Раздел V. Прогнозируемая потребность в финансовом обеспечении программы

Раздел V. Прогнозируемая потребность в финансовом обеспечении программы

Общий объем финансирования программы составляет 679,2 млн. рублей (в ценах 2013 года). Из них 39,1 млн. рублей привлекается из бюджета МО ГО "Сыктывкар", 104,6 млн. рублей - из бюджета Республики Коми, 535,5 млн. рублей - из внебюджетных источников. Финансирование программы из средств федерального бюджета не предусмотрено.

Основные характеристики предлагаемых программных мероприятий включают в себя следующие особенности:

- Относительно невысокая стоимость реализации (отсутствуют мегапроекты, требующие значительных затрат, не предполагается массовое капитальное строительство за счет государства и т.п.);

- Окупаемость в среднесрочной перспективе (3-5 лет).

Таблица 5. Предполагаемые источники финансирования программы (тыс.руб.)

N п.п.	Источник финансирования	2014	2015	2016
1.	За счет средств муниципального бюджета	8500	16100	14500
2.	За счет средств республиканского бюджета	18000	30800	55800
3.	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
4.	За счет внебюджетных средств	35500	179000	321000
	Всего	62000	225900	391300

Таблица 6. Потребность в финансировании мероприятий программы (тыс.руб.)

N п.п.	Направление	2014	2015	2016
1.	Деловой туризм	36000	64300	125300
	За счет средств муниципального бюджета	5500	11500	11500
	За счет средств республиканского бюджета	6500	17800	47800
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	24000	35000	66000
1.1.	Создание общественно-торговых пространств	23000	53000	118000
	За счет средств муниципального бюджета	3000	9000	9000
	За счет средств республиканского бюджета	5000	16000	46000
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	15000	28000	63000
1.1.1.	Ул. Коммунистическая	0	20000	80000
	За счет средств муниципального бюджета	0	3000	3000
	За счет средств республиканского бюджета	0	6000	36000
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	11000	41000
1.1.2.	Зона вокруг аэропорта	20000	30000	35000
	За счет средств муниципального бюджета		3000	3000
	За счет средств республиканского бюджета	5000	10000	10000
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	15000	17000	22000
1.1.3.	Уличная фермерская ярмарка	3000	3000	3000
	За счет средств муниципального бюджета	3000	3000	3000
	За счет средств республиканского бюджета	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	0	0
1.2.	Достопримечательности городского пространства	5000	5000	5000
	За счет средств муниципального бюджета	1500	1500	1500
	За счет средств республиканского бюджета	1500	1500	1500
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	2000	2000	2000
1.3.	Развитие арт-площадок	8000	6300	2300
	За счет средств муниципального бюджета	1000	1000	1000
	За счет средств республиканского бюджета	0	300	300
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	7000	5000	1000
1.3.1.	Туристско-информационный центр г. Сыктывкар	5000	5300	1300
	За счет средств муниципального бюджета	500	500	500
	За счет средств республиканского бюджета	0	300	300
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	4500	4500	500
1.3.2.	Здание аэропорта	3000	1000	1000
	За счет средств муниципального бюджета	500	500	500
	За счет средств республиканского бюджета	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	2500	500	500
2.	Семейный туризм	8000	25000	40000
	За счет средств муниципального бюджета	1000	1000	1000
	За счет средств республиканского бюджета	5000	6000	3000
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	2000	18000	36000
2.1.	Семейная эко-усадьба	0	15000	30000
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	15000	30000
2.2.	Парма-фест	8000	10000	10000
	За счет средств муниципального бюджета	1000	1000	1000
	За счет средств республиканского бюджета	5000	6000	3000
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	2000	3000	6000
3.	Городской туризм	5000	5000	3000
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета	3500	3500	1500
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	1500	1500	1500
3.1.	Развитие парков	0	0	0
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	0	0
3.1.1.	Парк им. Кирова	0	0	0
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета			0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств			0
3.1.2.	Парк им. Мичурина	0	0	0
	За счет средств муниципального бюджета	0
	За счет средств республиканского бюджета	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0
3.2.	Разработка и организация линейки экскурсионных маршрутов по городу	2000	2000	0
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета (КРТ РК)	2000	2000	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	0	0
3.3.	Создание велодорожек	3000	3000	3000
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета (КРТ РК)	1500	1500	1500
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	1500	1500	1500
4.	Сервисные проекты	5000	8600	7000
	За счет средств муниципального бюджета	2000	3600	2000
	За счет средств республиканского бюджета	3000	3500	3500
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	1500	1500
4.1.	Туристско-информационный центр	2000	4000	4000
	За счет средств муниципального бюджета	1000	1500	1500
	За счет средств республиканского бюджета (КРТ РК)	1000	1500	1500
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	1000	1000
4.2.	Создание бренда Сыктывкара	0	1600	0
	За счет средств муниципального бюджета	0	1600	0
	За счет средств республиканского бюджета (КРТ РК)	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	0	0
4.3.	Создание Проектного офиса Программы по развитию туризма	3000	3000	3000
	За счет средств муниципального бюджета	1000	500	500
	За счет средств республиканского бюджета (КРТ РК)	2000	2000	2000
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	500	500
5.	Локальные коммерческие проекты	8000	123000	216000
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	8000	123000	216000
5.1.	Строительство современной гостиницы 3 звезды в Сыктывкаре на 200-250 мест	0	70000	130000
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	70000	130000
5.2.	Создание сети мини-отелей в центральной части Сыктывкара (до 10 объектов)	5000	7000	7000
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	5000	7000	7000
5.3.	Создание 2-3 недорогих хостелов	0	3000	5000
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	3000	5000
5.4.	Создание ресторана коми-кухни	0	10000	0
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств		10000	0
5.5.	Создание центров детского досуга	3000	3000	4000
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	3000	3000	4000
5.6.	Создание аквапарка	0	30000	70000
	За счет средств муниципального бюджета	0	0	0
	За счет средств республиканского бюджета	0	0	0
	За счет средств федерального бюджета	0	0	0
	За счет внебюджетных средств	0	30000	70000