Приложение 2. Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО "Усинск" на 2010-2020 годы

Приложение 2

к муниципальной

долгосрочной целевой программе

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории МО ГО "Усинск"

на 2010-2020 годы"

Целевые показатели
муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО "Усинск" на 2010-2020 годы"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам
			207	208	209	2010	2011	2012	2013	2014	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18
	Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг.у.т./тыс.руб.	1,20	0,91	0,70	0,67	0,62	0,48	0,37	0,28	0
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее МО)	%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	100%	100%	100%	0%
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	40%	40%	0%
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	0%
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.		0	0	0	0	0	0	0	0
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВт.ч		15,5	27,2	28,4	31,3	39	45	49.6	64,88
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	22,9	40,1	41,9	46,1	57,5	66,3	73,1	95,63344519
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал		136,3	238,7	249,3	274,3	342,3	394,6	434,9	569,14
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	116323	203711,2	212707	234027,6	292106,7	336724,9	371089,1	485621,8366
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.куб.м.		1066,4	1867,5	1950	2145,5	2677,9	3087	3402	44520
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	14204,5	24875,7	25974,2	28577,8	35670	41118,4	45314,7	5930,64
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м.		18,8	32,9	34,3	37,8	47,2	54,4	59,9	78,4
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	26377,5	46193,7	48233,6	53068,2	66238,3	76355,9	84148,4	110119,8846
	Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	0,36	0,34	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0
С.2.	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м	0,38	0,41	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0
С.3.	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	Гкал/кв.м	0	-0,02	0,03	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0
С.4.	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетного способа на 1 кв.м.	Гкал/кв.м	0	0,031	-0,106	-0,003	0	-0,001	0	0	0

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

С.6.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		1,04	1,19	0,8	0,82	0,84	0,9	0,93	0,96	0
С.7.	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/чел.	9,94	9,8	9,8	9,51	9,22	8,95	8,68	8,42	0
С.8.	Удельный расход воды БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м/чел.	7,52	6,5	6,5	6,5	6,5	0	0	0	0
С.9.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/чел.	0	-0,14	0	-0,29	-0,29	-0,28	-0,27	-0,26	0
С.10.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетного способа на 1 чел.	куб.м/чел.	0	-1,02	0	0	0	-6,5	0	0	0
С.11.	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ (?) БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0	0	0	0	0	0	0	0
С.12.	Удельный расход ЭЭ бюджетного учреждения (далее БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВт.ч/чел.	232,91	229,61	229,25	222,37	215,7	209,18	202,9	196,81	0
С.13.	Удельный расход ЭЭ бюджетного учреждения (далее БУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВт.ч/чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.14.	Изменение удельного расхода ЭЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВт.ч/чел.	0	-3,3	-0,36	-6,88	-6,67	-6,52	-6,28	-6,09	0
С.15.	Изменение удельного расхода ЭЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетного способа на 1 чел.	кВт.ч/чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.16.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0	0	0	0	0	0	0	0
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	86,71	85,06	89,38	89,19	88,9	95,74	95,61	95,48	0
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	98,94	99,98	99,98	99,98	99,98	100	100	100	0
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:
С.21.1.	для фактических условий	%	5,56	4,86	5,87	6,54	7,01	7,01	7,01	7,05	0
С.21.2.	для сопоставимых условий	%	0	5,56	5,8	6,42	8,49	9,16	9,9	10,69	0
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):
С.22.1.	для фактических условий	%	0	-0,7	1,01	0,67	0,47	0	0	0,03	0
С.22.2.	для сопоставимых условий	%	0	5,56	0,24	0,62	2,07	0,67	0,73	0,79	0
С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.24.	Динамика расходов бюджета МО на, предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	91,67	91,67	91,67	91,67	73,21	82,46	92,98	100	0
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	11	11	107	104	164	167	167	167	0
С.27.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	28,43	26,84	25,82	25,39	26,71	25,88	25,88	25,88	0
С.29.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб./чел.	0,98	0,97	1,82	2,55	1,78	1,78	1,78	1,78	0
	Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	75,43	75,43	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	82,48	0
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	0	0	96,86	96,65	96,65	96,65	96,65	96,65	0
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общие (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	83	83	84,27	89	95	96	97	98	0
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	0	0	0	0	100	100	100	100	0
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	0	0	0	0	0	100	100	100	0
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	7,12	10,15	12,2	21,04	24,29	30,06	40	50	0
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее ЭО)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.13.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов-с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0	0	0	0	0	0,24	0,23	0,22	0
D.14.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0	0	0	0
D.15.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.15.1	для фактических условий	Гкал/кв м.	0	0	0	0	0	0,24	-01	-01	0
D.15.2	для сопоставимых условий	Гкал/кв. м	0	0	0	0	0	0,24	0,23	0,22	0
D.16.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.16.1	для фактических условий	Гкал/кв. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.16.2	для сопоставимых условий	Гкал/кв. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.17.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
D.17.1	для фактических условий		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.17.2	для сопоставимых условий		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.18.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	3,05	2,96	2,87	0
D.19.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0
D.20.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1	для фактических условий	куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	3,05	-0,09	-0,09	0
D.20.2	для сопоставимых условий	куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	3,05	2,96	2,87	0
D.21.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1	для фактических условий	куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0
D.21.2	для сопоставимых условий	куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0
D.22.	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1	для фактических условий		0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0
D.22.2	для сопоставимых условий		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.23.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВт.ч/кв.м	0	0	45,87	40,96	41,4	40,52	37,3	33,18	0
D.24.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВт.ч/кв.м	1,59	1,59	4,99	6,59	6,9	6,69	9,96	96,64	0
D.25.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.25.1	для фактических условий	кВт.ч/кв.м	0	0	45,87	-4,91	0,44	-0,88	-3,22	-4,12	0
D.25.2	для сопоставимых условий	кВт.ч/кв.м	0	0	45,87	40,96	41,4	40,52	37,3	33,18	0
D.26.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий и сопоставимых условий)
D.26.1	для фактических условий	кВт.ч/кв.м	0	0	3,4	1,6	0,31	-0,21	3,27	86,68	0
D.26.2	для сопоставимых условий	кВт.ч/кв.м	0	0	3,4	5	5,31	5,1	8,37	95,05	-1,59
D.27.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1	для фактических условий		0	0	0,11	0,16	0,17	0,17	0,27	2,91	0
D.27.2	для сопоставимых условий		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.28.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.29.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.30.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.30.1	для фактических условий	тыс.куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.30.2	для сопоставимых условий	тыс.куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.31.	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.31.1	для фактических условий	тыс.куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.31.2	для сопоставимых условий	тыс.куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.32.	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются е использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.32.1	для фактических условий	тыс.куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.32.2	для сопоставимых условий	тыс.куб.м/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0