Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального
обслуживания населения Республики
Коми (2013-2018 годы)"
Таблица 1
Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения Категория работников - "Социальные работники государственных учреждений Республики Коми"
N |
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013 г. - 2015 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1. |
Средняя заработная плата по Республике Коми (прогноз), руб. |
33 465 |
36 275 |
39 360 |
42 500 |
45 900 |
49 540 |
53 300 |
|
|
2. |
Темп роста к предыдущему году, % |
115,8 |
108,4 |
108,5 |
108,0 |
108,0 |
107,9 |
107,6 |
Х |
Х |
3. |
Среднесписочная численность социальных работников учреждений социального обслуживания населения и здравоохранения, тыс. человек |
1,251 |
1,285 |
1,285 |
1,285 |
1,285 |
1,285 |
1,285 |
|
|
4. |
Среднемесячная заработная плата социальных работников государственных учреждений Республики Коми, тыс. рублей |
12,671 |
17,231 |
22,829 |
29,113 |
36,261 |
44,338 |
53,300 |
|
|
5. |
Темп роста к предыдущему году, % |
106,4 |
136,0 |
132,5 |
127,5 |
124,6 |
122,3 |
120,2 |
Х |
Х |
6. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений Республики Коми и средней заработной платы в Республике Коми, % |
37,9 |
47,5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
100,0 |
|
|
7. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
Х |
Х |
8. |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
247,66 |
345,94 |
458,33 |
584,49 |
728,01 |
890,17 |
1 070,10 |
1 388,75 |
4 077,03 |
9. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.) |
Х |
98,27 |
210,67 |
336,82 |
480,34 |
642,51 |
822,43 |
645,77 |
2 591,05 |
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |
Х |
34,89 |
65,54 |
65,54 |
65,54 |
65,54 |
65,54 |
165,97 |
362,59 |
11. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
за счет средств ОМС, млн. рублей |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
Х |
63,38 |
145,13 |
271,29 |
414,80 |
576,97 |
756,89 |
479,80 |
2228,47 |
15. |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14) |
Х |
98,27 |
210,67 |
336,82 |
480,34 |
642,51 |
822,43 |
645,77 |
2 591,05 |
16. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%) |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
Таблица 2
Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения Категория работников - "Педагогические работники образовательных, медицинских учреждений и учреждений Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"
N |
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013 г. - 2015 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1. |
Средняя заработная плата по Республике Коми (прогноз), руб. |
33 465 |
36 275 |
39 360 |
42 500 |
45 900 |
49 540 |
53 300 |
|
|
2. |
Темп роста к предыдущему году, % |
115,8 |
108,4 |
108,5 |
108,0 |
108,0 |
107,9 |
107,6 |
Х |
Х |
3. |
Среднесписочная численность педагогических работников образовательных, медицинских учреждений и учреждений Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. человек |
0,795 |
0,795 |
0,795 |
0,795 |
0,795 |
0,795 |
0,795 |
|
|
4. |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных, медицинских учреждений и учреждений Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. рублей |
21,616 |
27,206 |
31,488 |
36,125 |
41,310 |
47,063 |
53,300 |
|
|
5. |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
125,9 |
115,7 |
114,7 |
114,4 |
113,9 |
113,3 |
Х |
Х |
6. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских учреждений и учреждений Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в Республике Коми, % |
64,6 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
|
|
7. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
Х |
Х |
8. |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
268,49 |
337,93 |
391,11 |
448,71 |
513,11 |
584,57 |
662,04 |
1 177,76 |
2 937,49 |
9. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.) |
Х |
69,44 |
122,62 |
180,22 |
244,62 |
316,08 |
393,55 |
372,28 |
1 326,52 |
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |
Х |
41,31 |
41,31 |
41,31 |
41,31 |
41,31 |
41,31 |
123,93 |
247,86 |
11. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
за счет средств ОМС, млн. рублей |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
Х |
28,13 |
81,31 |
138,91 |
203,31 |
274,77 |
352,24 |
248,35 |
1078,66 |
15. |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн.руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14) |
Х |
69,44 |
122,62 |
180,22 |
244,62 |
316,08 |
393,55 |
372,28 |
1 326,52 |
16. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%) |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
Таблица 3
Итого по всем категориям работников*
N |
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013 г. - 2015 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1. |
Среднесписочная численность работников, тыс. человек |
2,046 |
2,080 |
2,080 |
2,080 |
2,080 |
2,080 |
2,080 |
|
|
2. |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
516,16 |
683,87 |
849,45 |
1 033,20 |
1 241,12 |
1 474,75 |
1 732,14 |
2 566,51 |
7 014,52 |
3. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 г.) |
Х |
167,71 |
333,29 |
517,04 |
724,96 |
958,59 |
1 215,98 |
1 018,04 |
3 917,58 |
. |
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |
Х |
76,20 |
106,85 |
106,85 |
106,85 |
106,85 |
106,85 |
289,90 |
610,45 |
5. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
за счет средств ОМС, млн. рублей |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
Х |
91,51 |
226,44 |
410,19 |
618,12 |
851,74 |
1 109,13 |
728,14 |
3 307,13 |
9. |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 4 + 6 + 7 + 8) |
Х |
167,71 |
333,29 |
517,04 |
724,96 |
958,59 |
1215,98 |
1018,04 |
3917,58 |
10. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%) |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
* заполняется как итоговая сумма по итогам заполнения таблиц по всем категориям работников.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.