Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Вуктыл" на 2013-2015 годы

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Вуктыл" на 2013-2015 годы
(утв. постановлением администрации муниципального района "Вуктыл" от 12 октября 2012 г. N 10/1102)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Вуктыл" на 2013 - 2015 годы"

Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Вуктыл" на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Наименование главного распорядителя бюджетных средств Программы	Управление культуры, спорта и по делам молодежи муниципального района "Вуктыл"
Наименование исполнителя Программы	Управление культуры, спорта и по делам молодежи муниципального района "Вуктыл"; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" г. Вуктыл (далее - МБОУДОД "КДЮСШ")
Цель и задачи Программы	Цель: повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с созданием условий для занятий физической культурой и спортом, направленных на всестороннее развитие человека. Задачи: формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; обеспечение комплексного подхода к занятиям физической культурой и спортом и формирование у населения потребности в физическом совершенствовании; создание условий для занятий физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни всех слоев населения, для улучшения состояния здоровья посредством физической культуры и спорта; создание условий для развития и совершенствования системы физической культуры и спорта, направленной на всестороннее развитие человека; организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях
Целевые индикаторы и показатели Программы			Плановое значение целевого индикатора
			2013 год		2014 год		2015 год
	1		2		3		4
	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения муниципального района "Вуктыл" (в процентах)		21%		21,5%		22%
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (человек)		2100		2130		2160
	Уровень физической подготовки (человек):
	мастер спорта		1		1		1
	кандидат в мастера спорта		4		5		5
	l разряд		4		5		6
	массовые разряды		250		300		350
Характеристика программных мероприятий	Программа направлена: на организацию и проведение соревнований различного уровня на территории муниципального района "Вуктыл"; на организацию участия спортсменов муниципального района "Вуктыл" в соревнованиях республиканского, российского и международного уровня; на обучение и повышение квалификации работников в области физической культуры и спорта; на ремонт и реконструкцию спортивных объектов на территории муниципального района "Вуктыл"
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования 51 261 300,0 руб., в т.ч. по годам реализации:
	По источникам финансирования	2013 г.		2014 г.		2015 г.		Всего
	1	2		3		4		5
	бюджет муниципального образования муниципального района "Вуктыл" (руб.)	16402500,0		16529400,0		18329400,0		51261300,0
Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности Программы	Улучшение состояния здоровья населения. Увеличение количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Снижение криминогенной напряженности в детской и молодежной среде. Развитие семейных форм занятий физической культурой и спортом. Повышение уровня подготовки спортивного резерва муниципального района "Вуктыл". Создание условий для профилактики заболеваемости

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования.

Таким образом, основными проблемами в области физической культуры и спорта в муниципальном районе "Вуктыл" в настоящее время являются:

наличие несоответствия между потребностями населения и возможностями спортивных сооружений муниципального района "Вуктыл" в предоставлении необходимых услуг;

острый дефицит в тренерских и инструкторских кадрах и отсутствие должных условий для их сохранения и подготовки.

Для изменения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направленную на оздоровление населения муниципального района, привлекая его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Расходы на проведение и участие в соревнованиях растут с каждым годом. Особенно проблематично участие в официальных соревнованиях, связанное с большим количеством спортсменов, многочисленными видами спорта и обязательными Спартакиадами, включающими в себя базовые и опорные виды спорта.

Реализация Программы позволит решать указанные выше проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств.

II. Основные цель и задачи Программы

Цель: повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с созданием условий для занятий физической культурой и спортом, направленных на всестороннее развитие человека.

Задачи: формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; обеспечение комплексного подхода к занятиям физической культурой и спортом и формирование у населения потребности в физическом совершенствовании; создание условий для занятий физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни всех слоев населения, для улучшения состояния здоровья посредством физической культуры и спорта; создание условий для развития и совершенствования системы физической культуры и спорта, направленной на всестороннее развитие человека; организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.

