Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района "Усть-Вымский" на 2011 - 2020 гг.

ГАРАНТ:

Решением Совета муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 28 ноября 2014 г. N 34/5-273 в Программу, утвержденную настоящий постановление, внесены изменения

Текст Программы приводится без учета названных изменений

Приложение
к решению
Совета МР "Усть-Вымский"
от 27 апреля 2011 г. N 02/5-18

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района "Усть-Вымский" на 2011 - 2020 гг.

С изменениями и дополнениями от:

3 ноября 2011 г., 24 апреля, 26 июля, 25 октября 2012 г., 18 июля 2013 г., 21 мая, 28 ноября 2014 г., 26 августа 2015 г., 26 февраля 2016 г.

Информация об изменениях:

Решением Совета муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 26 февраля 2016 г. N 05/6-28 в паспорт внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района "Усть-Вымский" на 2011 - 2020 гг. (далее - Программа).
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Заказчик Программы	Администрация МО МР "Усть-Вымский"
Разработчики Программы	Администрация МО МР "Усть-Вымский", организации коммунального комплекса МО МР "Усть-Вымский"
Цель программы	Обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.
Задачи Программы	Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	увеличение спроса на ресурс увеличение ресурса, поставляемого с применением приборов учета сокращение аварий в инженерных системах поставка качественных коммунальных услуг
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации программы - 10 лет. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: первый этап - с 2011 года по 2015 год; второй этап - с 2016 года по 2020 год.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет 1392,19 млн. рублей, в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 94,99 млн. рублей", в том числе: - мероприятия по модернизации системы теплоснабжения - 68,99 млн. рублей; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 26,62 млн. рублей. Водоснабжение: 781,2 млн. рублей, в том числе: - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 762,8 млн. рублей. Водоотведение: 475,6 млн. рублей, в том числе: - мероприятия по модернизации системы канализации - 222,6 млн. рублей; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 253,0 млн. рублей. Утилизация ТБО: 46,6 млн руб., в т.ч.: - мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО - 46,6 млн руб. Источники финансирования Программы: Финансирование Программы будет осуществляться, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год и корректироваться, а также определяется согласно инвестиционным программам организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30 декабря 2001 г. N 210-ФЗ.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "30 декабря 2004 г."

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Информация об изменениях:

Решением Совета муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 26 февраля 2016 г. N 05/6-28 в подраздел 2.1 внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

2.1. Сроки и этапы реализации Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района "Усть-Вымский" в соответствии с документами территориального планирования МО МР "Усть-Вымский" разрабатывается на период до 2020 г.

Реализацию Программы предлагается осуществлять в два этапа:

- 1 этап - 2011 - 2015 годы - выполнение основных ее мероприятий;

- 2 этап - 2016 - 2020 годы - выполнение основных ее мероприятий.

Основные мероприятия Программы

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн руб.
Теплоснабжение
	Модернизация системы теплоснабжения:	68,37
1	Модернизация котельных	29,9
2	Модернизация тепловых сетей	26,1
3	Установка приборов учета	12,0
	Новое строительство объектов системы теплоснабжения:	26,62
1	Завершение работ по узлу обработки подпиточной воды системы теплоснабжения в бойлерной п. Жешарт	6,12

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

3	Строительство новых сетей теплоснабжения	19,5
	Итого	94,99
Водоснабжение
	Модернизация системы водоснабжения:	28,4
1	Бурение скважин	18,4
2	Модернизация водопроводных сетей	10,0
	Новое строительство объектов системы водоснабжения:	737,9
1	Строительство модульных водоочистных станций	532,1
2	Строительство системы водоснабжения в г. Микунь	409,1
3	Водоснабжение "Айкино"	28,0
4	Строительство водопроводных сетей	0,6
5	Реконструкция (строительство) системы очистки воды на станции обезжелезивания Северного филиала ООО "Газпром энерго"	26,8
	Итого	781,2 млн. рублей
Водоотведение
	Модернизация системы водоотведения:	222,6
1	Модернизация канализационно-очистных сооружений, канализационно-насосных станций	215,0
2	Модернизация канализационных сетей	7,6
	Новое строительство объектов системы водоотведения:	173,0
1	Расширение КОС производительностью до 1,5 тыс. /сут. В с. Айкино	80,0
2	Расширение КОС производительностью до 6,0 тыс. /сут. в г. Микунь	90,0
3	Строительство канализационных сетей	3,0
4	Подключение жилых домов по ул. Садовая, Комсомольская, Жижева в с. Айкино к централизованным сетям канализации.	80,0
	Итого	475,6
ТБО
1	Разработка проекта зон санитарно-защитных зон существующего объекта размещения ТБО с. Айкино, рекультивация земель	2,0
2	Строительство объекта размещения отходов в г. Микунь	9,5
3	Строительство объекта размещения отходов в п. Жешарт	8,5
4	Строительство объекта размещения отходов в с. Усть-Вымь	7,5
5	Строительство объекта размещения отходов в п. Казлук	7,5
6.	Приобретение спецавтотранспорта и техники	11,6
	Итого	46,6
	Всего по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский"	1392,19 млн. рублей

2.2. Перспективные показатели развития МО МР "Усть-Вымский"

В состав района входит 52 населенных пункта, наименования и статусы населенных пунктов определены законом Республики Коми 16.02.2006 N 13-РЗ "Об административно-территориальном устройстве Республики Коми".

В целях организации управления территория муниципального района "Усть-Вымский" делится на 12 административных территорий. Число населенных пунктов: сельских населенных пунктов - 50, из них 12 поселков сельского типа, 5 сел и 33 деревни, поселков городского типа - 1, город - 1.

Административные территории в МО МР "Усть-Вымский":

1. Городское поселение "Микунь;

2. Городское поселение "Жешарт";

3. Сельское поселение "Айкино";

4. Сельское поселение "Усть-Вымь";

5. Сельское поселение "Студенец";

6. Сельское поселение "Илья-Шор";

7. Сельское поселение "Гам";

8. Сельское поселение "Межег";

9. Сельское поселение "Дона-Ель";

10. Сельское поселение "Мадмас";

11. Сельское поселение "Кожмудор";

12. Сельское поселение "Вежайка"

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	2	3
Численность населения (2010 г.)	тыс.чел.	31,1
Темп роста численности (2010/2009 гг.)	%	99
Объем отгруженной продукции (2010 г.)	млн руб.	353,7
Темп роста объема отгруженной продукции (2010/2009 гг.)	%	106
Общая площадь жилищного фонда (2010 г.)	тыс.	492,7
Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2009 гг.)	%	101
Введено в действие жилых домов (2010 г.)	тыс.	4,067
Число источников (2010 г.)
- теплоснабжения	шт.	26
- подземных источников водоснабжения	шт.	12
- поверхностных источников водоснабжения	шт.	3
- полигон бытовых отходов	шт.	1
Протяженность сетей (2010 г.):
- тепловых в однотрубном исчислении	км	118,9
- водопроводных	км	115,9
- канализационных	км	55,13
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2010 г.):
- тепловых в однотрубном исчислении	км	76,3
- водопроводных		70,3
- канализационных		32,3
Отпущено ресурсов (2010 г.):
- тепловой энергии	тыс.Гкал	239,8
- воды	тыс.	1354,5
- сточных вод	тыс./	1149,7

Климат Усть-Вымского района умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда составляет 31,5°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,3°С), самым холодным месяцем - январь (-15,2°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Усть-Вымь равна 0,1°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 185.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в Усть-Вымском районе равно 553 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 70 см.

В целом за год преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с.

Для развития МО МР "Усть-Вымский" разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты:

- концепция социально-экономического развития МО МР "Усть-Вымский" до 2020 года;

- схема территориального планирования МО МР "Усть-Вымский";

- программа социально-экономического развития МО МР "Усть-Вымский" на 2011 - 2015 годы;

- целевая муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного, жилищного фонда";

- муниципальная подпрограмма "Оснащение многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета и регулирования энергоресурсов" муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов МО МР "Усть-Вымский" на 2008 - 2012 годы", утвержденная Советом МР "Усть-Вымский" от 27.01.2009 г. N 15/4-180;

- муниципальная целевая программа "Оснащение приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы МО МР "Усть-Вымский", утвержденная Советом МР "Усть-Вымский" от 09.06.2009 N 18/4-211;

- муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010 - 2014 годы", утвержденная постановлением администрации МР "Усть-Вымский" от 25.10.2010 г. N 788.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения района на расчетный срок производились на основе предоставленных данных об общей численности населения сельских поселений и населенных пунктов района на 01.01.2009 г., сведений об естественной и механической динамике на конец 2008 г. и половозрастной структуре численности населения района на 01.01.2009 г.

Демографические показатели*(1)

Показатели на начало 2009	РФ	РК	МР "Усть-Вымский"
Численность населения на начало 2009 г., тыс.чел.	141904	958,5	31,2
Доля городского населения, %	73,1	75	65
Доля населения трудоспособного возраста, %	62,9	67	62
Доля населения младше трудоспособного возраста, %	15,9	17,3	17
Доля населения старше трудоспособного возраста, %	21,2	15,7	21
Число родившихся на 1000 чел.	12,1	12,2	13,8
Число умерших на 1000 чел.	14,6	12,7	15,9
Миграционный прирост на 1000 чел.	18	-9,5	-10,7
Плотность населения, чел./	8,3	2,3	6,5

Численность населения района на 01.01.2009 г. составила 32125 человека, в том числе численность трудоспособного возраста - 17535 человек (54,5%), старше трудоспособного возраста - 7230 человек (22,5%), детей - 7360 человек (22,9%).

Демографические показатели, человек

Показатели	на конец 2005	на конец 2006	на конец 2007	на конец 2008 года	на 01.10.2009
Число родившихся	348	387	425	403	290
Число умерших	631	617	545	504	374
Естественная убыль	-283	-230	-120	-101	-84

Естественная убыль населения сократилась практически в 3 раза.

В течение 2008 - 2010 гг. общая площадь жилищного фонда на территории муниципального образования МР "Усть-Вымский" увеличилась на 1% и в 2010 году составила 755,7 тыс. (таб. 1), в т.ч.:

- общая площадь муниципального жилищного фонда - 104,6 тыс. (14% общей площади жилищного фонда);

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 648,5 тыс. (86% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Характеристика
жилищного фонда муниципального образования МР "Усть-Вымский" в 2008 - 2010 гг.

таблица 1

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста, 2010/2008 гг., %
1	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.	тыс.	748,9	752,2	755,7	101
	частный		612,1	634,2	648,5	106
	государственный		4,9	2,6	2,6	53
	муниципальный		131,9	115,4	104,6	79
	другой		-	-	-	-
2	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города	%	17,6	15,3	13,8	78
3	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс.	94,6	95,6	97,3	103
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города	%	12,6	12,7	12,8	101
	Процент износа жилищного фонда, в т.ч.:
	до 30%	тыс.	415,1	421,0	425,0	102
	от 31 до 65%	тыс.	239,2	235,6	233,4	97
	свыше 65%	тыс.	79,6	77	77,6	97
5	Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной:
	водопроводом	%	76	76	76	-
	канализацией	%	76	76	76	-
	центральным отоплением	%	60,6	55	60	-
	горячим водоснабжением	%	33	33	33	-
	газом	%	73	73	73	-
	напольными электроплитами	%	3	3	2,5	-

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования с 2008 по 2010 гг. уменьшилась на 3% и в 2010 году составила 31% от общей площади жилищного фонда (755,7 тыс.).

Благоустройство жилищного фонда МО МР "Усть-Вымский" характеризуется 60% оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением - 33%, холодным водоснабжением - 765 и канализацией жилищного фонда - 76%.

Средняя обеспеченность населения района жильем в 2009 году составила 23,3  на 1 жителя.

Согласно Генеральному плану МО МР "Усть-Вымский" планируется увеличение средней жилищной обеспеченности до 25  до 2020 года.

Согласно Генеральному плану муниципального образования до 2020 года планируется строительство 47,5 тыс. . Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в теплоснабжении, водоснабжении.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР "Усть-Вымский" на период до 2020 года приняты перспективные показатели развития муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования МО МР "Усть-Вымский".

Перспективные показатели развития МО МР "Усть-Вымский" приведены в табл. 2.

Перспективные
показатели развития МО МР "Усть-Вымский" до 2020 года

таблица 2

	Отчетный период			Этап 1					Этап 2
	2008	2009	2010	2011 г.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Численность населения, тыс.чел.	31,5	31,2	30,5	30,5	30,5	30,52	30,6	30,7	30,8	31,0	31,2	31,4	31,6
Рождаемость, тыс.чел.	432	421	326	376	436	486	586	636	666	670	670	670	670
Смертность, тыс.чел.	498	476	460	460	460	460	461	462	463	464	465	466	470
Естественный прирост, убыль населения, тыс.чел.	-138	-55	-134	-84	-24	26	75	124	173	202	205	216	200
Доходы населения, в т.ч. по децильным (или квантильным) группам тыс.руб./чел. в год	1531,0	1566,0	1609,5	1629,2	1661,8	1695,1	1728,9	1728,5	1763,5	1798,7	1871,4	1908,9	1947,0
Площадь жилищного фонда, тыс.	748,9	752,2	755,7	758,8	761,9	765,0	768,1	771,2	774,3	777,4	780,5	783,6	787,5
Площадь многоквартирных домов, тыс.	486,8	489,0	492,7	493,2	493,7	494,2	494,7	495,2	495,7	496,2	496,7	497,2	497,7
Ввод нового жилья, тыс.	7,1	5,9	4,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Снос жилья, тыс.	1,7	2,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выполнен комплексный капитальный ремонт, тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Площадь отдельно стоящих зданий организаций, финансируемых из бюджета всех уровней, тыс.	55,8	56,0	56,0	58,46	58,46	58,86	59,2	59,4	59,9	60,1	60,2	61,8	61,8
Ввод новых нежилых помещений, тыс.	-	-	-	-	-	-
Снос нежилых помещений, тыс.	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200	200
Выполнен капитальный ремонт, тыс.	-	-	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2011 - 2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Схема территориального планирования МО МР "Усть-Вымский"

Также учитывались следующие документы ОКК:

- Производственная программа ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2009 - 2010 годы.

- Производственная программа ООО "Жешартская тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2009 - 2010 годы.

- Производственная программа ООО "Водоканал" в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2010 годы.

- Производственная программа ООО "Жилуслуга" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2010 годы.

- При разработке мероприятий по развитию системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения учитывались следующие документы:

- "Перечень первоочередных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры ОАО "Усть-Вымская тепловая компания".

