Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы, оценка ожидаемой экономической и социальной эффективности Программы

Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы, оценка ожидаемой экономической и социальной эффективности Программы

Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффективность:

увеличить производство молока на 8,4% в сравнении с 2012 годом;

обеспечить рост продуктивности сельскохозяйственных животных до 4 200 килограммов в год;

повысить производительность труда в молочном животноводстве;

повысить качество производимой продукции;

повысить рентабельность молока в сельскохозяйственных организациях.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

N п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2012 год (факт)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
1.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	36,9	38,0	39,0	40,0
2.	Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях к уровню предыдущего года	%		3,0	2,6	2,6
3.	Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях	кг на голову в год	3 920	4 000	4 100	4 200
4.	Численность поголовья молочных коров	тыс. голов	9,4	9,5	9,5	9,5

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении условий труда для работников животноводства и повышении его престижности, а также в повышении уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях.

Показатели эффективности реализации мероприятий Программы

Показатели	Единица измерения	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	Всего за 2013 - 2015 годы
Выручка от реализации молока (ТП)	млн.руб.	698	758	825,2	2281,2
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (дельта ТП)	млн.руб.	53	60	67,2	180,2
Финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, всего (Ф)	млн.руб.	185	185	185	555
Показатели эффективности ()	%	28,6	32,4	36,3	32,5

,

где:

- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

дельта ТП - ежегодный прирост выручки от реализации молока;

Ф - финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.