Приложение. Паспорт муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры физической культуры и спорта" с паспортами подпрограмм и системой целеполагания

Приложение
к постановлению администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 14 ноября 2013 г. N 11/4342

Таблица 1

Паспорт
муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"
Соисполнители муниципальной программы	Администрация МО ГО "Сыктывкар" Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Управление по делам ГО и ЧС администрации МО ГО "Сыктывкар"
Подпрограммы муниципальной программы	1) Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала; 2) Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта; 3) Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
Цель муниципальной программы	Повышение удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" качеством услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, дополнительного образования детей, физической культуры и спорта; развитие массовой физической культуры и спорта
Задачи муниципальной программы	1. Развитие культурного потенциала МО ГО "Сыктывкар" 2. Повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, приобщение граждан к здоровому образу жизни, повышение уровня мастерства спортсменов города
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Удовлетворенность населения качеством услуг (работ) учреждений культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта МО ГО "Сыктывкар" 2. Количество посетителей мероприятий, проводимых учреждениями, подведомственными Управлению культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" 3. Количество жителей МО ГО "Сыктывкар", регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации программы: 2014-2020 гг.
Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч.:	Финансирование муниципальной программы составляет 1 480 742,468 тыс.руб., в т.ч.:
		2014	2015	2016	Всего
	По источникам финансирования:	422182,637	515815,635	542744,196	1480742,468
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет РК	2362,200	1392,900	11392,900	15148,000
	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	419820,437	514422,735	531351,296	1465594,468
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала"	- Общий объём финансирования 794 839,966 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
		2014	2015	2016	Всего
	По источникам финансирования:	260402,000	261825,009	272612,957	794839,966
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет РК	2362,200	1392,900	11392,900	15148,000
	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	258039,800	260432,109	261220,057	779691,966
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта"	- Общий объём финансирования 590 974,291 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
		2014	2015	2016	Всего
	По источникам финансирования:	130308,191	222327,600	238338,500	590974,291
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет РК	-	-	-	-
	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	130308,191	222327,600	238338,500	590974,291
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	- Общий объём финансирования 94 928,211 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
		2014	2015	2016	Всего
	По источникам финансирования:	31472,446	31663,026	31792,739	94928,211
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет РК	-	-	-	-
	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	31472,446	31663,026	31792,739	94928,211
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Посредством эффективной реализации подпрограмм муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта" ожидается: 1. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг (работ) учреждений культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта с 88% до 91% от числа опрошенных жителей 2. Сохранение количества жителей, посещающих мероприятия различной направленности, проводимые учреждениями всех типов, подведомственных Управлению культуры не менее 400 тыс. в год 3. Количество жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом увеличить до 64,5 тысяч человек (в 2012 г. - 61 тыс. человек).

Таблица 2

Паспорт
Подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар"
Соисполнители программы (при наличии)	Администрация МО ГО "Сыктывкар" Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Управление по делам ГО и ЧС администрации МО ГО "Сыктывкар" Управление ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар"
Цель подпрограммы	Развитие культурного потенциала МО ГО "Сыктывкар"
Задачи подпрограммы	1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура" 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Культура" 3. Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и качественным услугам культуры всех слоев населения 4. Развитие туризма в г. Сыктывкаре
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Удовлетворенность населения качеством услуг учреждений культуры (процент) 2. Доля обновляемости основных фондов учреждения (сумма приобретенных основных фондов учреждений к балансовой стоимости основных фондов) (процент) 3. Количество проведенных мероприятий (фестивалей, спектаклей, концертов, представлений, выставок, конкурсов) (единиц) 4. Уровень исполнения плана мероприятий развития туризма в г. Сыктывкаре
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации программы: 2014-2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	- Общий объём финансирования 794 839,966 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
		2014	2015	2016	Всего
	По источникам финансирования:	260402,000	261825,009	272612,957	794839,966
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет РК	2362,200	1392,900	11392,900	15148,000
	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	258039,800	260432,109	261220,057	779691,966
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В рамках реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов: 1. Повысить удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг учреждениями отрасли "Культура" до 93% от числа опрошенных по сравнению с 89% в 2011 г. 2. Обеспечить количество проводимых мероприятий различной направленности учреждениями, подведомственными Управлению культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" не менее 4500 в год 3. Долю обновляемости основных фондов увеличить до 0,70%. 4. В полном объеме исполнить план мероприятий по развитию туризма в г. Сыктывкаре

