Приложение. Таблицы

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в МО МР "Койгородский"

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			Начала реализации	Окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 Обеспечение населения Койгородского района возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом
1.1	Строительство и реконструкция спортивных объектов, площадок	Управление КФК и С	2014	2020	Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями	Недостижение значений показателя развития отрасли "Физическая культура и спорт"	Обеспеченность спортивными сооружениями
1.2.	Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений	Управление КФК и С	2014	2020	Увеличение количества модернизированных спортивных сооружений	Уменьшение количества модернизированных спортивных сооружений	Количество модернизированных муниципальных спортивных сооружений
1.3.	Обеспечение муниципальных учреждений спортивным оборудованием и транспортом	Управление КФК и С	2014	2020	Увеличение количества учреждений спортивным оборудованием и транспортом	Уменьшение количества учреждений спортивным оборудованием и транспортом	Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом
1.4.	Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта	Управление КФК и С	2014	2020	Благоустройство территорий объектов в сфере физической культуры и спорта	Снижение благоустройства территорий в сфере физической культуры и спорта	Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта
Задача 2 Формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений
2.1	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта	Управление КФК и С	2014	2020	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом	Снижение показателей программы	Количество размещенных в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения
2.2.	Организация, проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Управление КФК и С	2014	2020	Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом	Снижение показателей программы	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения
2.3	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	Управление КФК и С	2014	2020	Мероприятия, направленные на улучшение технической обеспеченности	Снижение качества оказываемых услуг	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
2.4	Организация подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта	Управление КФК и С	2014	2020	Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом	Снижение показателей программы	Количество специалистов физкультурно-спортивных организаций, прошедших подготовку, переподготовку
2.5.	Проведение официальных соревнований для выявления перспективных спортсменов	Управление КФК и С	2014	2020	Обеспечение условий для участия в районных, республиканских соревнованиях	Снижение показателей программы	Численность воспитанников ДЮСШ, включенных в сборную района по видам спорта

Таблица 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации МР "Койгородский" N 47/02 от 18 февраля 2011 года	"Об утверждении положения о порядке финансирования физкультурных и спортивных мероприятий и нормах расходов на финансирование физкультурных и спортивных мероприятий на территории МО МР "Койгородский" (внесение изменений)	Управление КФК и С	2014-2020 по мере необходимости
2	Постановление Администрации МР "Койгородский"	"О проведении круглогодичных Спартакиад в МР "Койгородский" (принятие постановления)	Управление КФК и С	2014-2020 ежегодно

Таблица 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г.	2020 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1 Обеспечение населения Койгородского района возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом
1.1	Обеспеченность спортивными сооружениями	процент	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,3	53,3	53,3	53,3
1.2	Количество модернизированных муниципальных спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации)	единиц	0	0	0	1	1	1	2	2	2
1.3	Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом	единиц	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1.4	Количество реализованных малых проектов	единиц	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Задача 2 Формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений
2.1	Количество размещенных в СМИ материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения	единиц	20	40	40	41	42	43	44	45	46
2.2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процент	25,7	25,8	25,8	25,9	25,9	26,0	26,0	26,1	26,2
2.3.	Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения	процент	7,5	7,6	7,6	7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0
2.4.	Количество специалистов физкультурно-спортивных организаций, прошедших подготовку, переподготовку	человек	1	0	1	1	2	2	3	3	4
2.5.	Численность воспитанников ДЮСШ, включенных в сборную района по видам спорта	единиц	3	4	5	5	6	6	7	7	7

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Койгородский"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта в МО МР "Койгородский	Всего	80,0	32,3	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
Основные мероприятия	Строительство и реконструкция спортивных объектов, площадок	Всего	0	0	0	0	0	0	0
		Управление КФК и С
	Модернизация действующих спортивных объектов	Всего	0	0	0	0	0	0	0
		Управление КФК и С
	Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом	Всего	0	0	0	0	0	0	0
		Управление КФК и С
	Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта	Всего	0	0	0	0	0	0	0
		Управление КФК и С
	Укрепление материально-технической базы	Всего	0	0	0	0	0	0	0
		Управление КФК и С
	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта	Всего	0	0	0	0	0	0	0
		Управление КФК и С
	Организация, проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Всего	80,0	32,3	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
		Управление КФК и С
	Организация подготовки, переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта	Всего	0	0	0	0	0	0	0
		Управление КФК и С

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального образования муниципального района "Койгородский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта в МО МР "Койгородский"	Всего: в том числе:	190,0	172,3	200,2	215,2	200,2	215,2	200,2
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального образования муниципального района "Койгородский"	80,0	32,3	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
		средства от приносящей доход деятельности	110,0	140,0	135,0	150,0	135,0	150,0	135,0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
Основные мероприятия	Строительство и реконструкция спортивных объектов, площадок	Всего: в том числе:	30,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального образования муниципального района "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	30,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
	Модернизация действующих спортивных объектов	Всего: В том числе:	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального образования муниципального района "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
	Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом	Всего: В том числе:	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального образования муниципального района "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
	Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта	Всего: В том числе:	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального образования муниципального района "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
	Укрепление материально-технической базы	Всего: В том числе:	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального образования муниципального района "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
	Пропаганда физической культуры и спорта	Всего: В том числе:	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального образования муниципального района "Койгородский"	0	0		0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
	Организация, проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Всего: В том числе:	85,0	37,3	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального образования муниципального района "Койгородский"	80,0	32,3	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
		средства от приносящей доход деятельности	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
	Организация подготовки, переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта	Всего: В том числе:	0	15,0	0	15,0	0	15,0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального образования муниципального района "Койгородский"	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	15,0	0	15,0	0	15,0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 7

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального района "Койгородский" по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество пользователей	человек	X	X	X
Показатель объема услуги:		910	920	920	2754,5	2647,3	2962,6
Предоставление объектов физической культуры и спорта	кв. м	X	X	X
Показатель объема работы:		8544	8544	8544	2754,5	2647,3	2962,6
Проведение спортивно-массовых мероприятий, участие сборных команд в выездных соревнованиях		X	X	X
Показатель объема работы:	соревнования	90	91	92