Предполагаемые объекты нового строительства, планируемые к строительству в 2011 - 2020 годах и подключаемые к системам коммунальной инфраструктуры, отражены в табл. 3:

Таблица 3

Перечень
объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы

N п/п	Наименование объекта нового строительства (населенный пункт)	Период строительства
	Социальная сфера
1	Здание для размещения СОШ N 2 на 500 мест в. г. Микунь	2013 - 2020
2	Реконструкция здания СОШ N 1 на 750 мест п. Жешарт	2013 - 2020
3	Завершение строительства комплекса СОШ на 270 мест в с. Кожмудор	2013 - 2020
4	Строительство ДОУ на 150 мест п. Жешарт	2013 - 2020
5	Строительство ДОУ на 150 мест г. Микунь	2013 - 2020
6	Замена существующих ДОУ N 3, 4 на новые мощностью 150 мест г. Микунь	2013 - 2020
7	Строительство новых ДОУ	2013 - 2020
8	Строительство ДОУ на 50 мест с. Айкино (взамен ДОУ N 2)	2013 - 2020
9	Строительство ДОУ на 50 мест п. Студенец (взамен ДОУ N 36)	2013 - 2020
10	Строительство ДОУ на 20 мест п. Вежайка (взамен ДОУ N 6)	2013 - 2020
11	Строительство ДОУ на 50 мест п. Мадмас (взамен ДОУ N 24)	2013 - 2020
12	Строительство нового здания амбулатории с. Усть-Вымь	2013 - 2020
13	Строительство дома для одиноких престарелых граждан на 100 мет с. Усть-Вымь	2013 - 2020
14	Строительство отделения дневного пребывания (дома сестринского ухода) для престарелых граждан на 25 мест с. Айкино	2013 - 2020
15	Строительство народного дома на 50 мест в п. Вежайка	2013 - 2020
16	Строительство клуба на 100 мест в п. Мадмас	2013 - 2020
17	Строительство клуба на 100 мест в п. Илья-Шор	2013 - 2020
18	Строительство клуба на 100 мест в п. Студенец	2013 - 2020
19	Строительство клуба на 100 мест в с. Кожмудор	2013 - 2020
20	Строительство Дома Культуры на 800 мет в г. Микунь	2013 - 2020
21	Строительство центров эстетического воспитания в п. Жешарт, с. Айкино	2013 - 2020
22	Строительство школы искусств в г. Микунь	2013 - 2020
23	Строительство музейного комплекса в с. Усть-Вымь	2013 - 2020
24	Строительство универсальных игровых залов площадью 540 кв. м. в п. Казлук, с. Усть-Вымь, п. Студенец, с. Кожмудор	2013 - 2020
25	Строительство универсального игрового зала площадью 1350 кв. м. в с. Айкино	2013 - 2020
26	Строительство бассейна в с. Айкино, п. Жешарт	2013 - 2020
27	Строительство универсального спортивного комплекса в г. Микунь	2013 - 2020
28	Строительство центров зимних видов спорта в с. Усть-Вымь, с. Семуково	2013 - 2020
29	Строительство детско-юношеских спортивных школ на 100 мест в п. Жешарт, г. Микунь	2013 - 2020
30	Строительство лыжных баз детско-юношеских спортивных школ на 100 мест в п. Жешарт, г. Микунь	2013 - 2020
31	Строительство гостиничных комплексов на 100 мест в с. Усть-Вымь, с. Айкино	2013 - 2020
	Жилищный фонд
32	Строительство жилого фонда площадью 47,5 тыс. кв. м.	2013 - 2020

2.3 Потребность в коммунальных ресурсах

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования, рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- теплоснабжение;

- горячее водоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- утилизация (захоронение) ТБО.

Теплоснабжение (в т. ч. горячее водоснабжение)

Источники

Теплоснабжение МО МР "Усть-Вымский" осуществляется ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" и ООО "Жешартская тепловая компания", общая установленная тепловая мощность - 152,18 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 115,9 км

Водоснабжение

Подъем воды

Водоснабжение МО МР "Усть-Вымский" на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных и поверхностных источников.

Основные технологические показатели

- Артезианские скважины - 31 шт.

- Насосная станция I подъема (г. Микунь, с. Айкино) - 2 шт.

- Насосная станция II подъема (г. Микунь, ст. Еринь) - 2 шт.

- Очистные сооружения:

- ВОС 1 и 2 очереди - Q = 15,9 тыс. /сут.

- Резервуары чистой воды, водобашни - 18 шт.

Транспортировка воды

Подача воды в населенные пункты муниципального образования осуществляется по однотрубным водоводам.

Протяженность водопроводных сетей - 118,9 км.

Износ сетей составляет 75%.

Существующая подача питьевой воды на нужды муниципального образования составляет 4,38 тыс. /сут., в т. ч.:

- населению - 2,62 тыс. /сут.;

- промышленным предприятиям и другим организациям - 1,76 тыс. /сут.;

- потери в водопроводных сетях - 0,4 тыс. /сут.

Водоотведение

На территории муниципального образования действует хозяйственно-бытовая система водоотведения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов административных границ, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В муниципальном образовании существует полная раздельная система канализации.

Основные технологические показатели

- Протяженность канализационных сетей - 55,13 км.:

- Канализационные насосные станции - 8 шт.

- Установленная проектная Q КНС = 40,5 тыс. /сут.

- Канализационно-очистные сооружения - 8 шт.

- Установленная проектная Q КОС = 11,1 тыс. /сут.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах на территории МО МР "Усть-Вымский" приведен в табл. 4.

Прогноз
потребности в коммунальных ресурсах МО МР "Усть-Вымский" до 2020 года

таблица 4

	Отчетный период			Этап 1					Этап 2
	2008	2009	2010	2011 г.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Теплоснабжение, тыс. Гкал/год
Многоквартирные жилые здания, в т.ч.:	130,28	126,37	125,66	123,42	123,42	125,13	126,84	128,55	130,26	131,97	133,68	135,39	137,1
существующие	130,28	126,37	125,66	123,42	123,42	125,13	125,13	126,84	128,55	130,26	131,97	133,68	135,39
новые	-	-	-	-	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
комплексно отремонтированные и реконструированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций	36,6	36,9	37,6	37,6	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4	43,6	44,8	46,1	47,28
Прочие общественно-деловые здания	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93
Ресурсоснабжающие организации	1,6	1,61	1,94	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Итого	179,93	176,33	176,65	174,4	174,4	177,32	180,24	183,16	186,08	189,0	191,92	194,84	197,76
Холодное водоснабжение, тыс. /год
Многоквартирные жилые здания, в т.ч.:	904,7	893,60	876,2	998,8	998,8	1001,60	1011,7	1021,8	1031,9	1042,0	1052,1	1062,2	1072,3
существующие	904,7	893,60	876,2	998,8	998,8	998,8	1001,60	1011,7	1021,8	1031,9	1042,0	1052,1	1062,2
новые	-	-	-	-	-	1,36	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
комплексно отремонтированные и реконструированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций	90,5	89,3	69,3	98,8	98,8	99,1	99,6	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5
Прочие общественно-деловые здания	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны	167,3	112,2	72,4	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2
Ресурсоснабжающие организации	290,0	170,3	170,3	195,6	195,6	195,6	195,6	195,6	195,6	195,6	195,6	195,6	195,6
Итого	1471,3	1284,2	1207,0	1413,23	1413,23	1416,33	1426,93	1437,43	1448,03	1458,63	1469,23	1479,83	1490,43
Водоотведение, тыс. /год
Многоквартирные жилые здания, в т.ч.:	928,6	928,6	947,6	1073,2	1073,2	1076,0	1086,0	1096,1	1106,3	1116,4	1126,5	1136,5	1146,4
существующие	928,6	928,6	947,6	1073,2	1073,2	1073,2	1076,0	1086,0	1096,1	1106,3	1116,4	1126,5	1136,5
новые						2,8	10,0	10,1	10,2	10,2	10,1	10,1	10,0
комплексно отремонтированные и реконструированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций	78,1	103,3	73,4	113,0	113,0	114,1	114,1	114,3	114,8	115,3	115,8	116,3	116,8
Прочие общественно-деловые здания	102,0	102,0	104,0	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны	154,3	93,4	79,8	92,74	92,74	92,74	92,74	92,74	92,74	92,74	92,74	92,74	92,74
Ресурсоснабжающие организации
Итого	12630	1227,3	1204,8	1385,14	1385,14	1389,04	1399,04	1409,34	1420,04	1430,64	1441,24	1451,74	1462,14
Утилизация (захоронение) ТБО, тыс. /год
Многоквартирные жилые здания, в т.ч.:	25,85	25,85	25,85	25,85	25,85	25,95	26,05	26,15	26,45	26,65	26,85	27,03	27,31
существующие	25,85	25,85	25,85	25,85	25,85	25,85	25,95	26,05	26,15	26,45	26,65	26,85	27,03
новые							0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
комплексно отремонтированные и реконструированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Прочие общественно-деловые здания	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ресурсоснабжающие организации
Итого	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	31,75	31,85	31,95	32,25	32,45	32,65	32,83	33,11

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Анализ существующих коммунальных систем

3.1.1. Анализ существующей системы теплоснабжения

Институционная структура систем теплоснабжения

В муниципальном образовании МР "Усть-Вымский" существует централизованная система теплоснабжения на административных территориях, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

1. Выработка тепловой энергии.

2. Транспортировка тепловой энергии потребителям в жилую застройку, на предприятия административных территорий и собственные коммунальные объекты.

Предприятия, оказывающие услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования:

- ОАО "Усть-Вымская тепловая компания";

- ООО "Жешартская тепловая компания".

Характеристика систем теплоснабжения

Производство тепловой энергии в муниципальном образовании муниципального района "Усть-Вымский" обеспечивают 26 котельных, одна из которых муниципальная.

9 котельных работают на природном газе, 14 котельных работают на твердом топливе (уголь).

В основном котельные постройки 1975 - 1985 гг., с морально и физически устаревшим оборудованием.

Предприятиями, осуществляющими деятельность на территории МО МР "Усть-Вымский" в сфере теплоснабжения, являются:

Основные технические характеристики источников теплоснабжения и сетей приведены в табл. 5

Перечень
коммунальных котельных МО МР "Усть-Вымский"

таблица 5

N п/п	Место расположения котельной, принадлежность (населенный пункт, предприятие)	Марка котлов	Кол-во котлов (ед.)	% износа котельного оборудования	Проектная мощность Гкал/час	Присоединенная нагрузка Гкал/час	Топливо		Тепловые сети		Подключенные объекты (единиц)		Наличие резервного ДГ
							Вид топлива	Годовая потребность (тонн/тыс. ) по факту 2009 г.	Длина т/с, км	% износа	Жил. фонд	Соц. сфера	Марка	Мощность (кВт)	Объем бака, л.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"
1	г. Микунь N 1	Факел Г	8	80%	6,88	3,634	газ	2129,7	7,1	58	63	5	ДГ 100-Т400Р	100	200
2	г. Микунь N 2	КВГ 7,56-150	2	40%	13	8,321	газ	5020,3	10	96	50	3	-	-	-
3	г. Микунь N 3	ДКВР 6,5/13	3	75%	10,92	7,315	газ	5558,2	6,4	78	29	2	"Коменс" (США)	200	300
		Факел Г	2	50%	1,72
4	г. Микунь N 4	Факел Г	13	85%	11,18	8,2	газ	5146,7	13,1	66	38	23	ДГ 200-Т400Р	200	200
5	п. Вежайка N 1	КВр 1,1-95Т	2	55%	2	0,952	уголь	619,3 тонн	1,3	91	7	4	АД-30-Т400	30	50
		КВр	1	55%	0,6
6	ст. Вежайка N 2	КВЗр 0,6-95Т	1	100%	0,6	0,259	уголь	573,3 тонн	1,0	93	4	0	УД6	30	50
		Ревокатова	1	100%	0,47
7	Центральная с. Айкино	КВГМ 10-150	2	100%	20	12,246	газ	6325,5	18	77	216	20	-	-	-
		КВГМ 11,63-150	1	5%	10
		Е-1/9	3	100%	1,8
8	с. Усть-Вымь	Факел Г	3	50%	2,58	2,527	газ	1423,7	10	79	73	10	-	-	-
		Энергия-3	4	100%	2
		Братск 1Г	2	100%	1,72
9	п. Казлук	Факел Г	4	60%	3,44	2,308	газ	653,6	4	94	48	5	АД 60С-Т400-РГ4	60	350
10	д. Туис-Керос	Тула-3	1	100%	0,3	0,241	уголь	289 тонн	4,9	55	0	4	АД 30С-Т400-РМ2	30	60
		КВЗр	1	60%	0,5
11	п. Илья-Шор "Квартальная"	Универсал-6М	2	100%	0,34	0,138	уголь	165,3 тонн	0,9	88	0	2	-	-	-
12	п. Студенец "Сельсовет"	Универсал-6М	2	100%	0,54	0,292	уголь	383,9 тонн	0,85	65	9	0	-	-	-
13	п. Студенец "Гараж"	Универсал-6М	2	85%	0,28	0,208	уголь	285,9 тонн	0,3	65	2	0	-	-	-
14	п. Студенец "Школа"	Универсал-6М	1	100%	0,13	0,407	уголь	662,3 тонн	0,7	65	7	6	-	-	-
		Энергия-3	2	100%	0,4
15	п. Студенец "Чернам"	Универсал-6М	3	100%	0,75	0,275	уголь	362,9 тонн	0,3	65	8	0	АД 60С-Т400-РГ	60	100
16	п. Мадмас "Центральная"	Универсал-6М	3	100%	0,42	0,301	уголь	502 тонн	1,2	89	1	8	АД 60С-Т400-РГ4	60	150
17	п. Дона-Ель "Сельсовет"	Универсал-6М	3	100%	0,3	0,201	уголь	340,2 тонн	0,8	90	4	3	-	-	-
18	п. Дона-Ель "Школа"	Универсал-6М	3	100%	0,81	0,246	уголь	383,3 тонн	0,3	90	3	2	-	-	-
19	п. Черный Яр	КВЗр -1,1- 95Т	1	100%	1,3	1,138	уголь	1066,1 тонн	1,7	88	18	7	-	-	-
		КВр 1,28 КБ	2	100%	2
20	п. Еринь	Ревокатова	2	100%	0,94	0,09	уголь	379 тонн	0,3	90	2	0	АД-30-Т400	30	50
21	котельная с. Гам	Братск 1Г	4	100%	3,32	0,843	газ	437,7	1,5	73	26	4	-	-	-
22	д. Жешарт "Школа"	Универсал-6М	3	100%	0,54	0,14	уголь	189,7 тонн	0,4	87	0	1	-	-	-
	п. Мадмас электрокотельная	Электрокотлы "Вармус-18"	2	100%	0,06	0,058	эл. энергия				1	0
	Итого				101,84	50,34
ООО "Жешартская тепловая компания"
23	пгт. Жешарт, котельная п. Лесобаза	КВГМ-2,5-95	2	70%	4,3	1,13	газ	753 тм3	3,4	70	35	3	ДЭС-30	30	0,1
24	пгт. Жешарт, котельная бани п. Лесобаза	Универсал-6	1	75%	0,1	0,08	уголь	320 тонн	встроенная		-	баня	автономное
	Итого				4,4	1,21
Ведомственные котельные
25	г. Микунь, Микуньское ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Ухта"	ДКВР 6,5/13	3	70%	14,53	29,2	газ	335	15,3	70%	53	0	Д500	500	4000
26	ЗАО "Жешартский фанерный комбинат"	ДЕ-25-14 ГМ	4	94%	66,7	44,8	газ	38979,5
		КЕ 10-14 СО	2	60%	13,3	8	древес. отходы	33264 тонн	10,8	81%	46	21	-	-	-
		КЕ 10-14 ОГ	1	15%	6,7	5,2	шлиф. пыль	9128 тонн
	Всего		102		207,47	138,75

Протяженность тепловых сетей составляет - 115,9 км. Износ сетей составляет - 85%. Доля тепловых сетей, требующих замены - 66% (табл. 6).

