Приложение 1

Приложение 1
к муниципальной программе
МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы
на 2014-2020 годы"

Таблица 1

Сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед.изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
1.	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	54,40	43,92	38,86	37,76	35,87	34,08	32,38	30,76	29,22
2.	Снижение доли количества дорожно-транспортных происшествий	%	3,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.1.1.	Общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:		125 390,39	166 645,45	68 794,05	58 766,10	58 766,09	-	-	-	-
	- площадь сплошного асфальтирования улиц и дорог - 127 947,74		-	29 610,80	49 339,05	39 304,35	39304,34	-	-	-	-
	- площадь капитального ремонта проспекта Космонавтов в г. Ухта - 38 923,50		-	-	-	50% - 19 461,75	50% - 19 461,75	-	-	-	-
	- площадь произведенного ремонта улицы Гоголя - 4 158,50		-	-	4 158,50	-	-	-	-	-	-
	- площадь произведенного ремонта дороги, соединяющей пгт. Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения Сыктывкар - Ухта		-	38 418,06	2 741,50	-	-	-	-	-	-
	- объем выполненных работ по устройству тротуара по пр-ту Ленина		-	9 142,00	8573	-	-	-	-	-	-
	- объем выполненных работ по устройству тротуара по ул. Бушуева		-	-	-	3982	-	-	-	-	-
1.1.2.	Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов	шт.	-	2	11	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов (по мере выявления необходимости, шт.)	шт.	-	24 нестационарных торговых объектов	66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов	66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов	66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов	66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов	66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов	66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов	66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов
1.1.4.	Количество обустроенных съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром	шт.	-	-	-	10	10	10	10	10	10
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения
1.2.1.	Количество обустроенных искусственных неровностей	шт.	-	-	15	15	15	-	-	-	-
1.2.2.	Количество установленных дорожных знаков на желтом фоне	шт.	-	28	28	28	28	28	28	28	28
1.2.3.	Протяженность нанесенной дорожной разметки		-	4 832,88	15 000,0	15 000,0	15 000,0	-	-	-	-
1.2.4.	Количество обустроенных светофорных объектов	шт.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
2.1.1.	Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта"	ед.	39 рейсов	39 рейсов	39 рейсов	39 рейсов	39 рейсов	39 рейсов	39 рейсов	39 рейсов	39 рейсов
2.1.2.	Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта"	чел.	15 600	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Объем финансирования по годам (руб.)			Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего и технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.	Основное мероприятие 1.1.1. Строительство улично-дорожной сети	МУУКС	2014-2020	8 157 899,00	0,00	0,00	повышение качества автодорожной сети	ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
2.	Основное мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети	МУ "УЖКХ"	2014-2020	305 429 860,00	210 372 370,00	143 051 306,00	сохранение и повышение качества автодорожной сети	ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения	Общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе: - площадь сплошного асфальтирования улиц и дорог; - площадь капитального ремонта проспекта Космонавтов в г. Ухта; - площадь произведенного ремонта улицы Гоголя; - площадь произведенного ремонта дороги, соединяющей пгт. Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения Сыктывкар - Ухта; - объем выполненных работ по устройству тротуара по пр-ту Ленина; - объем выполненных работ по устройству тротуара по ул. Бушуева; - количество обустроенных съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром; - количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов
3.	Основное мероприятие 1.1.3. Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры	МУ "УЖКХ"	2014-2020	600 000,00	0,00	0,00	сохранение и повышение качества автодорожной сети	ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения	количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов
4.	Основное мероприятие 1.1.4. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета	МУ "УЖКХ"	2014-2020	0,00	0,00	0,00	обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог	снижение транспортной доступности	удовлетворение потребности население МОГО "Ухта" в транспортных перевозках
5.	Основное мероприятие 1.1.5. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	МУ "УЖКХ"	2014-2020	180 351,00	180 351,00	180 351,00	обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог	снижение транспортной доступности	удовлетворение потребности население МОГО "Ухта" в транспортных перевозках
	Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения
6.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	МУ "УЖКХ"	2014-2020	14 592 239,00	8 500 000,00	6 000 000,00	- уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий; - повышение уровня организации дорожного движения на перекрестке ул. Озерная и а/д Ухта - Дальний	отсутствие положительных изменений	- количество обустроенных искусственных неровностей (по мере выявления необходимости, шт.); - количество установленных дорожных знаков на желтом фоне (шт.); - протяженность нанесенной дорожной разметки (по мере выявления необходимости, м2); - количество обустроенных светофорных объектов (шт.)
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
7.	Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение выпадающих доходов организации воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета	МУ "УЖКХ"	2014-2020	0,00	0,00	0,00	обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями	прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности	количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (согласно транспортной схеме)
8.	Основное мероприятие 2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета	МУ "УЖКХ"	2014-2020	126 063,00	126 063,00	126 063,00	обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями	прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности	количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (согласно транспортной схеме)
9.	Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа	МУ "УЖКХ"	2014-2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	- сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; - обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями	- ухудшение эксплуатационного состояния дорожной сети, снижение безопасности дорожного движения; - прекращение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта"	количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" (по мере выявления необходимости)