Таблица 3

Паспорт
Подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар"
Соисполнители подпрограммы (при наличии)	Нет
Цель подпрограммы	Повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, приобщение граждан к здоровому образу жизни, повышение уровня мастерства спортсменов города
Задачи подпрограммы	1. Совершенствование условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории МО ГО "Сыктывкар" 2. Совершенствование условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей. Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт"
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	1. Количество спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО ГО "Сыктывкар" (единиц) 2. Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях физической культуры и спорта (на бюджетной основе) (человек) 3. Доля обновляемости основных фондов учреждений (сумма приобретенных основных фондов учреждений к балансовой стоимости основных фондов) (процент)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации программы: 2014-2020 гг.
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	- Общий объём финансирования 590 974,291 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
		2014	2015	2016	Всего
	По источникам финансирования:	130308,191	222327,600	238338,500	590974,291
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет РК	-	-	-	-
	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	130308,191	222327,600	238338,500	590974,291
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В рамках реализации подпрограммы к 2020 году планируется достичь следующих результатов: 1. Количество проводимых на территории города Сыктывкара спортивных и физкультурно-массовых мероприятий увеличить до 420 единиц по сравнению с 270 мероприятиями, проведенными в 2011 г. 2. Количество детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах, сохранить на уровне 3381 человек. Обеспечить сохранность контингента, улучшить качество предоставляемых услуг. 3. Долю обновляемости основных фондов учреждений физической культуры и спорта увеличить до 0,8% (2011 г. - 0,39%).

Таблица 4

Паспорт
Подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта" муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар"
Соисполнители подпрограммы (при наличии)	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар"
Цель подпрограммы	Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задача подпрограммы	Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы	Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации программы: 2014-2020 годы
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	- Общий объём финансирования 94 928,211 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
		2014	2015	2016	Всего
	По источникам финансирования:	31472,446	31663,026	31792,739	94928,211
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет РК	-	-	-	-
	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	31472,446	31663,026	31792,739	94928,211
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Выполнение задач муниципальной программы и достижение утвержденных муниципальной программой значений показателей (индикаторов) не менее 85% к 2020 году.

Таблица 5

Система целеполагания проекта муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Наименование муниципальной программы	Показатели исполнения программы	Задача муниципальной программы (цель подпрограммы)	Наименование подпрограммы	Задачи подпрограммы	Показатель	КЦСР	Перечень основных мероприятий	Показатели непосредственных результатов основных мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие культуры, физической культуры и спорта	Количество посетителей мероприятий, проводимых учреждениями, подведомственными Управлению культуры администрации МО ГО "Сыктывкар"	Развитие культурного потенциала МО ГО "Сыктывкар"	Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала	Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура"	процент удовлетворенности населения качеством услуг	02.1.0059	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Показатель выполнения муниципального задания в натуральных показателях (количество посетителей, количество учеников, книговыдача, количество экспонатов, количество проведенных мероприятий для молодежи)
				Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Культура"	Доля обновляемости основных фондов учреждения (сумма приобретенных основных фондов учреждений к балансовой стоимости основных фондов) (процент)	02.1.2201	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения от запланированного
						02.1.7215	Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры и искусства в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
						02.1.5144	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Уровень достижения результатов, заявленных в соглашении
						02.1.5146	Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Уровень достижения результатов, заявленных в соглашении
						02.1.6901	Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности образований в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения инвестиционного проекта
						02.1.2901	Проведение противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения плана мероприятий
						02.1.2902	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения плана мероприятий
						02.1.2903	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения плана мероприятий
				Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и качественным услугам культуры всех слоев населения	Количество проведенных мероприятий (фестивалей, спектаклей, концертов, представлений, выставок, конкурсов) (единиц)	02.1.2202	Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО "Сыктывкар" (исполнение плана общегородских мероприятий) в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения плана общегородских мероприятий
						02.1.2203	Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Уровень достижения заявленных результатов
				Развитие туризма в г. Сыктывкаре	процент исполнения плана мероприятий	02.1.2204	Реализация мероприятий по развитию туризма в МО ГО "Сыктывкар" в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент выполнения плана мероприятий
	Количество жителей МО ГО "Сыктывкар", регулярно занимающихся физической культурой и спортом.	Повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, приобщение граждан к здоровому образу жизни, повышение уровня мастерства спортсменов города	Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта	Совершенствование условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории МО ГО "Сыктывкар"	Количество спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО ГО "Сыктывкар" (единиц)	02.2.0059	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Показатель выполнения муниципального задания в натуральных показателях (количество посетителей, количество проведенных мероприятий)
						02.2.2205	Устройство спортивных площадок в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Уровень достижения результатов, заявленных в соглашении
						02.2.2206	Обеспечение участия спортсменов в официальных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Количество спортсменов, принявших участие в республиканских, межрегиональных, российских и международных соревнованиях
				Совершенствование условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей	Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях физической культуры и спорта	02.2.0059	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	количество обучающихся
				Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт"	Доля обновляемости основных фондов учреждений (сумма приобретенных основных фондов учреждений к балансовой стоимости основных фондов) (процент)	02.2.0060	Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент выполнения от запланированного
						02.2.2901	Проведение противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения плана мероприятий
						02.2.2902	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения плана мероприятий
						02.2.2903	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения плана мероприятий
						02.2.6901	Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения инвестиционного проекта
						02.2.7217	Субсидии на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальных образований в рамках подпрограммы "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
	Удовлетворенность населения качеством услуг (работ) учреждений культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта МО ГО "Сыктывкар"		Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы, подпрограмм	Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в %)	02.3.0019	Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения бюджета
						02.3.0020	Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением в рамках подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
						02.3.0059	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Количество обслуживаемых учреждений
						02.3.0060	Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	процент исполнения соглашения