Техническая
характеристика тепловых сетей МО МР "Усть-Вымский"

таблица 6

Наименование муниципального поселения	эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей (км)	Всего ветхих сетей (км)	Износ (%)
ГП "Микунь"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	39,82	33,1	66-96
ГП "Микунь"	ООО "Газпром трансгаз Ухта"	3,48
СП "Айкино"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	16,6	13,8	77
СП "Усть-Вымь", с. Усть-Вымь, п. Черный Яр	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	12,3	10,2	73
СП "Студенец"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	2,5	2,1	90
СП "Вежайка"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	4,15	3,4	93
СП "Дона-Ель"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	1,12	1,1	90
СП "Мадмас"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	1,16	0,9	89
ГП "Жешарт"	ООО "Жешартская тепловая компания"	15,9	3,6	81
ГП "Жешарт"	ЗАО "Жешартский фанерный комбинат"	8,9		70
ГП "Жешарт"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	0,37
СП "Кожмудор", д. Туис-Керес	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	0,5	0,4	55
СП "Илья-Шор"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	1,1	0,9	88
СП "Межог", п. Казлук	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	5,7	4,7	94
СП "Гам"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	2,3	1,9	73
Всего по МО МР "Усть-Вымский"		115,9	76,3	85

Балансы мощностей и ресурсов системы теплоснабжения

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2011 год являются (табл. 5, 7, 8):

- установленная мощность - 106,24 Гкал/ч..;

- присоединенная нагрузка - 52,0 Гкал/ч..;

- производство тепловой энергии - 188,2 тыс. Гкал;.

- отпуск тепловой энергии - 239,8 тыс. Гкал;

- потери тепловой энергии - 37,53 тыс. Гкал;

- полезный отпуск - 202,27 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с решением Совета МР "Усть-Вымский" от 29.11.2006 г. N 34/3-356 нормативы потребления установлены в размере:

- тепловая энергия на отопление 0,024 Гкал/м2 в месяц (0,288 Гкал/м2 в год);

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным на территории муниципального образования нормативам потребления, должна до 2020 года увеличиться на 13,68 тыс. Гкал в год и будет составлять в 2020 году 137,1 тыс. Гкал в год.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2010 г. составила 139,76 тыс. Гкал за год, что на 2% меньше, чем было бы реализовано по нормативам в 2009 году (табл. 6, 7).

таблица 7

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" по заключенным договорам*(2) (т. Гкал)

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование	2009 г.			2010 г.
		Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Отпущено всего, т. Гкал	169,84	14,23	184,07	166,12	14,22	180,35
2	Потери	32,65	2,73	35,38	31,90	2,73	34,63
3	Полезный отпуск, всего в т. ч.:	137,20	11,50	148,69	134,22	11,50	145,72
	Бюджетные учреждения	28,74	0,74	29,48	29,18	0,74	29,92
	Население	86,07	9,33	95,40	86,44	9,33	95,77
	Предприниматели (прочие)	20,79	1,39	22,18	16,68	1.39	18,07
4	Собственные нужды предприятия, в т.ч.	1,6	0,04	1,64	1,92	0,04	1,96

таблица 8

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии ООО "Жешартская тепловая компания" по заключенным договорам*(3) (т. Гкал)

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование	2009 г.			2010 г.
		Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Отпущено всего, т. Гкал	53,08	9,0	62,08	50,53	8,92	59,45
2	Потери	3,10	-	3,10	2,90	-	2,90
3	Полезный отпуск, всего в т. ч.:	49,98	9,0	58,98	47,63	8,92	56,55
	Бюджетные учреждения	6,90	1,28	8,18	6,95	1,28	8,23
	Население	40,30	7,0	47,30	36,98	7,01	43,99
	Предприниматели (прочие)	1,80	0,60	2,40	2,72	0,51	3,23
4	Собственные нужды предприятия, в т.ч.	0,98	0,12	1,10	0,98	0,12	1,10

С учетом того, что за период 2011 - 2020 гг. в муниципальном образовании должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время, новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС (табл. 9, 10).

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта за период на 2011 - 2020 годы в размере 21,3 тыс. Гкал (величина за 2010 г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 2,0% от выработанной тепловой энергии (процент от выработки за 2010 г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 2,1 тыс. Гкал (расход за 2010 г.).

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий".

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений "Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. N 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 г. под N 7094.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2020 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

Производственные показатели ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в части услуг теплоснабжения*(4)

таблица 9

Показатель	Ед.изм.	Факт 2009 г.	Факт 2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Установленная мощность	Гкал/ч	103,2	104,9	102,7	102,7	103,5	110,1	110,1	110,1	110,1	110,1	110,1	110,0
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	51,3	51,3	51,3	51,3	52,0	52,7	53,4	54,1	54,8	55,8	56,2	56,9
Коэффициент использования установл.	%	49,7	48,9	50	50	50	48	48	48	48	48	48	48
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	186,5	182,8	188,5	188,5	190,9	190,7	190,9	191,1	191,4	191,6	194,1	196,6
Расход на с/нужды	тыс. Гкал	4,1	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6
% от выработки	%	2,22	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Отпуск	тыс. Гкал	182,4	178,8	184,7	184,7	187,1	186,9	187,2	187,4	187,7	187,9	190,4	192,9
Потери	тыс. Гкал	35,0	40,1	41,2	41,2	41,6	39,3	37,5	35,6	33,8	31,9	32,3	32,7
% от выработки	%	19,22	22,4	22,3	22,3	22,3	21,0	20	19	18	17	17	17
Полезный отпуск	тыс. Гкал	147,3	138,6	143,4	143,4	145,5	147,6	149,7	151,8	153,9	156,0	158,1	160,2
в т.ч. внутрицеховые	тыс. Гкал	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Топливо, млн	Газ	26,1	26,2	25,9
тыс. тонн	уголь	4,3	6,5	4,8

Производственные показатели ООО "Жешартская тепловая компания" в части услуг теплоснабжения*(5)

таблица 10

Показатель	Ед.изм.	Факт 2009 г.	Факт 2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Установленная мощность	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	1,97	1,97	1,97	2,0	2,6	3,2	3,8	4,4	5,0	5,6	6,2	6,8
Коэффициент использования установл.	%	45,8	45,8	45,8	46,5	60	74	88	22	25	28	31	34
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	5,3	5,1	5,4	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,3	16,2	17,9	19,7
Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26	0,29	0,32	0,35
% от выработки	%	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Отпуск	тыс. Гкал	5,2	5,0	5,3	5,3	7,0	8,8	10,6	12,3	14,1	15,9	17,6	19,38
Потери	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,21	0,26	0,32	0,25	0,28	0,31	0,35	0,38
% от выработки	%	3,8	3,9	3,7	3,7	3	3	3	2	2	2	2	2
Полезный отпуск	тыс. Гкал	5,0	4,9	5,1	5,1	6,84	8,58	10,32	12,1	13,8	15,6	17,3	19,0
в т.ч. внутрицеховые	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо, млн	газ	0,85	0,94	0,76	0,76

Доля поставки ресурсов по приборам учета

Общее количество установленных приборов учета тепловой энергии на многоквартирных домах, объектах бюджетной сферы, предприятий и организаций составляет 56 штук, что составляет 19% от потребного количества приборов учета тепловой энергии.

Общее количество поквартирных приборов учета горячей воды составляет 1400 шт., что составляет 34% от общего количества квартир, оборудованных горячей водой.

Доля поставки ресурсов по приборам учета составляет 5% от общей выработки тепла и до 2020 года доля поставки ресурсов по приборам учета увеличится до 26%.

Резервы и дефициты систем теплоснабжения

В соответствии с Генеральным планом МО МР "Усть-Вымский" потребление тепловой энергии к 2020 году возрастет по сравнению с 2010 г. за счет:

- увеличения средней жилищной обеспеченности с 23,3  на 1 жителя до 25 

- увеличения тепловой нагрузки в результате строительства жилищного фонда и объектов бюджетной сферы (табл. 3).

Безопасность и надежность работы систем теплоснабжения

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает безопасность и надежность функционирования сетей.

Основные показатели приняты на уровне 2010 года:

- аварийность на трубопроводах - 4 шт.;

- процент реконструируемых сетей - 2%.

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78(89).

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78, для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Тарифы, надбавки, структура себестоимости услуг по теплоснабжению

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАОТ "Усть-Вымская тепловая компания" и ООО "Жешартская тепловая компания" за 2009 год, сметы расходов на 2010 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2010 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", в соответствии с приказом Службы Республики Коми по тарифам "О применении Службой по тарифам Республики Коми по тарифам метода регулирования тарифов на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2010 год", включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2010 году тарифы на теплоснабжение для населения составили:

- по ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" 1127,53 руб./Гкал (без учета НДС) согласно приказа Службы Республики Коми по тарифам от 04.12.2009 г. N 108/10;

- по ООО "Жешартская тепловая компания" 836,08 руб./Гкал (без учета НДС) согласно приказа Службы Республики Коми по тарифам от 01.12.2009 N 107/16;

В 2011 году тарифы для населения составили:

- по ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" 1127,53 руб./Гкал (без учета НДС) согласно приказа Службы Республики Коми по тарифам от 09.12.2010 N 93/13;

- по ООО "Жешартская тепловая компания" 950,34 руб./Гкал (без учета НДС) согласно приказа Службы Республики Коми по тарифам от 12.11.2010 N 82/13;

Основными статьями затрат в 2011 году будут являться:

- ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" (табл. 11)

расходы на топливо (41% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (21%);

услуги производственного характера (5%);

электроэнергия (13%);

цеховые расходы (12%)

- ООО "Жешартская тепловая компания" (табл. 12)

расходы на топливо и покупка теплоэнергии (70% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (9%);

услуги производственного характера (2%);

электроэнергия (12%);

общехозяйственные расходы (7%)

таблица 11

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" за 2009 - 2011 гг.*(6)

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Рост, %		Доля в структуре себестоимости, %
			факт	факт.	утвержд. тариф	2010/2009 гг.	2011/2010 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Топливо	тыс.руб.	61832,37	72282,03	89084,45	117	123	43	44	41
2	Электроэнергия	тыс.руб.	19608,46	20027,38	28161,47	102	140	14	12	13
3	Холодная вода	тыс.руб.	742,91	807,75	1551,64	108	192	0,5	0.5	0,7
4	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	98,63	81,15	105,39	82	130	-	-	-
5	Услуги производственного характера	тыс.руб.	5654,20	3417,96	10477,07	60	306	4	2	5
6	Фонд оплаты труда основных рабочих	тыс.руб.	28064,68	30654,02	34336,98	109	112	20	19	16
7	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	7352,94	8031,35	11742,31	109	146	5	5	5
8	Цеховые расходы	тыс.руб.	3089,83	11717,12	14766,92	379	126	2	7	7
9	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	1578,16	1200,54	5553,23	76	5	1	1	3

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

1130	Арендные платежи	тыс.руб.	2915,99	1104,33	6546,41	38	592	2	1	3
11	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	10407,60	9773,66	13261,32	94	136	7	6	6
11.1	Связь	тыс.руб.	89,76	106,59	144,63	119	135	-	-	-
11.2	Прочие	тыс.руб.	10317,84	9667,07	13116,69	94	135	7	6	6
12	Всего прямых затрат	тыс.руб.	130938,17	149323,63	202325,87	114	135	91	91	92
13	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2498,68	-	-	-	-	2	-	-
14	Итого полная себестоимость	тыс.руб.	143844,45	159097,29	215587,19	110	135	100	97	98
15	Прибыль	тыс.руб.	-7850,39	5207,65	3089,13	-	59	-	3	2
16	Итого затраты	тыс.руб.	143844,45	164304,95	318676,32	114	133
	Себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	1041,81	1091,79	1270,61	105	116
17	Тариф на отпуск 1 Гкал	руб./Гкал	984,95	1127,53	1292,15	115	115

таблица 12

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения ООО "Жешартская тепловая компания" за 2009 - 2011 гг.*(7)

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Рост, %		Доля в структуре себестоимости, %
			факт	факт.	утвержд. тариф	2010/2009 гг.	2011/2010 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Топливо и покупка теплоэнергии	тыс.руб.	18095	19500	39029,5	100	200	55	52	70
2	Электроэнергия	тыс.руб.	2261	3648	6648,0	161	182	7	10	12
3	Холодная вода	тыс.руб.	14	18	25,3	128	140	-	-	-
4	Канализация	тыс.руб.	173	106	-	61	-	-	-	-
5	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	308	973	4,4	316	-	-	3	-
6	Услуги производственного характера	тыс.руб.	720	790	859,0	110	108	2	2	2
7	Фонд оплаты труда основных рабочих	тыс.руб.	2187	2646	3668,2	121	139	7	7	7
8	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	566	362	1254,5	64	346	2	1	2
9	Цеховые расходы	тыс.руб.	1977	2668	1882,4	135	70	6	7	3
10	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	0	0	0	-	-	-	-	-
11	Арендные платежи	тыс.руб.	78	123	231,5	158	188	-	-	-
12	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	246	242	1961,8	98	-	1	1	-
12.1	Транспортные расходы	тыс.руб.	68	26	-	38	-	-	-	-
12.2	Налоги	тыс.руб.	2	1	-	50	-	-	-	-
12.3	Подготовка кадров	тыс.руб.		59	39	-	66	-	-	-
12.4	Связь	тыс.руб.	108	113	-	105	-	-	-	-
12.5	Охрана труда и ТБ	тыс.руб.	9	66	3,6	7	-	-	-	-
13	Всего прямых затрат	тыс.руб.	26625	31076	51968,3	117	167	82	82	93
14	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	5703	3798	3798,0	67	100	17	10	7
15	Итого полная себестоимость	тыс.руб.	32328	34874	55766,2	108	160	99	92	99
16	Прибыль	тыс.руб.	279	2943	284,9	105	96	1	1	1
	Рентабельность	%	0,8	8,4	0,5
17	Итого затраты	тыс.руб.	32607,0	37817	56051,2	116	148	100	100	100
	Себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	663,82	699,14	950,34	105	134
18	Тариф на отпуск 1 Гкал	руб./Гкал	784,37	836,08	950,34	106	114

Технические и технологические проблемы систем теплоснабжения

К основным техническим проблемам эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения следует отнести:

- значительная изношенность котельного оборудования до 80%;

- фактический расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии значительно превышает установленную норму;

- большой процент износа объектов теплоснабжения (сетей);

- недостаточная пропускная способность системы магистральных сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой энергии, вследствие чего наблюдается дефицит тепловой энергии в отдельных районах города Микунь;

- отсутствие автоматического регулирования индивидуальных тепловых пунктов потребителей;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии на большей части объектов теплопотребления;

- недостаточность инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения;

- недостаточное количество профессионально подготовленных специалистов.

