Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства финансов Республики Коми и Министерства экономического развития Республики Коми от 30 декабря 2015 г. N 255/379 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Республики Коми"
- Приложение. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Коми
- Приложение N 1. Формы таблиц, используемых при разработке и реализации государственных программ Республики Коми
Приложение N 1. Формы таблиц, используемых при разработке и реализации государственных программ Республики Коми
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Республики Коми
Таблица 1
Перечень и характеристики
основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный ОИВ РК за выполнение ведомственной целевой программы, основного мероприятия*(1) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат выполнения ведомственной целевой программы, основного мероприятия (краткое описание)*(4) |
Основные направления реализации*(5) |
Связь с целевыми индикаторами и показателями государственной программы (подпрограммы)*(6) |
|
|
начала реализации*(2) |
окончания реализации*(3) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
Задача 1 | |||||||
|
1 |
ВЦП 1.1.1. |
|
|
|
|
|
Индикатор (показатель) задачи 1, индикатор (показатель) государственной программы |
|
2 |
ВЦП 1.1.2. |
|
|
|
|
|
... |
|
3 |
Основное мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
... |
|
4 |
Основное мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
... |
|
5 |
... |
|
|
|
|
|
... |
|
Задача 2 | |||||||
|
6 |
ВЦП 1.2.1. |
|
|
|
|
|
Индикатор (показатель) задачи 2, индикатор (показатель) государственной программы |
|
7 |
ВЦП 1.2.2. |
|
|
|
|
|
... |
|
8 |
Основное мероприятие 1.2.1. |
|
|
|
|
|
... |
|
9 |
Основное мероприятие 1.2.2. |
|
|
|
|
|
... |
|
10 |
... |
|
|
|
|
|
... |
|
Подпрограмма 2 | |||||||
|
Задача 1 | |||||||
|
11 |
Основное мероприятие 2.1.1. |
|
|
|
|
|
... |
|
12 |
... |
|
|
|
|
|
... |
_____________________________
*(1) указывается один государственный орган Республики Коми, ответственный за реализацию ВЦП, основного мероприятия;
*(2), *(3) указывается конкретная дата (Ч.М.Г., например, "01.03.2016");
*(4) ожидаемый непосредственный результат выполнения ВЦП, основных мероприятий должен содержать количественные значения в целях оценки их выполнения за отчетный год;
*(5) указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации ВЦП, основного мероприятия, раскрывающие его содержание (краткая характеристика мероприятия). При наличии конкретного основного мероприятия данные могут не отражаться;
*(6) указывается целевой индикатор (показатель) подпрограммы, соответствующий задаче, в рамках которой выполняется ВЦП, основное мероприятие, а также, при необходимости, целевой индикатор (показатель) государственной программы.
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы
|
N |
Вид нормативного правового акта* |
Основные положения нормативного правового акта** |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ОИВ РК) |
Ожидаемые сроки принятия (год)*** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 (название) |
|||
|
|
Основное мероприятие 1.1/Ведомственная целевая программа (название) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
* указывается вид нормативного правового акта (закон Республики Коми, постановление Правительства Республики Коми);
** указывается суть нового нормативного правового акта (о чем?) или суть изменений в нормативный правовой акт (в части каких норм);
*** указывается конкретный год принятия нормативного правового акта.
Таблица 3
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях государственной программы
|
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Ответственный ОИВ РК |
Значения индикаторов (показателей)*(5) |
||||
|
отчетный год*(1) |
текущий год*(2) |
очередной год*(3) |
первый год планового периода*(4) |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная программа | ||||||||
|
1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||
|
Задача 1 | ||||||||
|
... |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | ||||||||
|
... |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
*(1) отчетный год - год, предшествующий текущему году;
*(2) текущий год - год, в котором осуществляется формирование государственной программы;
*(3) очередной год - год, следующий за текущим годом формирования государственной программы;
*(4) первый год планового периода - год, следующий за очередным годом;
*(5) в графах 5 - 9 отражаются значения с учетом позитивной динамики, в исключительных случаях сохраняется стабильность в значениях.
