108,3	X	X
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	13 216	22 555	28 199	28 199	28 199	44 306	47 998	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году (процент)	112,3	170,7	125,0	100,0	100,0	157,1	108,3	X	X
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процент)	3,39	4,77	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	X	X
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	1 076,4	1 751,1	1 857,5	1 857,5	1 857,5	2 918,5	3 161,7	5 572,5	11 652,7
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)	X	674,7**	106,4	106,4	106,4	1 167,4	1 410,6	319,2	2 897,2
	в том числе:
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)	X	642,5	103,2	103,2	103,2	1 132,4	1 368,3	309,6	2 810,3
13.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	X	86,6	332,5	332,5	332,5	522,0	565,4	997,5	2 084,9
	от реструктуризации сети (млн. руб.)	X	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	1,5
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.)	X	86,0	331,8	331,8	331,8	521,3	564,7	995,4	2 081,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	X	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,2	2,0
13.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	X	32,2	3,2	3,2	3,2	35,0	42,3	9,6	86,9
13.4.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1. + стр. 13.3. + стр. 13.4.)	X	674,7	106,4	106,4	106,4	1167,4	1410,6	319,2	2 897,2
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр. 14 х 100)	X	12,8	100,0	100,0	100,0	44,7	40,1	100,0	72,0

_____________________________

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** Значение показателей на 2015 - 2018 годы с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".