Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Коми от 7 июля 2015 г. N 303 Порядок дополнен приложением N 1

Приложение N 1
к Порядку осуществления главными
распорядителями (распорядителями)
средств республиканского бюджета
Республики Коми, главными
администраторами (администраторами)
доходов республиканского бюджета
Республики Коми, главными
администраторами (администраторами)
источников финансирования
дефицита республиканского
бюджета Республики Коми
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

форма

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                   Руководитель (заместитель руководителя

                                 главного администратора (администратора)

                         средств республиканского бюджета Республики Коми

                                   ___________ __________________________

                                    (подпись)     (расшифровка подписи)

                                               __________________________

                                                           (дата)

                                   КАРТА

                    ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

                          на __________________ год

Наименование главного администратора

(администратора) средств республиканского

бюджета Республики Коми: ________________________________________________

Наименование структурного подразделения,

ответственного за результаты выполнения бюджетных процедур: _____________

1. ______________________________________________________________________

                      (наименование бюджетной процедуры)

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Характеристика контрольного действия
					Наименование контрольного действия*	Вид/Способ контроля	Метод контроля	Периодичность контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. ...

Руководитель структурного подразделения __________ ______________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

_________________________________________________  ______________________

        (дата ознакомления должностного                   (подпись)

        лица, ответственного за выполнение

                     операции)

* указывается одно из следующих контрольных действий "проверка оформления документов", "авторизация операций", "сверка данных".