Таблица 3.1
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях государственных программ в разрезе муниципальных образований в Республике Коми
|
N |
Наименование муниципального образования в Республике Коми |
Значения индикаторов (показателей) |
||||
|
отчетный год*(1) |
текущий год*(2) |
очередной год*(3) |
первый год планового периода*(4) |
... |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа | ||||||
|
(N индикатора (показателя) из таблицы 3) Наименование индикатора (показателя) (ед. измерения)*(5) | ||||||
|
1 |
МО ГО (МР) |
|
|
|
|
|
|
N |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||
|
Задача 1 | ||||||
|
(N индикатора (показателя) из таблицы 3) Наименование индикатора (показателя) (ед. измерения) | ||||||
|
1.1.1 |
МО ГО (МР) |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | ||||||
|
(N индикатора (показателя) из таблицы 3) Наименование индикатора (показателя) (ед. измерения) | ||||||
|
1.2.1 |
МО ГО (МР) |
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
... |
|
|
|
|
|
_____________________________
*(1) отчетный год - год, предшествующий текущему году;
*(2) текущий год - год, в котором осуществляется формирование государственной программы;
*(3) очередной год - год, следующий за текущим годом формирования государственной программы;
*(4) первый год планового периода - год, следующий за очередным годом;
*(5) наименование целевого индикатора (показателя) должно соответствовать его наименованию в таблице 3.
Таблица 4
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы
|
N |
Наименование целевого индикатора и показателя, (единица измерения, периодичность)*(1) |
Источник информации*(2) |
Расчет целевого индикатора и показателя*(3) |
Ответственный ОИВ РК за сбор данных по целевому индикатору и показателю*(4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Государственная программа |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (название) |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 (название) |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
_____________________________
*(1) наименование целевого индикатора и показателя должно соответствовать его наименованию в таблице 3;
*(2) указывается название и реквизиты источника информации;
*(3) заполняется в случае определения целевого индикатора и показателя расчетным путем на основании других отчетных данных, не входящих в статистическую отчетность;
*(4) указывается ОИВ РК только по целевым индикаторам и показателям, не входящим в статистическую отчетность.
Таблица 5
Информация
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия*(1) |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ОИВ РК)*(2) |
Расходы (тыс. руб.), годы*(3) |
||||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
N*(4) |
N + 1 год |
N + 2 года |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель* |
|
|
|
|
|
||
|
участник |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1... |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель* |
|
|
|
|
|
||
|
участник |
|
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
*(1) наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия должно соответствовать таблице 1. Отражается только основное мероприятие (ведомственная целевая программа), предусмотренное к финансированию из республиканского бюджета (в том числе с учетом средств федерального бюджета);
*(2) отражается получатель бюджетных средств;
*(3) в графах 4 - 8 расходы должны соответствовать закону Республики Коми о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (соответственно) или бюджетному прогнозу;
*(4) N - год начала действия государственной программы. При очередном формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на последующие годы (N + 3 год, N + 4 год и т.д. до года окончания реализации государственной программы включительно).
Таблица 5.1
Информация
по финансовому обеспечению государственной программы за счет остатков средств
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия* |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** |
Источник остатков (Федеральный бюджет, республиканский бюджет, Дорожный фонд Республики Коми и иные фонды) |
Расходы за счет остатков прошлых лет в соответствующем году, тыс. рублей |
|
|
N + 1 год*** |
N + 2 года |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
||
|
соисполнитель* |
|
|
|
||
|
участник |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 ... |
|
Всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
||
|
соисполнитель* |
|
|
|
||
|
участник |
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1. |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
_____________________________
* наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия должно соответствовать таблице 1;
** отражается получатель средств остатков;
*** N + 1 год - второй год с начала действия государственной программы. В случае наличия остатков неиспользованных бюджетных ассигнований на начало текущего финансового года на счете республиканского бюджета, в таблицу 5.1 вносится информация о реализации в текущем году мероприятий государственной программы за счет указанных остатков бюджетных ассигнований прошлых лет путем добавления граф на последующие годы (N + 2 год, N + 3 год и т.д. до года окончания реализации государственной программы включительно).
Таблица 5.2
Информация
по финансовому обеспечению государственной программы за счет поступивших в республиканский бюджет Республики Коми средств межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и не отраженных в законе о республиканском бюджете Республики Коми по состоянию на 31 декабря отчетного года
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия* |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Объем средств межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и не отраженных в законе Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми по состоянию на 31 декабря отчетного года (в разрезе лет), тыс. рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
||
|
соисполнитель* |
|
||
|
участник |
|
||
|
Подпрограмма 1 ... |
|
Всего |
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
||
|
соисполнитель* |
|
||
|
участник |
|
||
|
ВЦП 1.1. |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
ВЦП 1.2. |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
... |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
... |
|
|
|
|
... |
|
|
|
_____________________________
* наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия должно соответствовать таблице 1.
