Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа "Вуктыл" Республики Коми от 14 октября 2016 г. N 10/562 "Об утверждении муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл"
- Приложение. Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл"
Приложение. Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл"
Информация об изменениях:
Приложение изменено с 1 января 2020 г. - Постановление Администрации городского округа "Вуктыл" Республики Коми от 14 октября 2019 г. N 10/1297
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие при формировании бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.
Утверждена
постановлением администрации
городского округа "Вуктыл"
от 14 октября 2016 г. N 10/562
(приложение)
Таблица N 1
Муниципальная программа
городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл"
С изменениями и дополнениями от:
15 декабря 2016 г., 13 октября, 9 ноября, 15 декабря 2017 г., 12 октября, 14 ноября, 18 декабря 2018 г., 28 марта, 14 октября 2019 г.
Паспорт
муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл" (далее - муниципальная программа)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл" (далее - Финансовое управление) |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Отдел по развитию экономики администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОЭ) |
|
Участники муниципальной рограммы |
- |
|
Подпрограммы муниципальной программы |
Подпрограмма I "Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа "Вуктыл"; Подпрограмма II "Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе "Вуктыл"; Подпрограмма III "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
- |
|
Цели муниципальной программы |
Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
|
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе "Вуктыл". 2. Обеспечение сбалансированности бюджетной системы городского округа "Вуктыл". 3. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами. |
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
1) Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ; 2) Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" к общему объему доходов; 3) Отношение объема муниципального долга городского округа "Вуктыл" к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений; 4) Расходы бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа "Вуктыл"; 5) Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Сроки реализации муниципальной программы: 2017 - 2022 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 - 2022 годах составит 83 086 297,54 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 83 086 297,54 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. - 12 105 415,52 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 12 105 415,52 рублей; 2018 г. - 11 867 090,93 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 11 867 090,93 рублей; 2019 г. - 11 401 817,66 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 11 401 817,66 рублей; 2020 г. - 16 054 190,12 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 16 054 190,12 рублей; 2021 г. - 16 027 046,97 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 16 027 046,97 рублей; 2022 г. - 15 630 736,34 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 15 630 736,34 рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Реализация муниципальной программы будет содействовать: ежегодная подготовка и утверждение нормативного правового акта об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа "Вуктыл"; ежегодно подготовлены и (или) утверждены нормативные акты в сфере управления муниципальными финансами и проведены мероприятия методологического характера; проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" за отчетный год и первое полугодие текущего года для осуществления стимулирования их руководства к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента; проведение контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл") в общем количестве запланированных мероприятий; проведение плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок; принятие решений о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний; проведение публичных слушаний, заседаний для обеспечения информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления финансами городского округа "Вуктыл"; подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и представление его в Совет городского округа "Вуктыл" в установленные сроки; своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств городского округа "Вуктыл"; обеспечение соответствия исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" бюджетному законодательству; соответствие сроков формирования и представления в Министерство финансов бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа "Вуктыл"; отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств городского округа "Вуктыл"; обеспечению выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей (индикаторов); контроль за реализацией муниципальной программы, подпрограмм, решением задач и достижением целей |
Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития
1. Приоритетом муниципальной программы является повышение эффективности муниципального управления.
2. Цель муниципальной программы - обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа "Вуктыл".
3. Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1) повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе "Вуктыл";
2) обеспечение сбалансированности бюджетной системы городского округа "Вуктыл";
3) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице N 3.
Перечень и характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы (с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов) приведены в таблице N 4.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа "Вуктыл" по муниципальной программе таблица N 5 не ведется.
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа "Вуктыл" (с указанием подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий) за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведена в таблице N 6.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов) по годам реализации приводятся (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, средств от приносящей доход деятельности) в таблице N 7.