Таблица 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
1.	решение Совета МОГО "Ухта"	О создании Муниципального дорожного фонда муниципального образования городского округа "Ухта"	МУ "УЖКХ"	По мере внесения изменений
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
2.	постановление администрации МОГО "Ухта"	"О создании комиссии по транспортному обслуживанию населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО "Ухта"	МУ "УЖКХ"	По мере внесения изменений
3.	постановление администрации МОГО "Ухта"	"Об утверждении порядка организации транспортного обслуживания населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения на территории МОГО "Ухта"	МУ "УЖКХ"	По мере внесения изменений
4.	постановление администрации МОГО "Ухта"	"О проведении открытого конкурса на право заключения договора на транспортное обслуживание населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО "Ухта"	МУ "УЖКХ"	По мере внесения изменений
5.	постановление администрации МОГО "Ухта"	"Об утверждении Порядка организации перевозок отдельных категорий граждан и предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на дачных автобусных маршрутах"	МУ "УЖКХ"	Ежегодно

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (руб.), годы
			КВСР	Рз, Пр	КЦСР	КВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа МОГО "Ухта"	"Развитие транспортной системы МОГО "Ухта" на 2014 - 2020 годы"	Всего					329 486 412,00	219 578 784,00	149 757 720,00	698 822 916,00
		МУ "УЖКХ"					321 328 513,00	219 578 784,00	149 757 720,00	690 665 017,00
		МУ УКС					8 157 899,00	0,00	0,00	8 157 899,00
Подпрограмма 1	"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"	Всего					328 960 349,00	219 052 721,00	149 231 657,00	697 244 727,00
		МУ "УЖКХ"					320 802 450,00	219 052 721,00	149 231 657,00	689 086 828,00
		МУ УКС					8 157 899,00	0,00	0,00	8 157 899,00
Основное мероприятие 1.1.1.	Строительство улично-дорожной сети	Всего	923	0409	0410300		8 157 899,00	0,00	0,00	8 157 899,00
		МУ УКС	923	0409	0410300	414	8 157 899,00	0,00	0,00	8 157 899,00
Основное мероприятие 1.1.2.	Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети	Всего	929	0409	0410299		305 429 860,00	210 372 370,00	143 051 306,00	658 853 536,00
		МУ "УЖКХ"	929	0409	0410299	243	126 823 105,00	95 372 370,00	63 051 306,00	285 246 781,00
			929	0409	0410299	244	178 606 755,00	115 000 000,00	80 000 000,00	373 606 755,00
Основное мероприятие 1.1.3.	Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры	Всего	929	0409	0410599		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		МУ "УЖКХ"	929	0409	0410599	244	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Основное мероприятие 1.1.4.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета	Всего	929	0409	0417221		0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УЖКХ"	929	0409	0417221	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1.5.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	Всего	929	0409	0418221		180 351,00	180 351,00	180 351,00	541 053,00
		МУ "УЖКХ"	929	0409	0418221	244	180 351,00	180 351,00	180 351,00	541 053,00
Основное мероприятие 1.2.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Всего	929	0409	0410699		14 592 239,00	8 500 000,00	6 000 000,00	29 092 239,00
		МУ "УЖКХ"	929	0409	0410699	244	14 592 239,00	8 500 000,00	6 000 000,00	29 092 239,00
Подпрограмма 2	"Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"	Всего					526 063,00	526 063,00	526 063,00	1 578 189,00
		МУ "УЖКХ"					526 063,00	526 063,00	526 063,00	1 578 189,00
Основное мероприятие 2.1.1.	Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета	Всего	929	0408	0427227		0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УЖКХ"	929	0408	0427227	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1.2.	Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета	Всего	929	0408	0428227		126 063,00	126 063,00	126 063,00	378 189,00
		МУ "УЖКХ"	929	0408	0428227	810	126 063,00	126 063,00	126 063,00	378 189,00
Основное мероприятие 2.1.3.	Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа	Всего	929	0408	0420599		400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
		МУ "УЖКХ"	929	0408	0420599	810	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"	Всего: в том числе:	329 486 412,00	219 578 784,00	149 757 720,00	698 822 916,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МОГО "Ухта"	329 486 412,00	219 578 784,00	149 757 720,00	698 822 916,00
		средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 1	"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"	Всего: в том числе:	328 960 349,00	219 052 721,00	149 231 657,00	697 244 727,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МОГО "Ухта"	328 960 349,00	219 052 721,00	149 231 657,00	697 244 727,00
		средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 2	"Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"	Всего: в том числе:	526 063,00	526 063,00	526 063,00	1 578 189,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МОГО "Ухта"	526 063,00	526 063,00	526 063,00	1 578 189,00
		средства от приносящей доход деятельности