Таблица 5.3
Перечень
объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
|
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции)* |
Мощность |
Сроки строительства |
Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей |
||
|
Очередной год** |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||
|
|
Итого по объектам программы: |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 ... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Объект |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 ... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
_____________________________
* наименование основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1. Данные по объекту должны соответствовать адресной инвестиционной программе Республики Коми;
** год начала реализации программы или год включения данной таблицы в государственную программу.
Таблица 5.4
Перечень
объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
|
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции)* |
Мощность |
Сроки строительства |
Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей |
||
|
Очередной год** |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||
|
|
Итого по объектам программы: |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
- средства местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Объект |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
- средства местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
_____________________________
* наименование основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1. Данные по объекту должны соответствовать адресной инвестиционной программе Республики Коми;
** год начала реализации программы или год включения данной таблицы в государственную программу.
Таблица 5.5
Перечень
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляемых за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, реализуемых по отрасли "Дорожное хозяйство"
|
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, укрупненных инвестиционных проектов* |
Мощность/количество объектов |
Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей |
||
|
Очередной год** |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
|
|
Итого по объектам программы: |
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Объект |
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
_____________________________
* наименование основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1. Данные по объекту должны соответствовать адресной инвестиционной программе Республики Коми;
** год начала реализации программы или год включения данной таблицы в государственную программу.
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия*(1) |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
Очередной год*(5) |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет*(2) |
|
|
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты*(3) |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица*(4) |
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1... |
|
всего |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1 (ВЦП) |
|
Всего |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
_____________________________
*(1) наименование ВЦП, основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1;
*(2) данные по средствам республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета) должны соответствовать таблице 5;
*(3) расходы только за счет средств местного бюджета, т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета;
*(4) юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации;
*(5) год начала реализации государственной программы.
Таблица 7
Информация
об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы
|
Информация об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах* |
Численность работников, человек |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
Общая потребность в трудовых ресурсах по государственной программе (по отрасли) всего; в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
дополнительная потребность в квалифицированных трудовых ресурсах, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- по уровням образования: |
|
|
|
|
|
|
|
с высшим образованием |
|
|
|
|
|
|
|
со средним профессиональным образованием |
|
|
|
|
|
|
|
- по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
инженерно-технические кадры |
|
|
|
|
|
|
|
специалисты |
|
|
|
|
|
|
|
рабочие |
|
|
|
|
|
|
_____________________________
* данные должны соответствовать методическим рекомендациям Министерства экономики Республики Коми по подготовке прогноза трудовых ресурсов.
Таблица 8
Финансовое обеспечение
основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы
|
N п/п |
Наименование иной государственной программы, ответственный исполнитель*(1) |
Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы*(2) |
Объем финансирования, тыс. руб.*(3) |
Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы*(4) |
|||||||||
|
N - 1 |
N |
N + 1 |
N + 2 |
... |
|||||||||
|
всего |
в том числе: республиканский бюджет |
всего |
в том числе: республиканский бюджет |
всего |
в том числе: республиканский бюджет |
всего |
в том числе: республиканский бюджет |
всего |
в том числе: республиканский бюджет |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Государственная программа 1 |
Основное мероприятие A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... N |
Государственная программа N |
Основное мероприятие C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
_____________________________
*(1) в графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных государственных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы;
*(2) в графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы;
*(3) в графах 4 - 13: "всего", "в том числе: республиканский бюджет", указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы (тыс. руб.);
*(4) в графе 14 указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы.
Таблица 9
Финансовое обеспечение
основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ
|
N |
Подпрограмма государственной программы*(1) |
Наименование основных мероприятий государственной программы*(2) |
Объем финансирования, тыс. руб.*(3) |
Наименование иной государственной программы *(4) |
|||||||||
|
N - 1 |
N |
N + 1 |
N + 2 |
... |
|||||||||
|
всего |
в том числе: республиканский бюджет |
всего |
в том числе: республиканский бюджет |
всего |
в том числе: республиканский бюджет |
всего |
в том числе: республиканский бюджет |
всего |
в том числе: республиканский бюджет |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
Основное мероприятие A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... N |
Подпрограмма N |
Основное мероприятие C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
_____________________________
*(1) в графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ;
*(2) в графе 3 указываются наименования основных мероприятий государственной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ;
*(3) в графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ (тыс. руб.);
*(4) в графе 14 указываются наименования иных государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия государственной программы.
Таблица 10
Оценка
применения мер государственного регулирования*(1) в сфере реализации государственной программы
|
N |
Наименование меры*(2) |
Показатель применения меры*(3) |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы*(5) |
||||
|
очередной год*(4) |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Подпрограмма 1 (название) |
|||||||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 (название) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 (название) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||||
_____________________________
*(1) налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования;
*(2) налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.;
*(3) объем выпадающих доходов республиканского бюджета, консолидированного бюджета Республики Коми (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Коми (тыс. руб.);
*(4) год начала реализации государственной программы;
*(5) для целей обоснования применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Республики Коми.