Таблица N 2
Подпрограмма
"Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа "Вуктыл" муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы "Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа "Вуктыл" муниципальной программы (далее - подпрограмма I)
|
Ответственный исполнитель подпрограммы I |
Финансовое управление |
|
Участники подпрограммы I (по согласованию) |
- |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы I |
- |
|
Цели подпрограммы I |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе "Вуктыл" |
|
Задачи подпрограммы I |
1. Формирование бюджетной и налоговой политики городского округа "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам городского округа "Вуктыл". 2. Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов городского округа "Вуктыл" |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы I |
1) доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству; 2) удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл", в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента; 3) удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; 4) удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл") в общем количестве запланированных мероприятий; 5) удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок; 6) удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких решений |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы I |
Сроки реализации подпрограммы I: 2017 - 2022 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
|
Объемы финансирования подпрограммы I |
Общий объем финансирования подпрограммы I в 2017 - 2022 годах составит - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 0,00 рублей; 2018 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 0,00 рублей; 2019 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 0,00 рублей; 2020 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 0,00 рублей; 2021 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 0,00 рублей; 2022 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 0,00 рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы I |
Реализация подпрограммы I будет содействовать: ежегодной подготовке и утверждению нормативного правового акта об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа "Вуктыл"; ежегодной подготовке и (или) утверждению нормативных актов в сфере управления муниципальными финансами и проведены мероприятия методологического характера; проведению оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" за отчетный год и первое полугодие текущего года для осуществления стимулирования их руководства к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента; проведению ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл"; проведению плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок; осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок; принятию решений о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний; проведению публичных слушаний, заседаний для обеспечения информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления финансами городского округа "Вуктыл". Реализация подпрограммы I позволит: создать условия, обеспечивающие внедрение механизмов и инструментов программного планирования |
Подпрограмма
"Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе "Вуктыл" муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы "Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе "Вуктыл" муниципальной программы (далее - подпрограмма II)
|
Ответственный исполнитель подпрограммы II |
Финансовое управление |
|
Участники подпрограммы II (по согласованию) |
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы II |
- |
|
Цели подпрограммы II |
Обеспечение сбалансированности бюджетной системы муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
|
Задачи подпрограммы II |
1. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств городского округа "Вуктыл". 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа "Вуктыл" |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы II |
1) Соотношение дефицита бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений; 2) соответствие решения о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации; 3) соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" бюджетному законодательству; 4) соотношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" к общему объему расходов; 5) удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки; 6) доля объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Вуктыл" в объеме расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы II |
Сроки реализации Подпрограммы II: 2017 - 2022 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
|
Объемы финансирования подпрограммы II |
Общий объем финансирования подпрограммы II в 2017 - 2022 годах составит - 22 721 545,26 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 22 721 545,26 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. - 3 077 403,23 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 3 077 403,23 рублей; 2018 г. - 3 134 200,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 3 134 200,00 рублей; 2019 г. - 3 270 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 3 270 000,00 рублей; 2020 г. - 4 362 149,42 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 4 362 149,42 рублей; 2021 г. - 4 614 461,62 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 4 614 461,62 рублей; 2022 г. - 4 263 330,99 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 4 263 330,99 рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы II |
Реализация Подпрограммы II будет содействовать: подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и представление его в Совет городского округа "Вуктыл" в установленные сроки; своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств городского округа "Вуктыл"; обеспечение соответствия исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" бюджетному законодательству; соответствие сроков формирования и представления в Министерство финансов Республики Коми бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа "Вуктыл"; отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств городского округа "Вуктыл". Реализация подпрограммы II позволит: обеспечить сбалансированность бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" в долгосрочной перспективе как основы для достижения приоритетной цели в сфере реализации муниципальной программы |
Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы (далее - подпрограмма III)
|
Ответственный исполнитель подпрограммы III |
Финансовое управление |
|
Участники подпрограммы III (по согласованию) |
- |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы III |
- |
|
Цели подпрограммы III |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
|
Задачи подпрограммы III |
Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий Программы |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы III |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм I - II |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы III |
Сроки реализации подпрограммы III: 2017 - 2022 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
|
Объемы финансирования подпрограммы III |
