Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального района "Вуктыл" Республики Коми от 30 августа 2013 г. N 08/885 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района "Вуктыл", их формировании и реализации"
- Приложение. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района "Вуктыл", их формировании и реализации
- Приложение. Таблицы
Приложение. Таблицы
Приложение
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ
муниципального района "Вуктыл",
их формировании и реализации
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
муниципального района "Вуктыл" и их значениях
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа | |||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
Задача 1 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
|
N п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала и окончания реализации |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
||
|
____г. |
____г. |
____г. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1 | ||||||||
|
Задача 1 | ||||||||
|
|
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | ||||||||
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | ||||||||
|
Задача 1 | ||||||||
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ||||||||
|
... | ||||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Вуктыл" по муниципальной программе муниципального района "Вуктыл"
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета муниципального района "Вуктыл" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
Основное мероприятие 1.1 | |||||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ... |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ... |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
... | |||||||
Таблица 4.1
Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
Очередной год (год начала действия муниципальной программы) |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
|
|
||
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
|
|
||
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1. |
|
Исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
Исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.2
Ресурсное
обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
Очередной год (год начала действия муниципальной программы) |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего, в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: |
|
|
|
|
||
|
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
||
|
Бюджет поселения 1 |
|
|
|
|
||
|
Бюджет поселения 2 |
|
|
|
|
||
|
Бюджет поселения ... |
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: |
|
|
|
|
||
|
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
||
|
Бюджет поселения 1 |
|
|
|
|
||
|
Бюджет поселения 2 |
|
|
|
|
||
|
Бюджет поселения ... |
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Перечень
объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации для муниципальных нужд муниципального района "Вуктыл", подлежащих строительству (реконструкции, модернизации)
|
N п/п |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции) |
Мощность |
Сроки строительства |
Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей |
||
|
Очередной год (год начала действия муниципальной программы) |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||
|
|
Итого по объектам программы: |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
- бюджет муниципального района "Вуктыл" |
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 . |
|
|
|
|
|
|
|
Объект |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
- бюджет муниципального района "Вуктыл" |
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 . |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 6
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
Соисполнители программы |
|
|
Подпрограммы программы |
|
|
Программно-целевые инструменты программы |
|
|
Цели программы |
|
|
Задачи программы |
|
|
Целевые индикаторы и показатели программы |
|
|
Этапы и сроки реализации программы |
|
|
Объемы финансирования программы |
|
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
|
Таблица 7
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
Соисполнители подпрограммы |
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
|
Цели подпрограммы (если имеются) |
|
|
Задачи подпрограммы |
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
|
Таблица 8
План
реализации муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
|
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
КБК (бюджет муниципального района "Вуктыл") |
Финансирование (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 |
|
x |
x |
|
|
ВЦП 1 |
|
x |
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
x |
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
x |
|
|
... |
|
|
x |
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
x |
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
x |
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
x |
|
|
... |
|
|
x |
|
|
... |
|
|
x |
|
|
Итого |
|
|
||
Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|||
|
год, предшествующий отчетному |
отчетный год |
||||||
|
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Муниципальная программа |
|
|||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы |
|
|||||
|
... |
Задача 1 |
||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Руководитель ответственного исполнителя
(соисполнителя) ________________ _____________
подпись Ф.И.О.
Таблица 10
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
|
N п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|
|
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Подпрограмма муниципальной программы |
||||
|
1. |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
2. |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
* При наличии отклонений плановых результатов от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается знак "-".
Руководитель ответственного исполнителя
(соисполнителя) ________________ _____________
подпись Ф.И.О.
Таблица 11
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района "Вуктыл" на реализацию муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.) |
||
|
сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату* |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Руководитель ответственного исполнителя
(соисполнителя) ________________ _____________
подпись Ф.И.О.
Таблица 12
Информация
о расходах бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и организаций на реализацию целей муниципальной программы Республики Коми
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Плановые расходы* |
Фактические расходы** |
Процент финансирования программы/подпрограммы (гр. 5 / гр. 4 x 100%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего, в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: |
|
|
|
||
|
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации |
|
|
|
||
|
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
||
|
б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) |
|
|
|
||
|
в) Средства организаций |
|
|
|
||
|
г) Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: |
|
|
|
||
|
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации |
|
|
|
||
|
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
||
|
б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) |
|
|
|
||
|
в) Средства организаций |
|
|
|
||
|
г) Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
... |
|
... |
|
|
|
* В соответствии с муниципальной программой.
** Кассовые расходы бюджета муниципального района "Вуктыл", федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, бюджетов поселений, фактические расходы организаций, иные фактические расходы в соответствии с муниципальной программой.
Руководитель ответственного исполнителя
(соисполнителя) ________________ _____________
подпись Ф.И.О.
Таблица 13
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями работы по муниципальной программе муниципального района "Вуктыл"
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета муниципального района "Вуктыл" на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
|||
|
План |
Факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату* |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 1 | |||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________________ |
X |
X |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________________ |
X |
X |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... | |||||
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Руководитель ответственного исполнителя
(соисполнителя) ________________ _____________
подпись Ф.И.О.