Таблица 11
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе на очередной финансовый год и плановый период
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема государственной услуги |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.) |
||||
|
очередной год* |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
|
|||||
|
Показатель объема услуги:** |
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.N*** |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.M |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.N |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.M |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
_____________________________
* год начала реализации государственной программы;
** в случае отсутствия показателя объема услуги, строка не заполняется;
*** наименование ВЦП, основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1.
Таблица 12
Паспорт
инвестиционного проекта
|
N |
Данные |
Комментарии |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Название инвестиционного проекта |
|
|
2 |
Краткое описание инвестиционного проекта |
|
|
3 |
Участники инвестиционного проекта |
|
|
4 |
Цели инвестиционного проекта |
|
|
5 |
Вклад инвестиционного проекта в достижение целей отраслевой стратегии, стратегии развития региона и целевых индикаторов и показателей государственных программ Республики Коми |
|
|
6 |
Срок реализации инвестиционного проекта |
|
|
6.1 |
Фаза строительства |
|
|
6.2 |
Фаза эксплуатации |
|
|
7 |
Объем финансирования |
|
|
7.1 |
Заемное финансирование, планируемый срок погашения кредитов и займов |
|
|
7.2 |
Собственный капитал |
|
|
7.3 |
Средства партнеров по инвестиционному проекту |
|
|
7.4 |
Бюджетные средства |
|
|
7.5 |
Средства из других источников |
|
|
8 |
Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные данные |
|
Таблица 13
Комплексный план
действий по реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период*(1)
|
N |
Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы*(2) |
Статус*(3) |
Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК (Ф.И.О., должность) |
Ответственное структурное подразделение ОИВ РК |
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия *(4) |
Срок начала реализации (число. месяц. год)*(5) |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год)*(6) |
Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
График реализации (квартал) |
|||||||||||||||
|
очередной финансовый год (N), квартал*(7) |
N + 1, квартал*(9) |
N + 2, квартал*(10) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник финансирования |
Очередной финансовый год*(7) |
в том числе за счет остатков прошлых лет*(8) |
Первый год планового периода*(9) |
Второй год планового периода*(10) |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Мероприятие 1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Мероприятие 1.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Мероприятие 1.1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1 |
V |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Мероприятие 1.1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 2 |
|
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Мероприятие 1.1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 3 |
|
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Мероприятие 1.1.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Основное мероприятие 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 5 |
V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
*(1) необходимо указать трехлетний период в годах;
*(2) наименование основного мероприятия, ВЦП должно соответствовать таблице 1;
*(3) статус: отмечаются (например - V) наиболее важные контрольные события, подлежащие включению в форму мониторинга реализации государственной программы, формируемую Министерством экономики Республики Коми;
*(4) отражаются ожидаемые результаты на трехлетний период, с указанием количественных показателей в разрезе по годам;
*(5) указать календарную дату - срок начала (окончания) реализации основного мероприятия, мероприятия, ВЦП в пределах трехлетнего периода;
*(6) указать календарную дату - срок начала (окончания) реализации основного мероприятия, мероприятия, ВЦП, контрольного события в пределах трехлетнего периода;
*(7) указать первый год трехлетнего периода;
*(8) остатки неиспользованных бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета, Дорожного фонда Республики Коми и иных фондов на счете республиканского бюджета;
*(9) указать второй год трехлетнего периода;
*(10) указать третий год трехлетнего периода.
Таблица 14
Форма
мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: ___________
отчетный период __ мес. 20__ г.
Ответственный исполнитель: __________________
|
N |
Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы*(1) |
Статус контрольного события *(2) |
Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность) |
Факт начала реализации мероприятия *(3) |
Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события *(4) |
Расходы на реализацию государственной программы, тыс. руб. |
Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. *(6) |
|
|
План на отчетную дату *(5) |
Кассовое исполнение на отчетную дату |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1 (наименование) | ||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N ... |
V |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N ... |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
1.2.2 |
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
1.2.2 |
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N ... |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Контрольное событие программы N ... |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
1.2 |
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N ... |
V |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Контрольное событие программы N ... |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Контрольное событие программы N ... |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Мероприятие 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
*(1) наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблице 13;
*(2) отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации государственной программы, формируемую Министерством экономики Республики Коми;
*(3) дата начала реализации мероприятия в отчетном году;
*(4) дата окончания реализации в отчетном году;
*(5) под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. Отражаются данные по сводной бюджетной росписи (для средств республиканского бюджета с учетом средств федерального бюджета). Для иных средств, в соответствии с графой 10 таблицы 14;
*(6) отражается информация о закупках (количество контрактов и общая сумма), осуществление которых планируется в отчетном году
Таблица 15
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей
|
N |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Ед. измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей государственной программы, подпрограммы |
Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)** |
||
|
год, предшествующий отчетному году* |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Государственная программа |
|
||||
|
1 |
Целевой индикатор и показатель |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма (название) |
|
||||
|
... |
Задача 1 (название) |
|||||
|
|
Целевой индикатор и показатель |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 (название) |
|||||
|
|
Целевой индикатор и показатель |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
... |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
* приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году;