Общий объем финансирования подпрограммы III в 2017 - 2022 годах составит - 60 364 752,28 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 60 364 752,28 рублей за счет средств федерального бюджета Российской Федерации 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. - 9 028 012,29 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 9 028 012,29 рублей; 2018 г. - 8 732 890,93 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 8 732 890,93 рублей; 2019 г. - 8 131 817,66 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 8 131 817,66 рублей; 2020 г. - 11 692 040,70 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 11 692 040,70 рублей; 2021 г. - 11 412 585,35 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 11 412 585,35 рублей; 2022 г. - 11 367 405,35 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" 11 367 405,35 рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы III |
Реализация подпрограммы III будет содействовать: обеспечению выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей (индикаторов); контроль за реализацией муниципальной программы, подпрограмм, решением задач и достижением целей |
Таблица N 3
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл"
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения индикатора (показателя) |
|||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл" | ||||||||||
|
1. |
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ |
процент |
95,0 |
98,0 |
99,0 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
|
2. |
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" к общему объему доходов |
процент |
33,0 |
37,0 |
37,2 |
39,7 |
39,8 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
|
3. |
Отношение объема муниципального долга городского округа "Вуктыл" к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений |
процент |
10,1 |
11,1 |
14,4 |
12,5 |
13,5 |
13,7 |
13,5 |
13,3 |
|
4. |
Расходы бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
тыс. руб. |
5,9 |
6,6 |
7,0 |
7,6 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
5. |
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
тыс. руб. |
8,3 |
16,3 |
13,3 |
13,9 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
|
Подпрограмма I "Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа "Вуктыл" | ||||||||||
|
Задача 1. "Формирование бюджетной и налоговой политики городского округа "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам городского округа "Вуктыл" | ||||||||||
|
6. |
Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа "Вуктыл", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 2. "Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов городского округа "Вуктыл" | ||||||||||
|
7. |
Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл", в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8. |
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
9. |
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл") в общем количестве запланированных мероприятий |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
10. |
Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
11. |
Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких решений |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма II "Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе "Вуктыл" | ||||||||||
|
Задача 1 "Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств городского округа "Вуктыл" | ||||||||||
|
12. |
Соотношение дефицита бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений |
процент |
18,6 |
9,2 |
9,2 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
13. |
Соответствие решения о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
14. |
Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" бюджетному законодательству |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
15. |
Соотношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" к общему объему расходов |
процент |
2,5 |
8,7 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
16. |
Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 2. "Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа "Вуктыл" | ||||||||||
|
17. |
Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Вуктыл" в объеме расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
процент |
0,4 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Подпрограмма III "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||
|
Задача 1. "Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий программы" | ||||||||||
|
18. |
Уровень ежегодного достижения показателей подпрограмм I-II |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Таблица N 4
Перечень и характеристики
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл"
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Основные направления реализации |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма I "Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа "Вуктыл" | |||||||
|
Задача 1. "Формирование бюджетной и налоговой политики городского округа "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам городского округа "Вуктыл" | |||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Вуктыл" |
ОЭ |
2017 г. |
2022 г. |
Ежегодная подготовка и утверждение нормативного правового акта об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа "Вуктыл" |
Обозначение направлений бюджетной, налоговой, политики городского округа "Вуктыл", а также определение приоритетных направлений совершенствования налогового законодательства |
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ. Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа "Вуктыл", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству |
|
Задача 2. "Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов городского округа "Вуктыл" | |||||||
|
2. |
Основное мероприятие 2.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Ежегодно подготовлены и (или) утверждены нормативные акты в сфере управления муниципальными финансами и проведены мероприятия методологического характера |
Актуализация нормативных и методических документов, регламентирующих бюджетный процесс, а также проведение совещаний и рабочих встреч с главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования городского округа "Вуктыл" по вопросам управления общественными финансами |
Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в городском округе "Вуктыл", в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента |
|
3. |
Основное мероприятие 2.2. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" за отчетный год для осуществления стимулирования их руководства к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента |
Сбор, проверка и анализ на основании результатов итоговой оценки для формирования рейтинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
|
4. |
Основное мероприятие 2.3. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Проведение контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл") в общем количестве запланированных мероприятий |
Неотъемлемый контроль за правомерным, в т.ч. целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл") в общем количестве запланированных мероприятий |
|
5. |
Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Проведение плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок |
Осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд |
Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок |
|
6. |
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Проведение публичных слушаний, заседаний для обеспечения информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления финансами городского округа "Вуктыл" |