Информация об изменениях:

Решением Совета муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 26 августа 2015 г. N 41/5-316 в подраздел 3.1.1.1 внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3.1.1.1. Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО МР "Усть-Вымский" показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование котельных морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- реконструкция котельного оборудования на котельной с. Усть-Вымь, на котельных N 1, 2, 4 г. Микунь, на котельных п. Вежайка;

- строительство газовых модульных котельных в п. Черный-Яр, п. Студенец, п. Илья-Шор, п. Дона-Ель, п. Жешарт;

- установка резервных дизельных электростанций в количестве 6 штук;

- строительство тепловых сетей на период с 2011 по 2020 г.;

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Перечень мероприятий до 2020 года

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 12

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения на территории МО МР "Усть-Вымский"

N п/п	Населенный пункт	Технические мероприятия	Кол-во, п/м	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам, 1 этап					Реализация программы по годам, II этап					Обоснование мероприятий
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Модернизация котельных			30,27	4,7	3,3	4,9	5,0	12,37
1.1	Проведение гидравлического расчета теплосетей. Режимная наладка тепловых сетей			0,2			0,2								Повышение надежности тепловых сетей
1.2	Котельная Центральная с. Айкино	Разработка проекта и монтаж использования резервного топлива (диз. топливо)	1	0,2		0,2									Обеспечение бесперебойной подачи тепла
		Установка частотных преобразователей	1	0,2				0,2							Снижение затрат на энергоносители
1.3	Котельная с. Усть-Вымь	Замена котлов "Энергия" на котлы "Факел"	3	1,8	0,8				1,0						Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.4	Котельная п. Черный-Яр	Замена котла КВр-1,1 на котел ИжКВ-063	1	0,4				0,4							Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
		Установка резервной дизельной электростанции	1	0,8	0,8										Обеспечение бесперебойной подачи тепла
1.5	Котельная N 1 г. Микунь	Установка частотных преобразователей	1	0,1				0,1							Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.6	Котельная N 2 г. Микунь	Ремонт котлов N 1, 2 КВГ-7,65-150 (замена конвективной части)	1	2,2	1,1	1,1									Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
		Установка частотных преобразователей	1	0,3			0,3								Обеспечение бесперебойной подачи тепла
1.7	Котельная N 3 г. Микунь	Установка частотных преобразователей	3	0,3			0,3								Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
		Замена аппаратов "Фисонник" на теплообменники		1,3	1,3
1.8	Котельная N 4 г. Микунь	Замена 4 котлов марки "Факел-Г" на 2 котла марки КВГМ-4,65-115	1	11,0					11,0						Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.9	Котельная "Гараж" п. Студенец	Закрытие угольной котельной с установкой электрокотлов на жилых домах		1,9				1,9							снижение себестоимости тепловой энергии
1.10	Котельная "Чернам" п. Студенец	Замена чугунных котлов "Универсал-6" на стальные ИжКВ-063	2	1,2				1,2							Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.11	Котельная "Школа" п. Студенец	Замена чугунных котлов "Универсал-6" на стальные ИжКВ-063	2	1,2				1,2							Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.12	Котельная "Школа" п. Дона-Ель	Замена чугунных котлов "Универсал-6" на стальные ИжКВ-063	1	1,2				1,2							Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
		Установка резервной дизельной электростанции	1	0,8		0,8
1.13	Котельная "Сельсовет" п. Дона-Ель	Замена котла "Универсал-6"	1	0,3	0,3										Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
		Установка резервной дизельной электростанции	1	0,8		0,8									Обеспечение бесперебойной подачи тепла
1.14	Котельная "Школа" п. Илья-Шор	Закрытие угольной котельной с переводом потребителей на автономное электроотопление	1	1,3			1,3								Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.15	Котельная N 1 п. Вежайка	Замена котлов	2	0,4	0,4										Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.16	Котельная N 2 п. Вежайка	Замена котлов	2	0,4		0,4									Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.17	Котельная п. Мадмас	Установка котла "Универсал-6"	1	0,3			0,3								Снижение себестоимости тепловой энергии
1.18	Котельная "Школа" д. Жешарт	Закрытие угольной котельной с переводом потребителей на автономное электроотопление		1,3			1,3
2	Тепловые сети			26,1	4,0	7,0	2,1	7,9	5,1
2.1	г. Микунь	Капитальный ремонт тепловых сетей	9626	12,6	2,2	3,4	1,3	3,8	1,9						Снижение уровня аварийности и потерь при транспортировке
2.2	с. Айкино	Капитальный ремонт тепловых сетей	2327	5,4	1,0	1,2	0,4	1,9	0,9
2.3	п. Казлук	Капитальный ремонт тепловых сетей	1998	2,1	0,4	0,6	0,3	0,4	0,4
2.4	с. Усть-Вымь	Капитальный ремонт тепловых сетей	2788	3,3	0,3	1,8	0,1	0,6	0,5
2.5	с. Гам	Капитальный ремонт тепловых сетей	456	1,3	0,1			1,2
2.6	п. Жешарт	Капитальный ремонт тепловых сетей	308	0,4					0,4
		Ремонт участка тепловых сетей по ул. Свердлова	400	1,37					1,37
3		Приборы учета		12,0			11,1	0,9
3.1		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии	72	6,5			6,5								Федеральный закон РФ "Об энергосбережении повышении энергетической эффективности" от 23.11.2010 N 261-ФЗ
3.2	Котельные	Установка приборов учета тепловой энергии	19	2,3			2,3
3.3	Котельные	Установка приборов учета газа	8	3,2			2,3	0,9

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название и дату названного Федерального закона следует читать как "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009"

	Итого			68,37	8,7	10,3	18,1	13,8	17,47
Итого по этапам реализации программы					68,37

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения на территории МО МР "Усть-Вымский" (строительство)

Таблица 13

N п/п	Населенный пункт	Технические мероприятия	Кол-во, п/м	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам, 1 этап					Реализация программы по годам, II этап					Обоснование мероприятий
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Строительство
1	п. Жешарт	Строительство узла обработки подпиточной воды системы теплоснабжения в бойлерной		6,12	6,02			0,1
2	г. Микунь	Прокладка новых сетей теплоснабжения к жилым домам пос. "Коттеджный" и "ПМК"	4500	11,0						2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
3	г. Микунь	Строительство тепловых сетей к бассейну	560	9,5					9,5
	Итого			26,62	6,02			0,1	9,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Итого по этапам реализации программы					15,62					11,0

Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

установленная мощность, Гкал/ч.	130,0
присоединенная нагрузка, Гкал/ч.	63,7
производство тепловой энергии, тыс. Гкал	216,3
отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	21,28
потери тепловой энергии, тыс. Гкал	33,08
полезный отпуск, тыс. Гкал	179,2

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 94,62 млн. рублей., в т.ч. (табл. 14):

Таблица 14

	2011	2012	2013	2014	2015	Этап 2
Всего, в т.ч.	14,72	10,3	18,1	13,9	26,6	11,0
Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения	8,7	10,3	18,1	13,8	17,1
Мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения	6,02			0,1	9,5	11,0

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы не произойдет роста уровня аварийности и предполагается, что останется на уровне 2010 года, повысится ресурсная эффективность в за счет сокращения расхода электроэнергии с 37,15 до 36,0 кВт·ч/Гкал, потери тепловой энергии сократятся на 4 - 5%. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Эффект от реализации мероприятий со совершенствованию системы теплоснабжения приведен в табл. 15.

Таблица 15

	Ед. измерения	2010	2015	2020
Надежность обслуживания	количество аварий и повреждений	4	4	4
Износ основных фондов	%	85	75	45
Доля ежегодно заменяемых сетей	%	2	4	4
Уровень потерь	%	22	20	17
Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии	кВт ч/Гкал	37,16	36,0	36,0

3.1.2. Анализ существующей системы водоснабжения

Институционная структура систем водоснабжения

В муниципальном образовании МР "Усть-Вымский" существует централизованная система водоснабжения на административных территориях, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

4. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия административных территорий и источники теплоснабжения муниципального образования.

Основные технологические показатели

- Артезианские скважины - 31 шт.

- Насосная станция I подъема (г. Микунь, с. Айкино) - 2 шт.

- Насосная станции II подъема (г. Микунь, ст. Еринь) - 2 шт.

- Очистные сооружения:

- ВОС 1 и 2 очереди - Q = 15,9 тыс. /сут.

- Резервуары чистой воды, водобашни - 18 шт.

- Протяженность водопроводных сетей - 118,9 км.

Характеристика систем водоснабжения

Источниками водоснабжения на административных территориях муниципального образования являются 31 подземная скважина, расположенная в населенных пунктах с. Айкино, с. Усть-Вымь, п. Студенец, п. Вежайка, с. Гам, п. Дона-Ель, п. Казлук п. Мадмас, п. Лесобаза и 2-поверхностных водозабора, расположенных в г. Микунь, п. Жешарт.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Техническая характеристика водозаборных сооружений приведена в табл. Износ основного насосного оборудования водозаборных сооружений составляет более 70% (табл. 16).

Количество насосных станций - 5 шт., общей производительностью - 14,47 тыс. /сут., в том числе:

г. Микунь - 13,1 тыс. /сут.

- НС-1 подъем 7,6 тыс. /сут.

- НС-2 подъем 5,5 тыс. /сут.

с. Гам - 0,2 тыс. /сут.

п. Лесобаза - 1,07 тыс. /сут.

ст. Еринь НС-2 подъем - 0,1 тыс. /сут.

Количество станций водоподготовки - 4 шт., общей производительностью - 7,32 тыс. /сут., в том числе:

г. Микунь - 5,32 тыс. /сут.

с. Айкино - 1,5 тыс. /сут.

п. Лесобаза - 0,4 тыс. /сут.

ст. Еринь - 0,1 тыс. /сут.

таблица 16

Техническая характеристика водозаборных сооружений МО МР "Усть-Вымский"

Населенный пункт	Подземные водоочистные сооружения					Поверхностные водозаборные сооружения			Водоочистные сооружения
	Техническая характеристика скважин					Техническая характеристика водозаборных сооружений			Техническая характеристика водоочистных сооружений
	Кол-во		Дебит скважины /сутки	Марка насоса	% Процент износа насосного обор-я	Произ-ть, /сут.	Марка основного насосного оборудования	% Процент износа насосного обор-я	Произ-ть, /сут.	Марка насоса	% Процент износа насосного обор-я
п. Жешарт	2		345	ЭЦВ-6-10-80	75	-	-	-	400	Компрессор КХ-406 фильтр контакт. Фильтр осветит. насос 4К-18А	75
г. Микунь КС-12	7	2555,52		ЭЦВ	50	-	-	-	800	СВН 40/40 К-100-65-200	50
п. Жешарт	-	-		-	8640		Д 500/63 - 3 шт.	30	8000	Д 320/50 - 2 шт.	70
							Д 315/71 - 1 шт.	60		К-90/85 - 2 шт.	70
							К 90/85 - 1 шт.	30		Д 630/90 - 2 шт.	15
с. Усть-Вымь	5	350		ЭЦВ 6-10-140	56	-	-	-	-	-	-
		350
		172
		300
		300
п. Казлук	3	300		ЭЦВ 6-6,3-80	82	-	-	-	-	-	-
		250		ЭЦВ 6-10-85
		300		ЭЦВ 6-10-80
п. Студенец	3	345		ЭЦВ 6-10-80	100	-	-	-	-	-	-
		160		ЭЦВ 6-10-80
		280		ЭЦВ 6-6,3-125
п. Черный Яр	2	180		ЭЦВ 6-6,3-85	100	-	-	-	-	-	-
		170		ЭЦВ 5-6,3-80
п. Донаель	1	575		ЭЦВ 5-6,3-125	46	-	-	-	-	-	-
п. Илья-Шор	1	371		ЭЦВ 6-16-75	100	-	-	-	-	-	-
с. Айкино	5	576		ЭЦВ 6-16-75	-	-	-	-	1500	КМ 80-65-160	-
		288		ЭЦВ 6-16-75
		288		ЭЦВ 6-16-75
		576		ЭЦВ 6-16-75
		0		ЭЦВ 6-16-110
с. Гам	2	190		ЭЦВ 6-6,3-80	61	40	ВКС 4/28		-	-	-
		242		ЭЦВ 6-6,3-125
п. Вежайка	1	320		ЭЦВ 6-6,3-85	60	-	-	-	-	-	-
ст. Вежайка	2	150		ЭЦВ 5-6,3-80	95	-	-	-	-	-	-
		172		ЭЦВ 5-6,3-80
г. Микунь	-	-		-	-	7680	Д-320-50	94	5000	Д-320-70	43
ст. Еринь	-	-		-	-	200	ЭЦВ 6-6,3-85	27	200	ЭЦВ 6-6,3-85	38
Итого	31	10 106				16 560			15900

Производительность подземных источников водоснабжения составляет 11,4 тыс. /сут. Фактическая производительность скважин составляет 2,1 тыс. /сут. Однако практически все скважины с износом почти 100%. Техническое состояние водозаборных скважин отражена в табл. 17.

Техническое состояние водозаборных скважин МО МР "Усть-Вымский"

Таблица 17

N п/п	Инвентаризационный номер скважины	Балансодержатель	Производительность, /сут.		Уровень износа, %
			Проектная	Фактическая
1	125644	Микуньское ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Ухта"	630,72	210	100
2	125644	Микуньское ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Ухта"	495,84	145	100
3	125644	Микуньское ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Ухта"	508,8	60	100
4	125644	Микуньское ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Ухта"	592,80	160	100
5	125644	Микуньское ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Ухта"	436,32	0	100
6	125644	Микуньское ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Ухта"	544,8	0	100
7	125644	Микуньское ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Ухта"	289,44	0	100
8	125644	Микуньское ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Ухта"	47,52	0	100
9	125644	Микуньское ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Ухта"	41,47	0	100
1	I/2332-Э	Сельское поселение "Айкино"	432	350	100
2	II/2333-Э	Сельское поселение "Айкино"	428	226	100
3	III/2334-Э	Сельское поселение "Айкино"	408	224	100
4	IV/2335-Э	Сельское поселение "Айкино"	70	0	100
5	V/2336-Э	Сельское поселение "Айкино"	170	0	100
6	1824А-Э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	350	62	100
7	1530-Э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	350	0	100
8	714А-Э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	300	0	100
9	715А-Э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	300	61	100
10	715Б-Э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	300	78	100
11	101/06	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	440	41	100
12	1597А	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	200	0	100
13	907А	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	160	41	100
14	907Б	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	160	0	100
15	1563-э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	180	4	100
16	2012-э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	17	4	100
17	737-э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	575	1,8	100
18	1517 А-э (Чернам)	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	345	12	100
19	604-э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	280	0	100
20	1193-Э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	280	0	100
21	499-э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	371	0,2	100
22	2104-э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	0	0	100
23	2266-э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	150	100	100
24	2267-э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	172	110	100
25	1087 А-э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	242	15	100
26	474 А-э	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	190	15	100

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

1	1953-Э	ООО "Водоканал"	345	82
2	1954-Э	ООО "Водоканал"	345	82
1		ПСК "Айкинский"	172	3,4	100
1		МУП "Заря"	150	1,2	100
31		Итого	11469,1	2088,6

Система водоводов на территории муниципального района однотрубная. Протяженность водопроводных сетей составляет - 118,9 км. Износ сетей - 67%. Доля водопроводных сетей, требующих замены, составляет 59% (табл. 18).