III. Описание целевых индикаторов Программы

N п/п	Целевые индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
1.	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (в процентах)	21%	21,5%	22%
2.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (человек)	2100	2130	2160
3.	Уровень физической подготовки (человек):
	мастер спорта	1	1	1
	кандидат в мастера спорта	4	5	5
	l разряд	4	5	6
	массовые разряды	250	300	350

IV. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" (руб.)				Срок реализации	Исполнитель (получатель денежных средств)
		всего	в том числе по годам
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение деятельности МБОУДОД "КДЮСШ"	4624500,0	1439300,0	1592600,0	1592600,0	в течение года	МБОУДОД "КДЮСШ"
2.	Содержание и социальная поддержка работников МБОУДОД "КДЮСШ"	30466800,0	10173200,0	10146800,0	10146800,0	в течение года	МБОУДОД "КДЮСШ"
Итого		35091300,0	11612500,0	11739400,0	11739400,0
3.	Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах	2800000,0	800000,0	1000000,0	1000000,0	в течение года	Управление культуры, спорта и по делам молодежи муниципального района "Вуктыл"
4.	Организация, проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального района "Вуктыл"	1800000,0	500000,0	600000,0	700000,0	в течение года
5.	Организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской борьбе "Олимпийские надежды"	550000,0	150000,0	250000,0	150000,0	в течение года
6.	Материально-техническое оснащение групп и секций по видам спорта	800000,0	300000,0	350000,0	150000,0	в течение года
7.	Обучение и повышение квалификации работников	180000,0	60000,0	60000,0	60000,0	в течение года
8.	Приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта	90000,0	30000,0	30000,0	30000,0	в течение года
9.	Оборудование атлетической площадки уличными, спортивными тренажерами	250000,0	250000,0	-	-	в течение года
10.	Оборудование легкоатлетической беговой дорожки профессиональным покрытием из резиновой крошки	3000000,0	-	-	3000000,0	в течение года
11.	Оборудование лыжной трассы осветительными приборами и радиооборудованием	1400000,0	1200000,0	200000,00	-	в течение года
12.	Ремонт и реконструкция объектов МБОУДОД "КДЮСШ"	4500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	в течение года
13.	Приобретение снегоходов для лыжной базы МБОУДОД "КДЮСШ"	800000,0	-	800000,0	-	в течение года
Итого:		16170000,0	4790000,0	4790000,0	6590000,0
Всего по Программе		51261300,0	16402500,0	16529400,0	18329400,0

V. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

N п/п	Наименование (состав) мероприятий (направление расходования средств)	Объем финансирования (руб.)				Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
		всего	в том числе по годам
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение деятельности МБОУДОД "КДЮСШ"	4624500,0	1439300,0	1592600,0	1592600,0	Предусмотрены расходы для создания условий для организации деятельности МБОУДОД "КДЮСШ", направленных на развитие и сохранение спортивных и физкультурных традиций, в том числе на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг
2.	Содержание и социальная поддержка работников МБОУДОД "КДЮСШ"	30466800,0	10173200,0	10146800,0	10146800,0	Предусмотрены расходы на оплату заработной платы, начисления на оплату труда, прочие выплаты работникам МБОУДОД "КДЮСШ"
3.	Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах и т.д.	2800000,0	800000,0	1000000,0	1000000,0	Средства предусмотрены для выезда команд и представителей муниципального района "Вуктыл" на соревнования, сборы, мастер-классы республиканского, российского и международного уровня, с целью повышения спортивного мастерства спортсменов и развития спортивных видов спорта в районе
4.	Организация, проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального района "Вуктыл"	1800000,0	500000,0	600000,0	700000,0	Средства предусмотрены для: организации и проведения физкультурно-спортивных, адаптивных физкультурно-спортивных, массовых всероссийских, праздничных и традиционных спортивных мероприятий на территории муниципального района "Вуктыл"; поощрение и награждение спортсменов, судейской коллегии, тренеров-преподавателей, участников соревнований
5.	Организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской борьбе "Олимпийские надежды"	550000,0	150000,0	250000,0	150000,0	Расходы предусмотрены для проведения и организации Всероссийского турнира по греко-римской борьбе "Олимпийские надежды", приобретения памятных призов, сувениров, оплаты обслуживающего персонала
6.	Материально-техническое оснащение групп и секций по видам спорта	800000,0	300000,0	350000,0	150000,0	Приобретение спортивного инвентаря, тренажеров, оборудования для оснащения спортивных групп и секций спортивной направленности
7.	Обучение и повышение квалификации работников	180000,0	60000,0	60000,0	60000,0	Средства предусмотрены для оплаты: обучения; взносов; транспортных расходов; приобретения методического пособия; командировочных расходов
8.	Приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта	90000,0	30000,0	30000,0	30000,0	Средства предусмотрены для оплаты печатной и рекламной продукции (брошюры, плакаты, агитационный материал, баннеры, стенды) с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения к систематическим занятиям спортом и физической культурой
9.	Оборудование атлетической площадки уличными, спортивными тренажерами	250000,0	250000,0	-	-	Оборудование атлетической площадки, находящейся на спортивном ядре МБОУДОД "КДЮСШ" уличными, спортивными тренажерами для занятий населения муниципального района "Вуктыл" физическими упражнениями и свободного доступа к спортивным тренажерам
10.	Оборудование легкоатлетической беговой дорожки профессиональным покрытием из резиновой крошки	3000000,0	-	-	3000000,0	Оборудование легкоатлетической беговой дорожки на спортивном ядре МБОУДОД "КДЮСШ" профессиональным покрытием из резиновой крошки для безопасных и не травмоопасных занятий легкой атлетикой для всех возрастных групп населения муниципального района "Вуктыл"
11.	Оборудование лыжной трассы осветительными приборами и радиооборудованием	1400000,0	1200000,0	200000,00	-	Оборудование лыжной трассы осветительными приборами и радиооборудованием для комфортного и безопасного посещения жителями и спортсменами муниципального района "Вуктыл" лыжной трассы
12.	Ремонт и реконструкция объектов МБОУДОД "КДЮСШ"	4500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	Текущий, капитальный ремонт и реконструкция объектов (учебных, спортивных классов и хозяйственных помещений МБОУДОД "КДЮСШ", спортивных площадок и спортивных залов)
13.	Приобретение снегоходов для МБОУДОД "КДЮСШ"	800000,0	-	800000,0	-	Приобретение 2-х снегоходов и соответствующих им расходных запасных частей для МБОУДОД "КДЮСШ". Снегоходы необходимы: для ежедневного укатывания и прокладывания калии по лыжной трассе МБОУДОД "КДЮСШ"; для полноценного функционирования лыжной базы; для обеспечения беспрепятственного пользования лыжной трассой местным населением; для проведения на высоком уровне соревнований по лыжным гонкам

VI. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы.

VII. Описание последствий реализации Программы

Реализация Программы позволит:

улучшить здоровье населения;

увеличить количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом;

создать условия для профилактики заболеваемости и снижения криминогенной напряженности в детской и молодежной среде средствами физической культуры и спорта;

повысить эффективность деятельности и роль учреждений физкультуры и спорта в решении вопросов всестороннего развития и укрепления здоровья подрастающего поколения; повысить качество подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в области физической культуры и спорта;

повысить уровень подготовки спортивного резерва в муниципальном районе "Вуктыл";

развить семейные формы занятий физической культурой и спортом.

VIII. Система управления реализацией Программы

Исполнителями Программы являются Управление культуры, спорта и по делам молодежи муниципального района "Вуктыл" и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" г. Вуктыл.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель руководителя администрации муниципального района "Вуктыл" по вопросам социальной политики и реализации национальных проектов.