Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального
обслуживания населения Республики
Коми (2013-2018 годы)"
Ресурсное обеспечение реализации
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Коми (2013-2018 годы")
N |
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1. |
Численность работников, тыс. человек |
2,046 |
2,080 |
2,080 |
2,080 |
2,080 |
2,080 |
2,080 |
2. |
Фонд оплаты труда, млн.руб. |
Х |
525,24 |
652,42 |
793,55 |
953,24 |
1 132,68 |
1 330,37 |
3. |
Сумма страховых взносов на фонд оплаты труда, млн.руб. |
Х |
158,62 |
197,03 |
239,65 |
287,88 |
342,07 |
401,77 |
4. |
Фонд оплаты труда с учетом суммы страховых взносов, млн.руб. |
Х |
683,87 |
849,45 |
1 033,20 |
1 241,12 |
1 474,75 |
1 732,14 |
5. |
Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда по годам (фонд оплаты труда с учетом страховых взносов соответствующего года - фонд оплаты труда предыдущего года), млн.руб. |
Х |
167,71 |
165,58 |
183,75 |
207,92 |
233,63 |
257,39 |
6. |
Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда по сравнению с уровнем 2012 г. (фонд оплаты труда с учетом страховых взносов соответствующего года - фонд оплаты труда за 2012 г.), млн.руб. |
Х |
167,71 |
333,29 |
517,04 |
724,96 |
958,59 |
1 215,98 |
7. |
Запланированный объем средств консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение дополнительной потребности, млн.руб. |
Х |
76,20 |
106,85 |
106,85 |
106,85 |
106,85 |
106,85 |
8. |
Дефицит средств бюджета, млн.руб. |
Х |
91,51 |
226,44 |
410,19 |
618,12 |
851,74 |
1 109,13 |
1. В 2013 году для повышения оплаты труда социальных работников государственных учреждений Республики Коми, а также педагогических работников образовательных, медицинских учреждений и учреждений Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, необходимы дополнительно 167,71 млн. рублей, в том числе предусмотрены в республиканском бюджете Республики Коми на указанные цели - 76,2 млн. рублей, дефицит средств составляет 91,51 млн. рублей.
2. В 2013 - 2018 годах для повышения оплаты труда социальных работников государственных учреждений Республики Коми, а также педагогических работников образовательных, медицинских учреждений и учреждений Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по предварительным оценкам, потребуется 3 917,58 млн. рублей, в том числе прогнозируется недостаток средств бюджета в сумме 3 307,13 млн. рублей, планируется изыскать за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми в указанный период 610,45 млн. рублей.
3. Объем потребности средств носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться с учетом данных о фактической численности и уровне заработной платы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 и от 28 декабря 2012 года N 1688, отдельных категорий работников, прогнозируемой средней заработной платы по Республике Коми, планируемых мероприятиях по реорганизации неэффективных учреждений и возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности.
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Распоряжение Правительства Республики Коми от 27 февраля 2013 г. N 57-р Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.