Техническая характеристика водопроводных сетей МО МР "Усть-Вымский"

Таблица 18

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Наименование муниципального поселения	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей (км)	Всего ветхих сетей (км)	Износ (%)
1	2	3	3
ГП "Микунь"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	34,9	31,1	60
СП "Айкино"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	12,8	11,4	50
СП "Усть-Вымь", с. Усть-Вымь	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	5,5	4,9	55
СП "Усть-Вымь", п. Черный Яр	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	1,1	1,0	55
СП "Студенец"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	0,7	0,6	70
СП "Вежайка", п. Вежайка	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	3,7	3,3	90
СП "Вежайка", п. Еринь	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	3,2	2,8	75
СП "Мадмас"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	0,1	0,1	100
СП "Илья-Шор"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	1,5	1,3	50
СП "Межог", п. Казлук	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	7,8	6,9	85
СП "Гам"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	2,1	1,9	70
ГП "Микунь"	ООО "Газпром трансгаз Ухта"	23,2	-
ГП "Жешарт"	ООО "Водоканал"	11,2	4,5	75
ГП "Жешарт"	ЗАО "Жешартский фанерный комбинат"	11,1	0,5	60
Всего по МО МР "Усть-Вымский"		118,9	70,3	67

В соответствии с "Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений" нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 59%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (32%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Балансы мощностей и ресурсов системы водоснабжения

Материальный баланс системы водоснабжения муниципального образования позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения предприятия (табл. 19, 20).

Утечки и неучтенный расход воды составил ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в 2010 г. Q = 264 /сут., что составило 10% к поданной воды в сеть.

Утечки и неучтенный расход воды составил ООО "Жешартская тепловая компания" в 2010 г. Q = 622 /сут., что составило 32% к поданной воды в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Основные показатели системы водоснабжения ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"

таблица 19

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Поднято воды всего	тыс. /год	1066,2	1066,2	1270,6	1270,7	1270,7	1274,0	1283,0	1287,5	1296,8	1290,4	1291,3	1301,2

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

3	Расход воды на собственные нужды	тыс. /год	64,0	102,3	138,4	138,3	138,3	137,5	138,5	137,7	138,7	136,7	129,2	130,7
	То же к поднятой воде	%	6	9,6	10,89	10,9	10,9	10,8	10,8	10,7	10,7	10,6	10,6	10,5
4	Подано воды в сеть	тыс. /год	1002,2	963,8	1132,3	1132,3	1132,3	1136,5	1144,5	1149,8	1158,1	1153,7	1162,1	1170,5
5	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. /год	900,6	867,4	1000,4	1000,4	100,4	1008,1	1015,5	1023,3	1030,8	1038,4	1045,9	1053,5
5.1	в том числе населению	тыс. /год	542,0	588,9	595,2	595,2	595,2	602,5	609,8	617,1	624,4	631,7	638,9	646,3
5.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. /год	80,8	49,3	87,5	87,5	87,5	87,7	87,9	88,1	88,3	88,5	88,7	88,7
5.3	внутрицеховой оборот	тыс. /год	160,2	169,7	192,6	192,6	192,6	192,6	192,6	192,7	192,7	192,8	192,8	192,8
5.4	прочим потребителям	тыс. /год	117,6	89,5	125,2	125,2	125,2	125,3	125,3	125,4	125,4	125,4	125,5	125,5
6	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. /год	101,6	96,4	131,8	131,8	136,9	128,4	129,0	126,5	127,3	115,3	116,2	117,0
6.1	то же в % к поданной в сеть	%	10,1	10,0	11,65	11,65	11,65	11,3	11,3	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0

Таблица 20

Основные показатели системы водоснабжения ООО "Водоканал"

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Поднято воды всего	тыс./год	29,6	30,8	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
2	Получено со стороны	тыс./год	599,0	688,0	701,1	737,0	740,0	742,6	746,2	748,4	751,9	754,1	757,6	759,7
3	Расход воды на собственные нужды	тыс./год	2,9	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
4	Подано воды в сеть	тыс./год	628,6	718,8	732,7	732,7	735,7	738,3	741,9	744,1	747,6	749,8	753,3	755,4
5	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс./год	495,2	487,5	599,2	599,2	602,3	605,4	608,4	611,5	614,6	617,7	620,8	623,8
5.1	в том числе населению	тыс./год	312,7	295,7	363,0	363,0	365,8	368,6	371,4	374,2	377,0	379,6	382,6	385,4
5.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс./год	16,1	16,9	21,0	21,0	21,28	21,56	21,84	22,12	22,40	22,68	22,96	23,24
5.3	внутрицеховой оборот	тыс./год	2,9	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
5.4	прочим потребителям	тыс./год	166,3	174,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9
6	Утечки и неучтенный расход воды	тыс./год	130,5	227,1	133,5	133,5	133,8	132,9	133,5	132,6	133,0	131,9	132,5	131,6
6.1	то же в % к поданной в сеть	%	20,7	31,6	18,2	18,2	18,2	18,0	18,0	17,8	17,8	17,6	17,6	17,4

Доля поставки ресурсов по приборам учета холодной воды

Общее количество установленных общедомовых (коллективных) приборов учета по холодной воде многоквартирных домов, а также на объектах бюджетной сферы, предприятий и организаций составляет 17 штук, что составляет 3,6% от потребного количества приборов учета по холодной воде.

Общее количество поквартирных приборов учета холодной воды составляет 1983 шт., что составляет 23% от общего количества квартир, оборудованных холодной водой.

Доля поставки ресурсов по приборам учета составляет 18% от общей отпущенной воды.

Безопасность и надежность работы систем водоснабжения

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает безопасность и надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 1 шт.;

- индекс реконструируемых сетей - 1,4% при норме 4-5%.

Воздействие на окружающую среду

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии муниципального образования сформированы мероприятия производственных программ предприятий, осуществляющих деятельность по водоснабжении:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением современного насосного оборудования;

- реконструкция и модернизация очистных сооружений.

Тарифы, надбавки, структура себестоимости услуг по водоснабжению

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" и ООО "Водоканал" за 2009 г., сметы расходов на 2010 г., а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2011 г.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании "Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков", утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 г. N 302:

В 2010 году тарифы на водоснабжение для населения составили:

- по ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" 27,05 руб./ (без учета НДС) согласно приказа Службы Республики Коми по тарифам от 16.10.2009 г. N 101/18;

- по ООО "Водоканал" 13,58 руб./ (без учета НДС) согласно решению Совета городского поселения "Жешарт" от 05.11.2009 N 2-10/199;

В 2011 году тарифы для населения составили:

- по ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" 31,11 руб./ (без учета НДС) согласно приказа Службы Республики Коми по тарифам от 12.11.2010 N 82/21;

- по ООО "Водоканал" 13,58 руб./ (без учета НДС) согласно приказа Службы Республики Коми по тарифам от 30.11.2010 N 90/27;

Структура затрат на водоснабжение ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" и ООО "Водоканал" представлена в табл. 21, 22.

Основными статьями затрат в 2011 году являются:

- ОАО "Усть-Вымская тепловая компания":

- фонд оплаты труда - 43% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- электроэнергия на технические нужды - 17%;

- цеховые расходы - 11%;

- ООО "Водоканал" (таб.):

- покупная вода - 68% от общей суммы затрат по производственным стадиям

- фонд оплаты труда - 14%;

- электроэнергия на технические нужды - 2%;

- цеховые расходы - 32%;

- ремонт и техническое обслуживание - 2%;

- общехозяйственные расходы - 7%.

таблица 21

Анализ
сметы затрат на услуги водоснабжения ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" за 2009 - 2010 гг., тыс.руб.*(8)

N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2009 год	План на период регулирования		Рост, %		Доля в структуре себестоимости, %
			2010 год	2011 год	2010/2009 гг.	2011/2010 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Расходы на подъем воды	8792,44	8047,64	10603,01	91	132	31	25	34
1.1	Электроэнергия на технологические нужды	1734,24	1634,76	1839,49	94	112	6	5	6
1.2	Амортизационные отчисления (аренда)	170,54	143,85	196,62	84	137	0,6	0,4	0,6
1.3	Расходы на ремонт и техническое обслуживание	212,24	160,22	0	75	-	0,7	0,5	-
1.4	Фонд оплаты труда	4881,77	4006,33	5116,11	82	128	17	13	16
1.5	Отчисления на социальные нужды	1310,92	1049,66	2107,71	80	200	5	3	7
1.6	Цеховые расходы	482,73	1052,83	1343,08	218	128	2	3	4
2.	Расходы на очистку воды	7431,31	6671,09	8713,77	90	130	26	21	28
2.1	Электроэнергия	889,85	533,94	600,81	60	112	3	2	2
2.2	Вспомогательные материалы	150,66	0	0	-	-	-	-	-
2.3	Амортизационные отчисления (аренда)	249,28	210,29	287,43	84	136	0,9	0,6	1
2.4	Расходы на ремонт и техническое обслуживание	582,82	160,22	0	27	-	2	0,5	-
2.5	Фонд оплаты труда	4081,85	3781,92	4885,59	93	129	14	12	16
2.6	Отчисления на социальные нужды	1007,46	990,86	1660,90	98	168	3	3	5
2.7	Цеховые расходы	469,39	993,85	1279,04	211	129	2	3	4
3.	Расходы на транспортировку воды	6623,3	7881,22	8756,44	119	111	23	25	28
3.1	Электроэнергия	0	2431,72	2736,25	-	112	-	7	9
3.2	Амортизационные отчисления (аренда)	268,08	226,13	309,08	84	137	1	1	1
3.3	Расходы на ремонт и техническое обслуживание	2119,82	160,22	0	-	-	7	1	-
3.4	Фонд оплаты труда	3078,91	3320,55	3561,14	108	107	11	10	11
3.5	Отчисления на социальные нужды	759,92	869,98	1202,56	114	138	1	3	4
3.6	Цеховые расходы	395,57	872,61	947,41	221	109	1	3	3
4.	Прочие прямые расходы	3513,53	5790,28	2720,53	165	50	12	18	9
4.1	Услуги сторонних организаций	590,92	973,83	457,55	165	50	2	3	1
4.2	Услуги вневед. охраны	116,74	116,74	54,84	100	46	-	-	-
4.3	Услуги связи	22,81	36,72	18,05	163	50	-	-	-
4.4	Прочие расходы	2783,06	4662,99	2190,09	167	50	10	15	7
5.	Всего прямые расходы	22846,04	25920,20	28073,22	113	108	80	82	90
6.	Общеэксплуатационные расходы	2209,83	0	0	-	-	-	-	-
7.	Итого расходов по полной себестоимости	22846,04	25920,20	28073,22	113	108	80	82	90
8.	Прибыль	-4088,90	310,49	332,98	-	107	-	1	1
9.	Всего расходов по полной стоимости	28569,40	31170,48	31126,72	110	98	100	100	100
10.	Себестоимость 1  воды	29,35	26,79	30,79	91	115
11.	Экономически обоснованный тариф 1  воды	25,15	27,05	31,11	107	115

таблица 22

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения ООО "Водоканал" за 2009 - 2010 гг., тыс.руб.*(9)

N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2009 год	План на период регулирования		Рост, %		Доля в структуре себестоимости, %
			2010 год	2011 год	2010/2009 гг.	2011/2010 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Расходы на подъем воды	2063,6	1533,4	1997,8	74	130
1.1	Электроэнергия на технологические нужды	181,4	185,2	151,8	102	82	2	2	2
1.2	Амортизационные отчисления (аренда)	29,3	77,8	-	265	-	-	-	-
1.3	Расходы на ремонт и техническое обслуживание	785,5	141	-	18	-	10	2	-
1.4	Фонд оплаты труда	807,6	800,2	1158,0	99	144	11	10	14
1.5	Отчисления на социальные нужды	108,6	111,3	396,0	104	356	1	1	5
1.6	Цеховые расходы	151,2	217,9	292,0	144	134	2	2	3
2.	Вода, полученная со стороны	4367,7	5585,3	5546,0	128	99	58	70	68
3.	Прочие прямые расходы	277,8	179,1	-			4	2	-
3.1	Транспортные расходы	116,8	31,0	-	267	-	-	-	-
3.2	Налоги	6,8	6,5	-	96	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

3.4	Услуги сторонних организаций	152,1	127,4	-	83	-	2	2	-
3.5	Услуги связи	2,1	4,7	-	223	-	-	-	-
3.6	Охрана труда и техника безопасности	-	9,5	-	-	-	-	-	-
3.7	Прочие расходы	-	38	-	-	-	-	-	-
	Всего прямые расходы	6709,2	7297,8	7582,0	109	104	89	92	93
4.	Общехозяйственные расходы	829,6	631,0	556,0	76	88	11	8	7
5.	Итого расходов по полной себестоимости	7538,8	7928,8	8138,0	105	103	100	100	100
6.	Всего расходов по полной стоимости	7538,8	7928,8	8138,0	105	103
7.	Себестоимость 1  воды	15,22	16,26	-
8.	Экономически обоснованный тариф 1  воды	12,20	13,58	13,58	111	0

Технические и технологические проблемы систем водоснабжения

К общим недостаткам сложившейся системы водоснабжения на территории МО МР "Усть-Вымский" следует отнести:

1. Состав и техническое состояние имеющихся сооружений водозаборов и водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение требований санитарных норм к качеству питьевой воды. Проблемными характеристиками водозабора являются:

- высокий износ водоочистных сооружений и технологических трубопроводов

2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:

- отсутствие автоматического автоматизированной системы управления технологическими процессами

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста

- высокая степень износа арматуры и оборудования

3. Техническое состояние водораспределительных сетей и арматуры на них:

- недостаточная пропускная способность трубопроводов в г. Микунь не позволяет в достаточном объеме обеспечить водоснабжение не только вновь строящихся объектов, но и существующих жилых домов;

- отсутствие закольцованных сетей приводит к неравномерности давления;

- система водопровода, с момента ее строительства, принципиально не реконструировалась и не модернизирована, более половины сетей водопровода имеют износ более 70%, что приводит к увеличению аварийных ситуаций и, как следствие, имеют место непроизводительные потери воды (порядка 30% от подъема воды);

- состояние запорной арматуры на сетях таково, что при возникновении аварийной ситуации вместо того, чтобы отключить аварийный участок, приходится оставлять без воды целые районы города.

4. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых населенных пунктах района.

Информация об изменениях:

Решением Совета муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 26 февраля 2016 г. N 05/6-28 в подраздел 3.1.2.1 внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3.1.2.1. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения населенных пунктов муниципального образования и дальнейших перспектив его развития показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- строительством модульных водоочистных станций, что позволит повысить технические и экологические показатели, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

- строительство магистральных водоводов сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные.

Перечень мероприятий до 2020 года

Таблица 22

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы водоснабжения на территории МО МР "Усть-Вымский"

N п/п	Населенный пункт	Технические мероприятия	Кол-во, п/м	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам, 1 этап					Реализация программы по годам, II этап					Обоснование мероприятий
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Производственно-коммунальная зона			8,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	2,45	2,1	0,35
1.1	с. Айкино	Бурение скважин	2	0,7	0,7										Увеличение степени надежности в водообеспечении
1.2	с. Усть-Вымь	Бурение скважин	2	0,7		0,7
1.3	п. Черный-Яр	Бурение скважин	2	0,7			0,7
1.4	г. Микунь	Бурение скважин	5	1,75							1,75
1.5	п. Студенец	Бурение скважин	2	0,7				0,7
1.6	п. Казлук	Бурение скважин	2	0,7					0,7
1.7	п. Жешарт	Бурение скважин	5	1,75						1,75
1.8	п. Дона-Ель	Бурение скважин	2	0,7						0,7
1.9	с. Гам	Бурение скважин	1	0,35							0,35
1.10	п. Вежайка	Бурение скважин	1	0,35								0,35
2	Водопроводные сети			10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.1	г. Микунь, с. Айкино, с. Усть-Вымь, п. Казлук	Модернизация водопроводных сетей	100000	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Увеличение степени надежности в водообеспечении
	Итого			18,45	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	3,5	3,1	1,35	1,0	1,0
Итого по этапам реализации программы				18,45	8,5					9,95

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения на территории МО МР "Усть-Вымский"

Таблица 23

N п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	Кол-во, п/м	Всего, млн. руб.	Реализация программы по годам, I этап					Реализация программы по годам, II этап					Обоснование мероприятий
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Производственно-коммунальная зона			762,5	5,3	40,0	61,2	89,0	23,1	75,5	149,9	164,9	106,6	47,0
1.1	с. Айкино	"Водоснабжение" всего: в том числе:		31,6	5,3	5,3	7,9	13,1							Инженерное обеспечение объектов
		- средства республиканского бюджета РК;		30,0	5,0	5,0	7,5	12,5
		- средства бюджета района;		1,6	0,3	0,3	0,4	0,6
		Водоснабжение ул. Жижева всего в том числе: - средства бюджета района
1.2	п. Черный-Яр	Строительство модульных водоочистных сооружений
1.3	г. Микунь	1. Строительство системы водоснабжения, в том числе ПИР, всего: в том числе:		409,1		34,7	53,3	75,9	23,1	75,5	73,3	73,3
		- средства федерального бюджета		-		-	-
		- средства республиканского бюджета РК, в том числе		348,3		22,4	45,0	53,9	16,1	71,7	69,6	69,6
		- средства из резервного фонда Правительства РК		6,0			6,0
		- средства бюджета района, в том числе:		60,8		12,3	8,3	22,0	7,0	3,8	3,7	3,7
		- за счет безвозмездных поступлений		11,0		11,0	-
		2. Реконструкция (строительство) системы очистки воды на станции обезжелезивания Северного филиала ООО "Газпром энерго", в том числе:		26,8							6,6	6,6	6,6	7,0
		- средства инвестиционной составляющей		26,8							6,6	6,6	6,6	7,0
1.4	п. Студенец	Строительство модульных водоочистных сооружений		25,0							25,0
1.5	п. Казлук	Строительство модульных водоочистных сооружений		50,0							25,0	25,0
1.7	п. Жешарт	Строительство модульных водоочистных сооружений		60,0							20,0	20,0	20,0
1.8	п. Дона-Ель	Строительство модульных водоочистных сооружений		50,0								25,0	25,0
1.9	с. Гам	Строительство модульных водоочистных сооружений		50,0									25,0	25,0
1.10	п. Илья-Шор	Строительство модульных водоочистных сооружений		30,0								15,0	15,0
1.11	п. Вежайка	Строительство модульных водоочистных сооружений		30,0									15,0	15,0
2	Водопроводные сети			0,3						0,3
2.1	г. Микунь	Строительство новых водопроводных сетей		0,3						0,3					Инженерное обеспечение города питьевой водой
	Итого			762,8	5,3	40,0	61,2	89,0	23,1	75,8	149,9	164,9	106,6	47,0
Итого по этапам реализации программы				762,8	218,6					544,2

Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема, тыс. /год	1337,2
расход воды на собственные нужды, тыс. м3/год	135,0
отпуск (реализация) воды, тыс. /год	1677,3
утечки и неучтенный расход воды, тыс. /год	248,6

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 600,0 млн. рублей, в т.ч. (табл. 24):

Таблица 24

	2011	2012	2013	2014	2015	Этап 2
Всего, в т.ч	7,0	41,7	62,9	90,9	24,8	554,15
Мероприятия по модернизации системы водоснабжения	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	9,95
Мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения	5,3	40,0	61,2	89,2	23,1	544,2

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО МР "Усть-Вымский". При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения приведен в табл. 25

Таблица 25

	Ед. измерения	2010	2015	2020
Надежность обслуживания	количество аварий и повреждений	1	1	1
Износ основных фондов	%	67	50	45
Доля ежегодно заменяемых сетей	%	1	4	4
Уровень потерь	%	10	10	10
Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии	кВтч/	898,8	728,6	728,6

3.1.3. Анализ существующей системы водоотведения

Институционная структура систем водоотведения

На территории муниципального образования действует хозяйственно-бытовая система водоотведения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов административных границ, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В муниципальном образовании существует полная раздельная система канализации.

Основные технологические показатели

- Протяженность канализационных сетей - 55,13 км.:

- Канализационные насосные станции - 8 шт.

- Установленная проектная Q КНС = 40,5 тыс. /сут.

- Канализационно-очистные сооружения - 8 шт.

- Установленная проектная Q КОС = 11,1 тыс. /сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Характеристика систем водоотведения

Система канализации административных территорий является общесплавной, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения, производственные стоки от промышленных предприятий и организаций, а также из-за недостаточного развития системы ливневой канализации, частично дождевые и талые воды.

Очищенные сточные воды сбрасываются в реки. Очистка сточных вод осуществляется на сооружениях биологической и механической очистки.

Техническая характеристика водозаборных сооружений приведена в табл. Износ основного насосного оборудования водозаборных сооружений составляет более 70% (табл. 26).

Техническая характеристика канализационных сооружений МО МР "Усть-Вымский"

таблица 26

Населенный пункт	Канализационно-очистные станции (КНС)			Канализационно-очистные сооружения (КОС)
	Произв-сть /сутки	Марка основного насосного обор-я	% Процент износа насосного обор-я	Произ-ть, /сут.	Марка основного насосного оборудования	% Процент износа насосного обор-я
п. Жешарт КНС-1	5160	Насос фекальный СД 160/45А	80
КНС-4	15480	Насос СМ 150-125-315	80
г. Микунь КС-12	1512	СЖ, СМ, ПРВП	70
п. Жешарт	3840	СД 160/45 - 1 шт.	15	7000	НС 100/40 - 2 шт.	65
		НС160/45 - 2 шт.	45		НС 160/45 - 2 шт.	65
		ФГ 57, 5/9, 5 - 1 шт.	40		КМЛ 50-125/2-2М - 1 шт.	30
с. Айкино	590,4	ФГ 51/38а	80	400	К 20/30	80
г. Микунь	9600	СД-250	40	2100	СД-250-40	40
		АИР 112МЦУ 3 ФГ 81/18		800	-	-
с. Усть-Вымь	-	-	-	200	-	-
п. Казлук	2760	3Ф-12	40	400	3Ф-12	40
с. Гам	-	-	-	36	-	-
ст. Вежайка	1560	СМ-125-80-315/4	40	200	СМ 100-65-200/4	-
ст. Еринь	-	-	-	50	-	-
Итого	40 502			11 186

Протяженность канализационных сетей составляет - 55,13 км. Износ сетей составляет - 62%. Доля канализационных сетей, требующих замены - 58% (табл. 27).

Протяженность канализационных сетей МО МР "Усть-Вымский"

Таблица 27

Наименование муниципального поселения	Эксплуатирующее предприятие	План (км)	Протяженность ветхих сетей (км)	Износ (%)
1	2	3	4	5
ГП "Микунь"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	10,9	8,8	60
СП "Айкино"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	10,4	8,4	40
СП "Усть-Вымь", с. Усть-Вымь	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	2,3	1,9	50
СП "Вежайка"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	4,13	3,0	70
СП "Межог", п. Казлук	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	3,7	2,3	70
СП "Гам"	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	2,9	3,4	80
ГП "Микунь"	ООО "Газпром трансгаз Ухта"	3,7
ГП "Жешарт"	ООО "Водоканал"	13,3	4,5	65
ГП "Жешарт"	ЗАО "Жешартский фанерный комбинат"	3,8
Всего по МО МР "Усть-Вымский"		55,13	32,3	62

Балансы мощностей и ресурсов системы водоотведения

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения МО МР "Усть-Вымский" (табл. 26, 27).

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2009 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 3688 /сут.

2. Объем реализации составил Q = 3207 /сут.

3. Дисбаланс составил Q = 481 /сут., что в процентном соотношении составило 13%.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

Основные показатели системы водоотведения приведены в табл. 28, 29.

таблица 28

Основные показатели системы водоотведения ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Пропущено сточных вод	тыс. /год	753,4	728,9	1024,0	1024,0	1024,0	1021,43	1023,3	1026,4	1028,9	1031,4	1034,9	1037,4
2	Неучтенный объем принятых вод	тыс. /год	-	-	52,03	52,03	52,03	42,03	37,0	32,0	27,0	22,0	18,0	13,0
3	Объем реализации	тыс. /год	753,4	728,9	971,9	971,97	971,97	979,4	986,3	994,4	1001,9	1009,4	1016,9	1024,4
3.1	Население	тыс. /год	580,9	580,5	635,8	635,8	635,8	643,1	650,4	657,7	665,0	672,3	679,6	686,9
3.2	Бюджетные организации	тыс. /год	72,5	51,7	77,88	77,88	77,88	78,0	78,2	78,4	78,6	78,8	79,0	79,2
3.3	Прочие потребители	тыс. /год	97,1	96,7	258,29	258,29	258,29	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3

Основные показатели системы водоотведения ООО "Водоканал"

таблица 29

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Пропущено сточных вод	тыс. /год	592,6	691,7	695,0	695,0	697,1	699,2	701,3	703,4	705,5	707,6	709,7	711,8
2	Внутрицеховый оборот	тыс. /год	-	-	76	76	75	74	73	72	71	70	69	68
3	Объем реализации	тыс. /год	417,2	420,8	619,0	619,0	622,1	625,2	628,3	631,4	634,4	637,6	640,7	643,8
3.1	Население	тыс. /год	386,6	388,7	478,0	478,0	480,8	6	486,4	489,2	492,0	494,8	497,6	500,4
3.2	Бюджетные организации	тыс. /год	22,5	24,2	25,5	25,5	25,78	26,1	26,4	26,7	27,0	27,3	27,6	27,9
3.3	Прочие потребители	тыс. /год	8,0	7,9	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5

Безопасность и надежность работы систем водоотведения

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0 шт.

Тарифы, надбавки, структура себестоимости услуг по водоотведению

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАО "Усть-Вымская тепловая компания", ООО "Водоканал" за 2009 - 2010 гг., а также плановые расчеты затрат на водоотведение на 2011 г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании "Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков", утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 г. N 302:

В 2010 году тарифы на водоотведение для населения составили:

- по ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" 28,46 руб./ (без учета НДС) согласно приказа Службы Республики Коми по тарифам от 16.10.2009 г. N 101/18;

- по ООО "Водоканал" 12,61 руб./ (без учета НДС) согласно решению Совета городского поселения "Жешарт" от 05.11.2009 N 2-10/199;

В 2011 году тарифы для населения составили:

- по ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" 30,90 руб./ (без учета НДС) согласно приказа Службы Республики Коми по тарифам от 04.02.2011 N 10/3;

- по ООО "Водоканал" 12,61 руб./ (без учета НДС) согласно приказа Службы Республики Коми по тарифам от 30.11.2010 N 90/27;

Основными статьями затрат на водоотведение в 2011 году будут являться:

- ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" (табл. 30)

- фонд оплаты труда (26% от общего объема затрат по стадиям производства);

- электроэнергия (33%);

- ремонт и техническое обслуживание (4%);

- прочие расходы (11%);

- цеховые расходы (7%).

- ООО "Водоканал" (табл. 31)

- передача стоков сторонним организациям (29% от общего объема затрат по стадиям производства)

- фонд оплаты труда (29%);

- отчисления (10%);

- электроэнергия (22%);

- цеховые (8%);

общехозяйственные расходы (6%).