Обеспечение открытости и прозрачности о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления финансами городского округа "Вуктыл" |
Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких решений |
|
Подпрограмма II "Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе "Вуктыл" | |||||||
|
Задача 1. "Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств городского округа "Вуктыл" | |||||||
|
7. |
Основное мероприятие 1.1. Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Принятие решений о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний |
Формирование информации для проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
Расходы бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа "Вуктыл". Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа "Вуктыл". Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" к общему объему доходов. Соответствие решения о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
|
8. |
Основное мероприятие 1.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств городского округа "Вуктыл". Обеспечение соответствия исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" бюджетному законодательству |
Составление и ведение сводной бюджетной росписи, кассового плана исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" бюджетному законодательству. Соотношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" бюджетному законодательству. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" к общему объему расходов |
|
9. |
Основное мероприятие 1.3. Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Соответствие сроков формирования и представления в Министерство финансов Республики Коми бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. |
Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки |
|
Задача 2. "Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа "Вуктыл" " | |||||||
|
10. |
Основное мероприятие 2.1. Своевременное погашение долговых обязательств городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа "Вуктыл" |
Контроль за своевременным погашением долговых обязательств городского округа "Вуктыл" |
Отношение объема муниципального долга городского округа "Вуктыл" к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений |
|
11. |
Основное мероприятие 2.2. Обслуживание муниципального долга городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств городского округа "Вуктыл" |
Осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа "Вуктыл" и их минимизация |
Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Вуктыл" в объеме расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл", за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
Подпрограмма III "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||
|
Задача 1. "Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий Программы" | |||||||
|
12. |
Основное мероприятие 1.1. Реализация функций аппарата исполнителей и участников программы |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Обеспечение выполнения задач программы и достижения предусмотренных программой значений показателей (индикаторов) |
Осуществление финансирования расходов Финансового управления, обеспечивающих его функционирование; осуществление функций и полномочий, закрепленных за Финансовым управлением в целях достижения показателей Программы и подпрограмм; проведение мониторинга реализации Программы в течение финансового года в целях обеспечения своевременной реализация комплексного плана действий по реализации Программы |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм I-II |
|
13. |
Основное мероприятие 1.2. Мониторинг реализации основных мероприятий Программы |
Финансовое управление |
2017 г. |
2022 г. |
Контроль за реализацией муниципальной программы, подпрограмм, решением задач и достижением целей |
||
Таблица N 6
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл" за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (руб.) |
||||||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Муниципальная программа |
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл" |
Всего |
83 086 297,54 |
12 105 415,52 |
11 867 090,93 |
11 401 817,66 |
16 054 190,12 |
16 027 046,97 |
15 630 736,34 |
|
Ответственный исполнитель - Финансовое управление |
83 086 297,54 |
12 105 415,52 |
11 867 090,93 |
11 401 817,66 |
16 054 190,12 |
16 027 046,97 |
15 630 736,34 |
|||
|
Соисполнитель - ОЭ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
"Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа "Вуктыл" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Ответственный исполнитель - Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель - ОЭ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3. |
Основное мероприятие 1.1 |
Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Вуктыл" |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Основное мероприятие 2.1. |
Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Основное мероприятие 2.2. |
Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Основное мероприятие 2.3. |
Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов |
Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Основное мероприятие 2.4. |
Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок |
Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8. |
Основное мероприятие 2.5. |
Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9. |
Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе "Вуктыл" |
Всего |
22 721 545,26 |
3 077 403,23 |
3 134 200,00 |
3 270 000,00 |
4 362 149,42 |
4 614 461,62 |
4 263 330,99 |
|
|
Ответственный исполнитель - Финансовое управление |
22 721 545,26 |
3 077 403,23 |
3 134 200,00 |
3 270 000,00 |
4 362 149,42 |
4 614 461,62 |
4 263 330,99 |
|||
|
10. |
Основное мероприятие 1.1. |
Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11. |
Основное мероприятие 1.2. |
Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12. |
Основное мероприятие 1.3. |
Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13. |
Основное мероприятие 2.1. |
Своевременное погашение долговых обязательств городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14. |
Основное мероприятие 2.2. |
Обслуживание муниципального долга городского округа "Вуктыл" |
Финансовое управление |
22 721 545,26 |
3 077 403,23 |
3 134 200,00 |
3 270 000,00 |
4 362 149,42 |
4 614 461,62 |
4 263 330,99 |
|
15. |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего |
60 364 752,28 |
9 028 012,29 |
8 732 890,93 |
8 131 817,66 |
11 692 040,70 |
11 412 585,35 |
11 367 405,35 |
|
|
Ответственный исполнитель - Финансовое управление |
60 364 752,28 |
9 028 012,29 |
8 732 890,93 |
8 131 817,66 |
11 692 040,70 |
11 412 585,35 |
11 367 405,35 |
|||
|
16. |
Основное мероприятие 1.1. |
Реализация функций аппарата исполнителей и участников программы |
Финансовое управление |
60 364 752,28 |
9 028 012,29 |
8 732 890,93 |
8 131 817,66 |
11 692 040,70 |
11 412 585,35 |
11 367 405,35 |
|
17. |
Основное мероприятие 1.2. |
Мониторинг реализации основных мероприятий Программы |
Финансовое управление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица N 7
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа "Вуктыл" Республики Коми от 14 октября 2016 г. N 10/562 "Об утверждении муниципальной... |