Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы

Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в следующем:

1) снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями и организациями;

2) поступление налоговых платежей в бюджеты различных уровней бюджетной системы, связанное с увеличением объемов реализуемой продукции, работ, услуг при выполнении работ по энергосберегающим проектам;

3) сокращение расходов республиканского бюджета Республики Коми на предоставление субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг за счет более рационального потребления коммунальных ресурсов, повышения уровня доступности коммунальных услуг для населения.

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в следующем:

1) повышение энергоэффективности экономики Республики Коми и как следствие улучшение уровня инвестиционной привлекательности Республики Коми;

2) повышение уровня профессиональной подготовки специалистов в области энергосбережения;

3) вовлечение средств потребителей тепловой и электрической энергии как консолидированного финансового ресурса в процесс реализации инвестиционных проектов, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов;

4) привлечение собственников помещений жилых домов к участию в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде в Республике Коми;

5) повышение экономии электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды в организациях промышленного комплекса;

6) обеспечение надежного электро- и теплоснабжения;

7) привлечение инвестиций в реализацию проектов по модернизации и строительству котельных и теплоэлектростанций;

8) повышение эффективности работы лесоперерабатывающих и лесозаготовительных предприятий;

9) создание новых производств по выпуску топливных гранул и топливных брикетов;

10) вовлечение в хозяйственный оборот низкосортной древесины и древесных отходов.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в следующем:

1) сдерживание роста затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов;

2) снижение социальной напряженности в обществе;

3) создание рабочих мест для трудоустройства специалистов в области энергосбережения.

4) снижение доли расходов на оплату коммунальных услуг для населения;

5) создание рабочих мест, за счет стимулирования развития местной промышленности, производства энергии путем освоения нетрадиционных источников энергии.

Реализация мероприятий Программы оценивается целевыми показателями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Основными целевыми показателями (индикаторами), позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

динамика энергоемкости валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий);

объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы;

экономия энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в натуральном и стоимостном выражении.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие степень достижения задач Программы, приведены в таблице 8.

Для расчета общих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности использованы следующие сведения:

уровень снижения энергоемкости ВРП принят в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" - не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом;

информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, Министерства промышленности и энергетики Республики Коми, Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, Службы Республики Коми по тарифам об объемах потребления энергетических ресурсов за 2007-2009 годы и тарифах на энергоресурсы;

Стратегия экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ будут ежегодно корректироваться с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации в Республике Коми.

Ожидаемые показатели Программы

Прогноз экономии потребления ресурсов выполнен при условии стабилизации ВРП и потребления ресурсов на уровне 2007 года. Снижение топливно-энергетических ресурсов принято в одинаковом размере к фактическому потреблению этих ресурсов за 2007 год. С учетом достигнутых результатов реализации Программы, изменений социально-экономической ситуации в Республике Коми, а также после утверждения Методики расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" значения целевых показателей будут пересмотрены и откорректированы.

Ожидаемые показатели экономии топливно-энергетических ресурсов в натуральных показателях и ожидаемые показатели экономии топливно-энергетических ресурсов в стоимостных показателях (в уровне тарифов 2007 года) приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Ожидаемые показатели экономии топливно-энергетических ресурсов в стоимостных показателях (в уровне тарифов 2009 года)

N п/п	Наименование индикатора или целевого показателя	Единица измерения	Объем экономии по годам (нарастающим итогом к 2009 году)
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Экономия электрической энергии	млн.кВт.ч	16	54	124	239	413	657	978	1387	1887	2475	3164
2.	Экономия тепловой энергии	тыс.Гкал	37	128	291	562	970	1541	2295	3256	4429	5809	7427
3.	Экономия воды	тыс.куб.м	154	537	1224	2358	4071	6472	9639	13670	18597	24391	31187
4.	Экономия природного газа	млн.куб.м	17	58	132	254	439	697	1039	1473	2004	2628	3360

Таблица 7

Ожидаемые показатели экономии топливно-энергетических ресурсов в стоимостных показателях (в уровне тарифов 2009 года)

N п/п	Наименование индикатора или целевого показателя	Объем экономии по годам (нарастающим итогом к 2009 году), млн. рублей (в уровне тарифов 2009 года)
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Экономия электрической энергии	36	126	287	553	955	1519	2262	3208	4365	5725	7320
2.	Экономия тепловой энергии	37	131	298	574	991	1576	2347	3329	4529	5940	7595
3.	Экономия воды	3	12	28	53	92	147	219	310	422	553	707
4.	Экономия природного газа	34	117	268	516	890	1416	2108	2990	4068	5335	6822

Таблица 8

Целевые показатели в области энергосбережения повышения энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта*	кг.у.т./тыс.руб.	33,49	33,42	33,26	32,96	32,46	31,72	30,67	29,29	27,53	25,38	22,86	19,90
2.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Коми	%	97,8	97,9	98,0	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9
3.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Коми	%	25,8	26,0	34,0	42,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Республики Коми	%	60,1	62,5	70,0	90,0	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Коми	%	56,8	57,7	65,1	72,6	80,1	87,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс.т.у.т.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Коми	%	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млн.руб.	0	184,0	762,3	1141,6	600,2	379,7	431,1	552,7	635,4	730,7	840,3	966,7
9.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	0	100,0	99,0	100,0	96,0	88,0	93,0	95,0	95,0	96,0	97,0	97,0
10.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении (нарастающим итогом к уровню потребления 2009 г.)	тыс.кВтч	0	15592	54494	124168	239245	413050	656688	977957	1387039	1886938	2474801	3164312
11.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении (нарастающим итогом) - в уровне тарифов 2009 г.	тыс.руб.	0	36067	126053	287218	553410	955448	1519017	2262161	3208430	4364771	5724587	7319527
12.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении (нарастающим итогом к уровню потребления 2009 г.)	тыс.Гкал	0	37	128	291	562	970	1541	2295	3256	4429	5809	7427
13.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении (нарастающим итогом) - в уровне тарифов 2009 г.	тыс.руб.	0	37425	130801	298037	574254	991435	1576232	2347367	3329278	4529174	5940208	7595224
14.	Экономия воды в натуральном выражении (нарастающим итогом к уровню потребления 2009 г.)	тыс.куб.м	0	154	537	1224	2358	4071	6472	9639	13670	18597	24391	31187
15.	Экономия воды в стоимостном выражении (нарастающим итогом) - в уровне тарифов 2009 г.	тыс.руб.	0	3484	12176	27743	53455	92288	146725	218506	309908	421601	552949	707007
16.	Экономия природного газа в натуральном выражении (нарастающим итогом к уровню потребления 2009 г.)	тыс.куб.м	0	16558	57871	131862	254071	438646	697381	1038559	1472991	2003868	2628159	3360397
17.	Экономия газа природного в стоимостном выражении (нарастающим итогом) - в уровне тарифов 2009 г.	тыс.руб.	0	33613	117478	267680	515763	890452	1415684	2108274	2990172	4067851	5335163	6821605

Примечание:

* - согласно Указу Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" предусмотрено снижение энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем на 40 процентов к 2020 году по сравнению с 2007 годом (значение 33,16 кг.у.т./тыс.руб. в уровне цен 2009 года). В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 г. N 417 "О внесении изменений в методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 273" расчет выполнен в ценах базового 2009 года (предшествующий году начала реализации региональной программы).