Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Затраты	Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.10.2013 по 31.12.2013 г.
	абсолют. показатель	руб./куб.м.	уд. вес затрат в общей сумме финансовых потребностей
Затраты на передачу сточных вод на очистку другим ОКК, тыс.руб.	0,00	0,00	0%
Электроэнергия, тыс.руб.	1281,88	6,70	22%
удельная норма расхода на перекачку (кВтч/тыс.)	154,79
удельная норма расхода на очистку (кВтч/тыс.)	599,20
удельная норма расхода на транспортировку (кВтч/тыс.)	318,97
расход электроэнергии (тыс.кВтч)	1212,44
цена (руб./кВтч)	4,23
Тепло (электро)энергия (обогрев), тыс.руб.	1250,00	6,54	22%
Материалы, тыс.руб.	77,67	0,41	1%
Амортизация, тыс.руб.	0,00	0,00	0%
Аренда, тыс.руб.	214,50	1,12	4%
Текущий ремонт и техническое обслуживание, тыс.руб.	0,00	0,00	0%
Капитальный ремонт, тыс.руб.	0,00	0,00	0%
Затраты на оплату труда, тыс.руб.	1188,25	6,21	21%
тарифная ставка	5542,67
премиальные выплаты	0,00
численность рабочих, чел.	28,99
затраты на оплату труда на 1 рабочего в месяц	13,66
Отчисления на социальные нужды, тыс.руб.	360,04	1,88	6%
%	30,30%
Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ, тыс.руб.	75,00	0,39	1%
Общеэксплуатационные расходы, тыс.руб.	830,69	4,34	14%
численность цех.персн., чел.	1,49
численность АУП, чел.	4,99
Итого, чел.	6,48
Прочие расходы, тыс.руб.	431,60	2,26	8%
Затраты по себестоимости, тыс.руб.	5709,63	29,85	99%
Расходы, не включаемые в себестоимость (прибыль), тыс.руб.	44,25	0,23	1%
Рентабельность, %	1%
Финансовые потребности, тыс.руб.	5753,88	30,09
Тариф, руб.	30,09