таблица 30

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" за 2009 - 2011 гг.*(10)

N п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
			факт	факт	утвержд. тариф	2009/2010 гг.	2010/2009 гг.	2011/2010 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы на перекачку стоков	тыс.руб.	4237,8	4113,8	5573,6	106	98	135	18	16	18
1.1	Электроэнергия	тыс.руб.	1125,4	1554,1	2014,9	117	138	129	5	6	7
1.2	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	35,6	28,6	44,5	39	81	155	-	-	-
1.3	Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	59,1	60,4	48,8	26	102	89	-	-	-
1.4	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	2058,1	1802,3	2000,6	104	88	111	9	7	7
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	567,0	473,9	750,5	109	84	158	2	2	2
1.6	Цеховые расходы	тыс.руб.	392,5	194,5	714,2	63	50	276	2	1	2
2	Расходы на очистку стоков	тыс.руб.	11338,3	12567,2	16111,9	117	110	128	48	50	53
2.1	Электроэнергия	тыс.руб.	4215,4	6047,4	7840,9	122	143	129	18	24	26
2.2	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	16,9	0	0	87			-	-	-
2.3	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	786,7	631,9	983,1	79	81	155	3	3	3
2.4	Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	1264,2	1333,0	1077,5	51	105	89	5	5	3
2.5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	3567,5	3322,4	3931,1		94	118	15	13	13
2.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	942,5	873,8	1299,7	101	93	148	4	3	4
2.7	Цеховые расходы	тыс.руб.	544,9	358,5	979,6	59	66	173	2	1	3
3.	Расходы на транспортировку стоков	тыс.руб.	3386,2	2972,25	3958,2	104	88	133	14	11	13
3.1	Электроэнергия	тыс.руб.	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3.2	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	338,6	272,1	423,2	80	81	155	1	1	1
3.3	Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	604,2	573,8	463,7	21	95	81	2	2	1
3.4	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1735,5	1551,1	1928,1	104	90	124	7	6	7
3.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	458,5	407,9	645,7	104	89	158	2	2	6
3.6	Цеховые расходы	тыс.руб.	249,4	167,4	497,5	120	68	197	1	1	2
4	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	3640,5	4645,3	4645,6	136	127	0	16	18	15
4.1	Услуги сторонних организаций	тыс.руб.	964,4	1230,6	1230,7	-	127	-	4	5	4
4.2	Услуги связи	тыс.руб.	11,3	14,5	14,5	-	-	-	-	-	-
4.3	Прочие расходы	тыс.руб.	2664,7	3400,2	3400,6	-	127	-	11	14	11
5	Всего прямые расходы	тыс.руб.	18962,5	19653,3	25643,7	94	103	130	81	79	84
6	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	722,7	634,9	0	122	88	0	3	3	-
7	Итого расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	23325,6	24933,4	30289,5	115	106	121	-	-	-
8	Прибыль всего, в том числе	тыс.руб.	-1739,1	1700,9	1355,9	-	197	80	-	7	4
9	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0	1700,9	1355,9	-	100	80
10	Всего расходов по полной стоимости	тыс.руб.	23325,6	24933,4	30289,5	115	106	121
11	Себестоимость 1  стоков	руб./	28,38	26,64	29,58
12	Экономически обоснованный тариф 1	руб./	26,26	28,48	30,90	124	108	108

таблица 31

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения ООО "Водоканал" за 2009 - 2011 гг.*(11)

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Рост, %		Доля в структуре себестоимости, %
			факт	факт	утвержд. тариф	2010/2009 гг.	2011/2010 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Расходы на перекачку стоков	тыс.руб.	1901,8	2331,0	4600,6	123	197
1.1	Электроэнергия	тыс.руб.	798,6	946,0	957,0	118	101	93	96	22
1.2	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	3,2	10,0	-	312	-	-	-	-
1.3	Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	97,0	126,0	-	130	-	2	3	-
1.4	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	855,1	1056,0	2258,7	123	214	21	22	29
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	116,9	144,0	774,7	124	537	3	3	10
1.6	Цеховые расходы	тыс.руб.	31,0	49,0	610,2	158	-	0	1	8
2	Передача стоков сторонним организациям	тыс.руб.	1524,5	1973,0	2279,6	130	116	37	41	29
3	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	53,6	38,4	280,0	72	736	1	0	3
3.1	Услуги сторонних организаций	тыс.руб.	43,6	38,4	280,9	88	736	1	0	3
3.2	Подготовка кадров	тыс.руб.	4,0	-	-	-	-	-	-	-
4	Всего прямые расходы	тыс.руб.	3479,9	4342,4	7161,1	125	165	84	90	92
5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	650,6	488,4	462,0	75	95	16	10	6
6	Итого расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	4131,0	4830,8	7623,1	117	158	100	100	98
7	Прибыль всего, в том числе	тыс.руб.	-	-	182,8	-	-	-	-	2
8	Всего расходов по полной стоимости	тыс.руб.	4131,0	4830,8	7806,0	117	162	100	100	100
9	Себестоимость 1  стоков	руб./	9,90	11,48	-
10	Экономически обоснованный тариф 1	руб./	11,33	12,61	12,61	111	0

Технические и технологические проблемы систем водоотведения

Основные технические проблемы сетей и сооружений на них:

- средний процент износа самотечных сетей канализации составляет 62%, большинству смотровых колодцев требуется ремонт;

- большая часть сетей выполнена из асбестоцементных и бетонных труб, подверженных газовой коррозии.

- большинство насосных станций находятся в технически неудовлетворительном состоянии: необходима замена технологического и электромеханического оборудования на более современное, менее энергоемкое и работающее в автоматическом режиме.

- отсутствие канализационных сооружений в отдельных населенных пунктах районов.

Основные технические проблемы канализационно-очистных сооружений (КОС):

- очистные сооружения с. Айкино, с. Усть-Вымь, г. Микунь работают с перегрузкой, что сказывается на эффективности очистки сточных вод. В настоящее время не существует эффективной очистки сточных вод от некоторых загрязняющих веществ: фосфаты, сульфаты, железо, нитраты, нитриты. Уровень очистки по другим показателям также недостаточно высок. Необходимо проектирование и строительство новых КОС в с. Айкино, с. Усть-Вымь, г. Микунь.

- к настоящему времени технологическое оборудование КОС морально устарело.

- износ объектов КОС на сегодняшний день составляет 70%.

Информация об изменениях:

Решением Совета муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 3 ноября 2011 г. N 06/5-55 в подраздел 3.1.3.1 внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3.1.3.1. Программа развития водоотведения

Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, канализационно-очистных станций, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение канализационно-очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

- Модернизация КНС с заменой насосного оборудования.

- Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

- Поэтапное строительство сетей водоотведения, имеющих большой процент износа с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия (табл. 32, 33):

Перечень мероприятий до 2020 года

Перечень мероприятий по модернизации системы водоотведения на территории МО МР "Усть-Вымский"

Таблица 32

N п/п	Населенный пункт	Технические мероприятия	Кол-во, п/м	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам, 1 этап					Реализация программы по годам, II этап					Обоснование мероприятий
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объекты общего назначения			215,0			15,0	20,0	30,0	45,0	45,0	15,0	30,0	15,0
	п. Казлук	Модернизация канализационно-очистных сооружений	1	30,0			15,0	15,0							Обеспечение качества очистки сточных вод
		Модернизация канализационно-насосных станций	1	5,0				5,0
	г. Микунь	Модернизация канализационно-насосных станций	4	20,0					10,0	10,0
	п. Лесобаза	Модернизация канализационно-очистных сооружений	1	30,0						15,0	15,0
		Модернизация канализационно-насосных станций	1	5,0							5,0
	п. Жешарт	Модернизация канализационно-очистных сооружений	1	60,0					20,0	20,0	20,0
		Модернизация канализационно-насосных станций	1	5,0							5,0
	с. Гам	Модернизация канализационно-очистных сооружений	1	30,0								15,0	15,0
	п. Вежайка	Модернизация канализационно-очистных сооружений	1	30,0									15,0	15,0
2	Канализационные сети			7,6			0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
		Модернизация канализационных сетей	10000	7,6			0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	Увеличение степени надежности в водоотведении
	Итого						15,95	20,95	30,95	45,95	45,95	15,95	30,95	15,95
Итого по этапам реализации программы				222,6	67,85					154,75

Информация об изменениях:

Решением Совета муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 3 ноября 2011 г. N 06/5-55 Таблица 33 изложена в новой редакции

Текст таблицы приводится без учета названных изменений

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения на территории МО МР "Усть-Вымский"

Таблица 33

N п/п	Населенный пункт	Технические мероприятия	Кол-во, п/м	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам, 1 этап					Реализация программы по годам, II этап					Обоснование мероприятий
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объекты общего назначения			173,0		20,0	40,0	41,5	41,5	20,0	10,0
1.1	с. Айкино	Строительство объекта "Расширение канализационно-очистных сооружений производительностью до 1,5 тыс. куб м/сут.	1	80,0		20,0	20,0	20,0	20,0						Обеспечение качества очистки сточных вод
1.2	г. Микунь	Строительство новых канализационно-очистных сооружений производительностью до 6,0 тыс. куб м/сут.	1	90,0			20,0	20,0	20,0	20,0	10,0
		Строительство новых канализационно-насосных станций	2	3,0				1,5	1,5
1.3		Строительство новых канализационных сетей
	Итого			173,0		20,0	40,0	41,5	41,5	20,0	10,0
Итого по этапам реализации программы				173,0	143,0					30,0

Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

пропущено сточных вод, тыс. /год	1749,2
внутрицеховой оборот, тыс. /год
объем реализации, тыс. /год	1668,2

При этом ожидаются следующие результаты:

- Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

- Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

- Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

- Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

- Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоотведения 475,6 млн. рублей, в т.ч. (табл. 34):

Таблица 34

	2011	2012	2013	2014	2015	Этап 2
Всего, в т.ч.	-	20,0	55,95	62,45	72,45	264,75
Мероприятия по модернизации системы водоотведения	-	-	15,95	20,95	30,95	154,75
Мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения	-	20,0	40,0	41,5	41,5	120,0

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципального образования МР "Усть-Вымский". При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Эффект от реализации мероприятий приведен в табл. 35

Таблица 35

	Ед. измерения	2010	2015	2020
Надежность обслуживания	количество аварий и повреждений	-	-	-
Износ основных фондов	%	65	50	45
Доля ежегодно заменяемых сетей	%	0	2	2
Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии	кВтч/	1361,1	1584,6	1584,6

3.1.4. Анализ существующей системы сбора и утилизации ТБО

Институционная структура систем сбора и утилизации ТБО

На территории района действует единственная санкционированная свалка твердых бытовых отходов в селе Айкино. Полигон расположен на 6 км. автодороги Айкино - Микунь. На данную свалку вывозятся и утилизируются отходы от населения, организаций бюджетной сферы и предприятий с. Айкино, г. Микунь, с. Усть-Вымь, п. Черный-Яр, п. Студенец.

В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов с. Айкино осуществляет ООО "Жилуслуга".

Действующие несанкционированные свалки в п. Жешарт и п. Каздук не отвечают техническим и санитарным требованиям.

Кроме того, на территории района существует масса несанкционированных свалок и в других населенных пунктах.

Характеристика систем сбора и утилизации ТБО

Полигон ТБО эксплуатируется с 1995 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

- прием отходов;

- складирование отходов;

- изоляция отходов.

Балансы мощностей и ресурсов системы сбора и утилизации ТБО

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности (табл. 36).

таблица 36

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО ООО "Жилуслуга"

Потребители услуг	Ед. изм.	2010 г.		2011 г., план	2012 г., план
		План	Факт
Всего захоронено отходов, в т.ч.:	тыс.	30,6	25,6	27,3	27,0
Население	тыс.	16,8	16,9	17,0	17,0
Бюджетные организации	тыс.	2,8	1,3	1,7	1,7
Прочие организации	тыс.	10,9	7,4	8,5	8,7

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

- установленной нормы накопления ТБО в размере 1,05  с человека в год - для населения;

- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Резервы и дефициты систем сбора и утилизации ТБО

Проектная мощность (емкость) существующего полигона с. Айкино составляет 357 тыс. . Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 22 тыс. .

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 16,2 года.

Действующие несанкционированные свалки в п. Жешарт и п. Каздук не отвечают техническим и санитарным требованиям.

Тарифы, надбавки, структура себестоимости услуг по сбору и утилизации ТБО

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне с. Айкино (табл. 37).

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне с. Айкино*(12)

Таблица 37

Статьи затрат	Ед. изм.	2010 г.			2011 г.		Темп роста, %
		план	факт	доля в структуре затрат, %	план	доля в структуре затрат, %
Объем ТБО	тыс.	30,6	25,6		27,3
Материалы	тыс.руб.				139,5	6,4
Топливо (ГСМ)	тыс.руб.	786,5	611,7	40	650,0	30,0	106
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	240,0	240,0	16	240,0	11,1	100
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	34,1	34,1	2	82,0	4	241
ТО и ТР	тыс.руб.	71,4	71,4	5	157,0	7,3	221
Налоги, сборы, платежи	тыс.руб.	83,8	83,8	5	84,0	3,9	100
Прочие расходы	тыс.руб.	655,3	281,7	19	626,3	28,9	95
Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	174,8	175,0	12	184,5	8,5	106
Итого затрат	тыс.руб.	2045,9	1497,39	100	2163,35	100	106
Прибыль	тыс.руб.	490,9	450,0		133,05
Всего расходов по полной стоимости	тыс.руб.	2536,5	1947,4		2296,4
Экономически обоснованный тариф за 1  ТБО, без НДС	руб.	82,72	76,07				93

Технические и технологические проблемы систем сбора и утилизации ТБО

Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) ТБО являются:

1. Отсутствие санкционированных полигонов ТБО в крупных населенных пунктах Усть-Вымского района - с. Усть-Вымь, г. Микунь, п. Жешарт, п. Казлук.

2. Увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения.

3. Усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя все большее количество экологически опасных компонентов.

4. Отсутствие необходимого количества спецавтотранспорта и техники.

5. Наличие несанкционированных свалок.

3.1.4.1. Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает строительство полигонов твердых бытовых отходов в п. Жешарт, г. Микунь, с. Усть-Вымь, п. Казлук для обезвреживания и переработки ТБО населенных пунктов муниципального образования с целью оптимального решения проблем, связанных с транспортными расходами, улучшения качества предоставляемой услуги, охраной окружающей среды, уменьшения количества несанкционированных свалок.

Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается основным методом утилизации.

Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться строительство новых полигонов.

Перечень мероприятий до 2020 года

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи программы:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

- повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

- формирование источников окупаемости инвестиций;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

- создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

- снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

- разработка проекта полигона обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов;

- строительство полигона обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов;

- приобретение оборудования, позволяющего увеличить емкость существующего полигона ТБО.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР "Усть-Вымский" в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона (табл. 38).

Перечень мероприятий по совершенствованию системы утилизации (захоронения) ТБО на территории МО МР "Усть-Вымский"

Таблица 38

N п/п	Населенный пункт	Технические мероприятия	Кол-во, п/м	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам, 1 этап					Реализация программы по годам, II этап					Обоснование мероприятий
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объекты общего назначения
1.1	г. Микунь	Разработка проекта полигона ТБО	1	1,5		1,5									Строительство полигона
		Строительство полигона	1	8,0			3,0	3,0	2,0
1.2	с. Айкино	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО	1	1,0		0,5	0,5								Восстановление земель
		Разработка санитарных зон	1	1,0		1,0									Строительство полигона
1.3	п. Жешарт	Разработка проекта полигона ТБО	1	1,5			1,5
		Строительство полигона	1	7,0				3,0	3,0	1,0
1.4	с. Усть-Вымь	Разработка проекта полигона ТБО	1	1,5								1,5
		Строительство полигона		6,0									3,0	3,0
1.5	п. Казлук	Разработка проекта полигона ТБО	1	1,5						1,5
		Строительство полигона		6,0							3,0	3,0
2	Приобретение техники

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником

2.2		Приобретение мусоровоза	4	8,4			2,1		2,1		2,1		2,1
2.2		Приобретение техники	4	3,2		0,8		0,8		0,8		0,8
	Итого			46,6		3,8	7,1	6,8	7,1	3,3	5,1	5,3	5,1	3,0
Итого по этапам реализации программы				46,6	24,8					21,8

Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

- отсутствие несанкционированных свалок на территории муниципального образования.

