Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 16 декабря 2013 г. N 895

Раздел V. Система программных мероприятий

Таблица 1

N п/п	Наименование подразделов, мероприятий	Срок исполнения мероприятий	Капитальные вложения (тыс.руб.)			Источник финансирования		Ответственный исполнитель
			Объем финансирования	В том числе по годам		Республ. бюджет	Бюджет МО МР "Княжпогостский", в т.ч. бюджеты поселений
				2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство и реконструкция спортивных объектов
1.	Предоставление межбюджетных трансфертов на строительство плавательного бассейна в г. Емва Княжпогостского района, в том числе строительный надзор	2012-2013 гг.	246515,9	228577,8	17938,1	228577,8	17938,1	Администрация ГП "Емва", МАУ "ФСК" г. Емва, отдел культуры физической культуры, и спорта администрации МР "Княжпогостский"
2.	Предоставление межбюджетных трансфертов на строительство спортивной площадки (ледового катка)	2012 г.	8 100,0	8 100,0	0,0	0,0	8100,00	Администрация ГП "Емва", МАУ "ФСК" г. Емва, отдел культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"
3.	Завершение строительства лыжной базы на 20 учащихся с универсальной спортивной площадкой в г. Емва	2012 г.	5 960,6	5 960,6	0,0	5 960,6	0,0	Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский", МАУ "ФСК" г. Емва
4.	Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение ремонтных работ МАУ "ФСК" г. Емва	2013 г.	9251,0	0,0	9251,0	0,0	9251,0	Администрация ГП "Емва", МАУ "ФСК" г. Емва, отдел культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"
5.	Предоставление межбюджетных трансфертов на строительство катков при МАУ "ФСК" г. Емва	2013 г.	30 564,8	0,0	30 564,8	0,0	30 564,8	Администрация ГП "Емва", МАУ "ФСК" г. Емва, отдел культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"
6.	Предоставление межбюджетных трансфертов на строительство Дома спорта при МАУ "ФСК" г. Емва	2013 г.	8265,0	0,0	8265,0	0,0	8265,0	Администрация ГП "Емва", МАУ "ФСК" г. Емва, отдел культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"
	Итого по разделу 1:		308 657,3	242 638,4	66 018,9	234 538,4	74 118,9
Физкультурно-спортивная работа
1.	Организация и проведение массовых городских, районных и республиканских спортивных соревнований, праздников. Участие в республиканских и иных выездных соревнованиях	ежегодно	1 193,6	577,4	616,2	0,0	1 193,6	Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский", отдел образования и молодежной политики администрации МР "Княжпогостский"
	Итого по разделу 2:		1 193,6	577,4	616,2	0,0	1 193,6
Обеспечение реализации муниципальной программы
1.	Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и оплату труда работникам МАУ "ФСК" г. Емва, повышение оплаты труда работникам учреждений физической культуры	2013 г.	5 079,6	0,0	5 079,6	0,0	5 079,6	Администрация ГП "Емва", МАУ "ФСК" г. Емва, отдел культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"
	Итого по разделу 3:		5 079,6	0,0	5 079,6	0,0	5 079,6
Укрепление материально-технической базы
1.	Приобретение спортивной формы и экипировки	2013 г.	159,9	0,0	159,9	0,0	159,9	Администрация ГП "Емва", МАУ "ФСК" г. Емва, отдел культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"
	Итого по разделу 4:		159,9	0,0	159,9	0,0	159,9
	Итого по программе:		315 090,4	243 215,8	71 874,6	234 538,4	80 552,0

Раздел VI. Оценка результатов реализации программы и оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности программы

Реализация Программы позволит к концу 2013 года:

1) повысить уровень физической подготовки и здоровья населения Княжпогостского района;

2) продолжить формирование у граждан устойчивого интереса и потребности в физическом совершенствовании и регулярных занятиях физической культурой и спортом;

3) увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом до 22,1 процента от общего числа населения Княжпогостского района;

4) привлечь различные слои населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) повысить уровень обеспеченности района спортивными сооружениями, оснащенными современным спортивным оборудованием и инвентарем;

6) обеспечить доступность объектов физической культуры и спорта для всех слоев населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;

7) увеличить количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

8) повысить уровень подготовки и выступлений сборных команд, спортивных клубов и отдельных спортсменов района по видам спорта на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях;

9) внедрить в организациях спортивной направленности новые современные формы, методы и технологии подготовки спортсменов, организации и ведения учебно-тренировочной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

10) обеспечить завершение строительства 3-х спортивных объектов, в том числе:

- лыжной базы на 20 учащихся с универсальной спортивной площадкой;

- ледового катка;

- плавательного бассейна;

11) увеличить заработную плату работникам отрасли "Физическая культура и спорт";

12) повысить качество предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

Бюджетная эффективность Программы выразится в росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличения количества спортивных сооружений.

Социальная эффективность Программы выразится в:

- укреплении здоровья населения;

- профилактике асоциального поведения;

- снижении преступности;

- улучшении демографической ситуации (сокращение смертности и увеличение рождаемости).

Для оценки эффективности Программы используются следующие целевые индикаторы:

Таблица 2

N ПП	Индикаторы (количественные критерии оценки)	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
1	2	3	4	5
1.	Численность систематически занимающихся физкультурой и спортом, в процентах	27,8	28,8	30,3
2.	Количество построенных спортивных объектов нарастающим итогом с начала реализации программы, единиц	-	2	3
3.	Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, человек	1365	1405	1472
4.	Увеличение количества участников в массовых городских, районных и республиканских спортивных соревнованиях, праздниках, конкурсах	2000	2250	2500

Раздел VII. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Княжпогостский", в том числе бюджетов поселений составляет

315 090,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 243 215,8 тыс. рублей;

в 2013 году - 71 874,6 тыс. рублей.

Сумма затрат из республиканского бюджета составляет 234 538,4 тыс.руб., в том числе:

в 2012 г. - 234 538,4 тыс.руб.

в 2013 г. - 0,00 тыс.руб.

Сумма затрат из бюджета МР "Княжпогостский", в т.ч. бюджетов поселений составляет 80 552,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 г. - 8 677,4 тыс.руб.,

в 2013 г. - 71 874,6 тыс.руб.