Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы и оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы

Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы и оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы создаст условия и предпосылки для развития свиноводства, что позволит в перспективе снизить зависимость республики в снабжении населения мясом и мясопродуктами.

Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффективность:

увеличить поголовье свиней на 39%;

обеспечить ввод животноводческих помещений для содержания свиней после реконструкции не менее 10,5 тысячи скотомест;

увеличить производство мяса свиней до 5,0 тысяч тонн;

повысить рентабельность продукции свиноводства;

повысить производительность труда в свиноводстве.

Целевые показатели и индикаторы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	2008 год (база)	2009 год (прогноз)	2010 год (прогноз)	2011 год (прогноз)
1.	Поголовье свиней (тыс. голов)	25,2	26,0	31,0	35,0
2.	Реализация свиней на убой в живой массе (тыс. тонн)	3,8	4,0	4,3	5,0
3.	Производство мяса свиней на душу населения (килограмм)	3,9	4,2	4,5	5,3
4.	Создано новых рабочих мест, чел.	х	11	24	45
5.	Выручка от реализации продукции (в сопоставимых ценах), тыс.руб.	328,8	384,5	457,7	589,0
6.	Прирост выручки от реализации продукции (в сопоставимых ценах) к базовому уровню, %	х	105,3	113,2	131,6

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении условий труда для работников животноводства и повышении его престижности, а также в повышении уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях.

Бюджетная эффективность реализации мероприятий Программы определяется сокращением бюджетных расходов в расчете на производимый объем продукции, а также ростом налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Коми за счет увеличения доходов от реализации продукции свиноводства.

Показатели эффективности реализации мероприятий Программы

Показатели	Единица измерения	2009 год (прогноз)	2010 год (прогноз)	2011 год (прогноз)	Всего за 3 года
Выручка от реализации свиней (ТП)	млн.руб.	384,5	457,7	589,0	1431,2
Ежегодный прирост выручки от реализации свиней (DeltaТП)	млн.руб.	55,7	73,1	131,4	260,2
Финансирование Программы за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета, всего (Ф)	млн.руб.	246,3	416,3	215,4	878,0
Показатели эффективности (Эобщ.)	%	22,6	17,6	61,0	29,6

,

где:

Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ТП - ежегодный прирост свиней на убой в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Реализация мероприятий Программы не несет негативных экологических последствий, они будут способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов Республики Коми путем применения современных технологий по утилизации навоза.