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций муниципального образования МР "Усть-Вымский".

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО 46,6 млн.руб., в т.ч. (табл. 39):

Таблица 39

	2011	2012	2013	2014	2015	Этап 2
Всего, в т.ч.	-	3,8	7,1	6,8	7,1	21,8
Мероприятия по модернизации системы утилизации ТБО	-	3,8	7,1	6,8	7,1	21,8

3.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Перечень и количественные значения целевых показателей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО МР "Усть-Вымский" до 2020 года отражены в табл. 40.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры МО МР "Усть-Вымский"

Таблица 40

	Отчетный период			Этап 1					Этап 2
	2008	2009	2010	2011 г.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Критерии доступности коммунальных услуг для граждан
доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	8,73	9,36	19,13	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %	92	91	92	93	93	93	94	95	96	97	98	98	98
доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	23	22	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21
Теплоснабжение
Спрос на ресурс, %	54	54	55	58	62	63	79	72	75	81	86	88	90
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %	4,0	5,0	5,0	7,0	9,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0
Надежность работы системы, в т.ч.:
количество аварий в системе, шт.	11	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
количество инцидентов в системе, шт.	8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.	19	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час	280	178	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:
средневзвешенный удельный расход топлива (газ) на производства единицы ресурса, /Гкал	178,9	178,13	184,56	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95
средневзвешенный удельный расход топлива (уголь) на производства единицы ресурса тн/Гкал	340,7	241,1	311,53	227,33	227,33	227,33	227,33	227,33	227,33	227,33	227,33	227,33	227,33
удельный расход воды на производство ресурса, /Гкал	0,35	0,16	0,35	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
удельный расход электроэнергии на производство ресурса, кВт/Гкал	39,4	39,4	37,16	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
%% собственных нужд при производстве ресурса	2,22	2,22	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:
%% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу	5	7	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9
фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)
расход электроэнергии на передачу единицы ресурса, кВт/Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Холодное водоснабжение
Спрос на ресурс, %	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %	19,0	20,0	20,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0
Надежность работы системы, в т.ч.:
количество аварий в системе, шт.	9	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
количество инцидентов в системе, шт.	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.	11	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час	263	632	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:
удельный расход электроэнергии на производство ресурса кВт/	512,7	684,2	898,8	728,6	728,6	728,6	728,6	728,6	728,6	728,6	728,6	728,6	728,6
%% собственных нужд при производстве ресурса	6,0	6,0	10,0	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:
%% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу	10,0	10,0	10,0	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
фактические потери в сетях, тыс.	114,8	109,82	96,4	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87
расход электроэнергии на передачу единицы ресурса, кВт/	499,9	350,6	457,7	358,73	358,73	358,73	358,73	358,73	358,73	358,73	358,73	358,73	358,73
Водоотведение
Спрос на ресурс, %	32	33	34	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %	19,0	20,0	20,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0
Надежность работы системы, в т.ч.:
количество аварий в системе, шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
количество инцидентов в системе, шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:
удельный расход электроэнергии на производство ресурса кВт /	3152,8	1544,0	1361,1	1584,6	1584,6	1584,6	1584,6	1584,6	1584,6	1584,6	1584,6	1584,6	1584,6
утилизация (захоронение) ТБО
Спрос на ресурс, %	50	50	50	50	50	50	50	30	21	21	21	10	10
соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Количество несанкционированных свалок	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0
проектная мощность полигона для утилизации (захоронения) ТБО, тыс.	357	357	357	357	357	357	357	687	687	837	837	837	837
объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, тыс.	50	50	50	50	50	50	50	100	150	150	200	200	200

3.3. Программа реализации мероприятий ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программе мероприятий по реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей отражены мероприятия, учтенные в:

- муниципальной подпрограмме "Оснащение многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета и регулирования энергоресурсов" муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов МО МР "Усть-Вымский" на 2008 - 2012 годы", утвержденной Советом МР "Усть-Вымский" от 27.01.2009 г. N 15/4-180;

- муниципальной целевой программе "Оснащение приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы МО МР "Усть-Вымский", утвержденной Советом МР "Усть-Вымский" от 09.06.2009 N 18/4-211;

- муниципальной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации МР "Усть-Вымский" от 25.10.2010 г. N 788.

Перечень мероприятий, направленных на ресурсосбережение у потребителей, приведен в табл. 41.

Программа мероприятий по ресурсосбережению у потребителей

Таблица 41

	Этап 1	Этап 2				Этап 3
	2011 г.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ресурсосбережение при капитальных ремонтах
Многоквартирные жилые здания
Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии, кол-во	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт инженерных внутренних систем, кол-во домов	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Утепление фасадов (межпанельных швов)	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты, млн. рублей	9,68	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффект, в т.ч.
снижение потребления электроэнергии, тыс. квтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, тыс. Гкал/год	0,7	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-
снижение потребления воды, тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
снижение водоотведения, тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
общая стоимость сэкономленных ресурсов, (в ценах соответствующих лет) млн.руб.	1,1	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
Оснащение объектов приборами учета, кол-во
Ремонт инженерных внутренних систем, кол-во	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Утепление фасадов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена лампочек накаливания на энергосберегающие, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты, млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффект, в т.ч.
снижение потребления электроэнергии, тыс. квтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
снижение потребления воды, тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
снижение водоотведения, тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
общая стоимость сэкономленных ресурсов, (в ценах соответствующих лет) млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсосбережение вне капитальных ремонтов
Многоквартирные жилые здания
Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии, кол-во	-	-	9	9	20	20	20	20	20	20
Установка приборов учета общедомовых приборов учета холодной воды, кол-во	-	-	20	25	20	20	20	20	20	20
Ремонт инженерных внутренних систем кол-во домов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Утепление фасадов (межпанельных швов), м	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Замена лампочек на энергосберегающие, шт.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Промывка трубопроводов и стояков систем отопления,  ж.ф	496	496	501,9	507,0	513,7	519,6	525,5	531,4	537,3	543,2
Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях, м	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Утепление дверных блоков на входе в подъезды, шт.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Установка дверей в подвальные помещения, шт.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Затраты, млн. рублей	0,92	1,0	3,0	3,13	4,79	4,96	5,08	5,14	5,27	5,32
Эффект, в т.ч.
снижение потребления электроэнергии, тыс. квтч	25000	26000	27000	28000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, тыс. Гкал/год	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36
снижение потребления воды, тыс.	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
снижение водоотведения, тыс.	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
общая стоимость сэкономленных ресурсов, (в ценах соответствующих лет) млн.руб.	0,61	0,71	0,85	1,68	1,07	1,20	1,31	1,44	1,55	1,67
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
Оснащение объектов приборами учета, кол-во	13	13	16	17	17	17	17	17	17	17
Ремонт инженерных внутренних систем, кол-во	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Утепление фасадов (межпанельных швов), м	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Замена лампочек накаливания на энергосберегающие, шт.	1376	1376	1376	1376	900	900	900	900	900	900
Затраты, млн. рублей	1,61	1,61	1,91	2,01	2,11	2,11	2,11	2,21	2,31	2,31
Эффект, в т.ч.
снижение потребления электроэнергии, тыс. квтч	20000	21000	22000	23000	24000	25000	25000	25000	25000	25000
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, тыс. Гкал/год	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
снижение потребления воды, тыс.	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
снижение водоотведения, тыс.	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
общая стоимость сэкономленных ресурсов, (в ценах соответствующих лет) млн.руб.	0,44	0,57	0,68	0,79	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
Итого затраты, млн. рублей	12,21	8,08	4,91	5,14	6,90	7,07	7,19	7,35	7,58	7,63
Итого стоимость сэкономленных ресурсов, млн.руб.	2,15	2,18	1,53	2,47	1,98	2,12	2,24	2,38	2,50	2,63
снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт-ч	45000	47000	49000	51000	54000	55000	55000	55000	55000	55000
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, тыс. Гкал	0,48	0,55	0,62	0,69	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86
снижение потребления воды, тыс.	2,1	3,15	4,20	5,25	6,30	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35
снижение водоотведения, тыс.	2,1	3,15	4,20	5,25	6,30	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35

3.4. Программа установки приборов учета у потребителей

Программа установки приборов учета у потребителей охватывает установку общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, на объектах организаций бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджета.

На установку приборов учета до 2020 года потребителями планируется направить 41,65 млн. рублей. В результате реализации данной программы затраты на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования коммунальных услуг по нормативам произойдет снижение расходов на 16,73 млн. рублей (табл. 42).

Программа установки приборов учета у потребителей до 2020 года

Таблица 42

	Этап 1	Этап 2				Этап 3
	2011 г.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Установка приборов учета при капитальных ремонтах
Многоквартирные жилые здания
Общедомовые приборы учета:
Электросчетчики, штук	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплосчетчики, штук	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Счетчики воды, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Счетчики газа, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальные приборы учета:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электросчетчики, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплосчетчики, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Счетчики воды, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Счетчики газа, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на установку приборов учета, млн.руб.	1,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб.	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение (увеличение) затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования нормативов оказания коммунальных услуг, млн.руб.	1,1	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
Электросчетчики, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплосчетчики, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Счетчики воды, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Счетчики газа, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты, млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на установку приборов учета, млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка приборов учета вне капитальных ремонтов
Многоквартирные жилые здания
Общедомовые приборы учета:
Электросчетчики, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплосчетчики, штук	-	-	9	9	20	20	20	20	20	20
Счетчики воды, штук	-	-	20	25	20	20	20	20	20	20
Счетчики газа, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на установку приборов учета, млн.руб.	-	-	1,95	1,95	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб.	-	-	0,13	0,13	0,29	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34
Снижение (увеличение) затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования нормативов оказания коммунальных услуг, млн.руб.	-	-	0,9	0,95	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
Электросчетчики, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплосчетчики, штук	6	6	8	9	9	9	9	9	9	9
Счетчики воды, штук	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Счетчики газа, штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на установку приборов учета, млн.руб.	0,90	0,90	1,20	1,35	1,35	1,35	1,40	1,40	1,40	1,40
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб.	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн.руб.	0,38	0,51	0,61	0,71	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83
Итого затраты на установку приборов учета, млн.руб.	2,6	2,6	3,15	3,3	4,85	4,90	4,95	5,05	5,1	5,15
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб.	0,19	0,2	0,21	0,22	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн.руб.	1,48	1,41	1,21	1,41	1,61	1,72	1,82	1,92	2,02	2,13

4. Ожидаемые результаты, перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР "Усть-Вымский" является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР "Усть-Вымский" включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР "Усть-Вымский" предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования МР "Усть-Вымский":

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования МР "Усть-Вымский" без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий в год), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

2. Финансово-экономические индикаторы

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР "Усть-Вымский" на период до 2020 г. представлены в табл. 43.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР "Усть-Вымский" на период до 2020 г.

Таблица 43

Наименование целевого индикатора	Область применения	Фактическое значение 2010 г.	Значение целевого показателя на 2015 г.	Значение целевого показателя на конец периода 2020 г.	Рациональное значение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1 Теплоэнергетическое хозяйство
1.1 Технические (надежностные) показатели
1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения
Количество аварий на трубопроводах в год	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	4	4	4	3-4	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 3-4 аварии на тепловых сетях в год.
Износ коммунальных систем, %	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях	85	75	45	до 45	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	76,3	61,0	48,8	40,0	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	2	4	4	3-4	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения	22	20	17	16-17	На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 22%. В ходе реализации Программы в 2015 г. - 20%, а к 2020 г. - 17%.
1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности	Используется для оценки качества оказываемых услуг	66	55	70	70	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения
1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения
Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал:	Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных					Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий
Удельный расход электроэнергии, кВт ч/Гкал		37,16	36,0	36,0	33,0-36,0
Удельный расход топлива (газ), /Гкал		184,56	175,95	175,95	175,95
1.2 Финансово-экономические показатели
1.2.1 Ресурсная эффективность
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия	7,8	6,0	3,5	3,0-4,5	Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов
1.2.2 Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения	Используется для оценки качества оказываемых услуг	100	100	100	100	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения
2. Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1 Технические (надежностные) показатели
2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
Количество аварий в год	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях					Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети
водоснабжение		1	1	1	1
водоотведение		0	0	0	0
Износ коммунальных систем, %:	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях					Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
водоснабжение		67	50	45	до 45
водоотведение		65	50	45	до 45
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности:	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения					Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению
водоснабжение		70,3	56,3	45	45
водоотведение		32,3	29,1	21,8	21,8
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности:	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей					Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
водоснабжение		1	4	4	4 - 5
водоотведение		0	2	2	2
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения	10	10	10	10	На 2007 г. уровень потерь воды составляет 32%. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 25%, а к 2025 г. - 15%
2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения
Уровень использования производственных мощностей:	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения					Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
ВОС		75	70	60	до 60
КОС		57	70	80	до 80
Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды:	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения					Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
железо (мг/куб.домм.)		0,3 - 0,4	0,3	0,3	0,3
марганец (мг/куб.домм.)		0,14	0,1	0,1	0,1
Уровень очистки стоков, %		80	100	100	100
Обеспеченность потребителей индивидуальными (поквартирными) приборами учета, %:	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения					Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды).
водоснабжение		20/831	42/1744	52/2160	52/2160
2.1.3 Ресурсная эффективность
Удельный расход электроэнергии кВт·ч/:	Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг					Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа
водоснабжение		898,8	728,6	728,6	728,6
водоотведение		1361,1	1584,6	1584,6	1584,6
2.2 Финансово-экономические показатели
2.2.1 Ресурсная эффективность
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия	8,8	4	2,5	2,2 - 3	Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов
2.2.2 Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения:	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения					Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
водоснабжения		100	100	100	100
водоотведения		100	100	100	100
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1 Технические (надежностные) показатели
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ, %	Используется для оценки качества оказываемых услуг	100	100	100	100	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
Количество несанкционированных свалок	Используется для оценки качества оказываемых услуг	3	2	0	0	Конкретное значение определяется по данным Администрации города
Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства	357 тыс.	687 тыс.	837 тыс.	837 тыс.	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства	50 тыс.	100 тыс.	200 тыс.	200 тыс.	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства	менее 70%	менее 60%	менее 40%	менее 40%	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

5. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления муниципального образования МР "Усть-Вымский", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования МР "Усть-Вымский".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой МР "Усть-Вымский". Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального образования МР "Усть-Вымский" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление капитального строительства, транспорта и связи администрации МР "Усть-Вымский", управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Усть-Вымский".

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного управлением капитального строительства, транспорта и связи администрации МР "Усть-Вымский" и утвержденного Главой администрации МР "Усть-Вымский".

Инвестиционные программы утверждаются Советом МР "Усть-Вымский" с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР "Усть-Вымский". При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.