Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 27 ноября 2018 г. N 55/2-Т "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО "Жешартский ЛПК" на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года"
- Приложение N 2. Производственная программа ООО "Жешартский ЛПК" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
Приложение N 2. Производственная программа ООО "Жешартский ЛПК" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
Приложение N 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 27 ноября 2018 года N 55/2-Т
Производственная программа
ООО "Жешартский ЛПК" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
наименование регулируемой организации |
ООО "Жешартский ЛПК" |
|
местонахождение регулируемой организации |
169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, гп. Жешарт, ул. Гагарина, д. 1 |
|
наименование уполномоченного органа |
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми |
|
местонахождение уполномоченного органа |
167010. г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8 |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*
Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, на 2019 год
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
|
начало |
окончание |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Мероприятия по ремонтным работам: |
|
|
|
|
1.1 |
Мероприятия по текущему ремонту: |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт водопроводных сетей |
январь |
декабрь |
1309,17 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Мероприятия по капитальному ремонту**: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды**: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов**: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
|
|
|
|
4.1 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: |
|
|
|
|
|
Установка, замена и поверка приборов учета |
январь |
декабрь |
210,41 |
|
|
Проведение мероприятий по промышленной безопасности |
январь |
декабрь |
48,99 |
|
|
Водолазные и дноуглубительные работы в районе оголовка водозабора питьевой воды |
январь |
декабрь |
160,62 |
|
|
Текущий ремонт сооружений и оборудования ВПВ и ВОС |
январь |
декабрь |
1309,18 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
3 038,37 |
* - мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ в базовый уровень операционных расходов;
** - план мероприятий по капитальному ремонту, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлен.
Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Фактические данные в соответствии с отчетностью ППРФ N 641 |
Плановые показатели, определенные Министерством |
||
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2019 - 2023 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Водоподготовка |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
1 927,67 |
1 885,10 |
1 747,71 |
1 855,42 |
|
1.2 |
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) |
тыс. куб. м |
1 927,67 |
1 885,10 |
1 747,71 |
1 855,42 |
|
1.4 |
Объем воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
1 846,97 |
1 808,00 |
1 671,01 |
1 653,19 |
|
2 |
Транспортировка воды |
тыс. куб. м |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
Объем воды, поступившей в сеть |
тыс. куб. м |
1 846,97 |
1 808.00 |
1 671,01 |
1 653,19 |
|
2.1.1 |
из собственных источников |
тыс. куб. м |
1 927,67 |
1 885.10 |
1 747,71 |
1 855,42 |
|
2.1.2 |
от других операторов (покупка воды) |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.3 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
192,77 |
188,51 |
174.77 |
33,70 |
|
2.2.1 |
потери воды из водопроводной сети |
тыс. куб. м |
192,77 |
188,51 |
174,77 |
22,54 |
|
2.2.2 |
неучтенные расходы воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,16 |
|
2.3 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
80,70 |
77,10 |
76,70 |
202,23 |
|
2.4 |
Объем воды, отпущенной из сети |
тыс. куб. м |
1 654,20 |
1 619,49 |
1 496,23 |
1 619,49 |
|
2.5 |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Отпуск воды |
тыс. куб. м |
1 654,20 |
1 619,49 |
1 496.23 |
1 619,49 |
|
3.1 |
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота) |
тыс. куб. м |
1 654,20 |
1 619,49 |
1 496,23 |
1 619,49 |
|
3.2 |
при дифференциации тарифов по объему |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
межцеховой оборот: |
тыс. куб. м |
1 169,07 |
1 166,47 |
1 137,95 |
1 155,68 |
|
3.4 |
По абонентам |
тыс. куб. м |
485,14 |
453,02 |
358.28 |
463,81 |
|
3.4.1 |
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) |
тыс. куб. м |
424,83 |
355,25 |
298,06 |
377,57 |
|
3.4.2 |
собственным абонентам: |
тыс. куб. м |
60,31 |
97,77 |
60,22 |
86,24 |
|
3.4.2.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4.2.2 |
- бюджетным потребителям: |
тыс. куб. м |
0,11 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
|
3.4.2.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
60,19 |
97,67 |
60,14 |
86,15 |
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
|
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные [Министерством, тыс. руб. |
||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
22 788,37 |
24 073,70 |
24 899,14 |
24 533,88 |
25 456,55 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
13 976,77 |
14 307,46 |
14 730,96 |
15 167,00 |
15 615,94 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
9 808,49 |
10 040,56 |
10 337,76 |
10 643,76 |
10 958,81 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
3 038,37 |
3 110.26 |
3 202,32 |
3 297,11 |
3 394,70 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
1 129,91 |
1 156,64 |
1 190.88 |
1 226,13 |
1 262,42 |
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
5 623,83 |
5 860,03 |
6 094,43 |
6 338,21 |
6 591,74 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
1 290.93 |
1 434,54 |
1 602.08 |
1 793,56 |
2 013,76 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
1 056.99 |
1 200,60 |
1 368,14 |
1 559,62 |
1 779,82 |
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
233,94 |
233,94 |
233,94 |
233,94 |
233,94 |
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Амортизация |
1 011,27 |
1 011.27 |
1 011,27 |
1011,27 |
1011,27 |
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
223,84 |
223,84 |
223.84 |
223,84 |
223,84 |
|
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 |
661,73 |
1 236,56 |
1 236,56 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
1 639,23 |
1 236,56 |
1 236,56 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
149,34 |
112,01 |
112,01 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
216,59 |
162,44 |
162,44 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.7 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
-977,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.8 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.9 |
Величина в целях сглаживания тарифов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
N н/н |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические показатели, представленные в рамках ППРФ N 641 |
Плановые показатели определенные Министерством |
|
|
2017 год |
2018 год (ожидаемый) |
2019 - 2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
доля проб холодной ВОДЫ в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
10,46 |
10,46 |
14,27 |
|
5 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды |
кВт.ч/тыс. куб м. |
0,428 |
0,428 |
0,045 |
|
6 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды |
кВт.ч/тыс. куб. м. |
0,244 |
0,244 |
0,236 |