** приводятся обоснования в случае значительного отклонения от планового значения.
Таблица 16
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей государственной программы в разрезе муниципальных образований в Республике Коми*
|
N |
Наименование муниципального образования в Республике Коми |
Значения целевых индикаторов и показателей государственной программы, подпрограммы |
Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному году** |
отчетный год |
||||
|
план |
факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа | |||||
|
(N целевого индикатора и показателя из таблицы 3.1) целевой индикатор и показатель (наименование/ед. измерения) | |||||
|
|
Муниципальное образование в Республике Коми |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (название) | |||||
|
Задача 1 (название) | |||||
|
(N целевого индикатора и показателя из таблицы 3.1) целевой индикатор и показатель (наименование/ед. измерения) | |||||
|
... |
Муниципальное образование в Республике Коми |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Задача 2 (название) | |||||
|
(N целевого индикатора и показателя из таблицы 3.1) целевой индикатор и показатель (наименование/ед. измерения) | |||||
|
|
Муниципальное образование в Республике Коми |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... | |||||
_____________________________
* информация таблицы отражается в соответствии с таблицей 3.1;
** приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году.
Таблица 17
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
|
N |
Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события*(1) |
Ответственный исполнитель (ОИВ РК) |
Плановый срок в отчетном году |
Фактический срок в отчетном году |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия *(4) |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
Запланированные*(2) |
Достигнутые *(3) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма государственной программы (название) |
||||||||
|
|
Задача 1 (название) |
||||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие программы N |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
2 |
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
*(1) наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблицам 1, 13;
*(2) отражается информация в соответствии с планом реализации государственной программы (таблица 13);
*(3) информация графы должна начинаться словом "Достигнуты" или "Не достигнуты" с кратким изложением сути. Основное мероприятие считается выполненным при условии, что все мероприятия в рамках конкретного основного мероприятия выполнены, т.е. результат достигнут;
*(4) при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 18
Оценка
эффективности мер государственного регулирования
Примечания: Графы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 10 государственной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.
Таблица 19
Оценка
результатов реализации мер правового регулирования
Примечания:
Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 2 государственной программы, а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов.
В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:
а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми результатами.
Таблица 20
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) на реализацию государственной программы*
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участник (ОИВ РК) |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
сводная бюджетная роспись на отчетную дату** |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
||
|
соисполнитель* |
|
|
||
|
участник |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
||
|
соисполнитель* |
|
|
||
|
участник |
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
_____________________________
* данные таблицы отражаются на основе данных таблицы 5;
** для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 21
Информация
о расходах республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы*
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Сводная бюджетная роспись на 1 января года следующего за отчетным годом |
Фактические расходы** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
... |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1 (ВЦП) |
|
Всего |
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
... |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
_____________________________
* данные таблицы отражаются на основе данных таблицы 6;
** кассовые расходы республиканского бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.
Таблица 22
Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной программе
Таблица 23
Сведения
о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на __________________________________
Наименование государственной программы __________________________________
Ответственный исполнитель _______________________________________________
(государственный орган Республики Коми)
|
N |
Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия |
Суть изменений (краткое изложение) |
Номер, дата нормативного правового акта о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период (включая все изменения в бюджет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 24
Сведения
об ожидаемых значениях целевых индикаторов и показателей государственной программы
|
N |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей государственной программы, подпрограммы |
Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
Текущий год | |||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Государственная программа |
||||
|
1 |
Целевой индикатор и показатель |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма |
||||
|
... |
Целевой индикатор и показатель |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
Таблица 25
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми на реализацию государственной программы
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату* |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная программа |
|
Всего: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
соисполнитель* |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
участник* |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего: |
|
X |
X |
X |
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
соисполнитель* |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
участник* |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" |
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель* |
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель** |
|
|
|
|
|
|
||
|
участник* |
|
|
|
|
|
|
||
_____________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.