Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к муниципальной программе
муниципального образования
городского округа "Воркута"
"Развитие культуры"
21 ноября 2016 г., 20 января, 16 февраля, 18 апреля 2017 г.
Таблица 1 изменена с 2 мая 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 18 апреля 2017 г. N 600
Таблица 1
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм
N |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | ||||||
1 |
Основное мероприятие 0.1.1. Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей. Повышение качества предоставляемых услуг. |
Увеличение физического износа и разрушение зданий учреждений культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструмента и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности. |
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (применяется по 31.12.2015). Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (применяется по 31.12.2015). Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием (применяется с 01.01.2016). Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). |
2 |
Основное мероприятие 0.1.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры для потребителей. |
Увеличение физического износа и разрушение зданий образовательных учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества учебной литературы и музыкальных инструментов, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности. |
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (применяется по 31.12.2015). Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (применяется по 31.12.2015). Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием (применяется с 01.01.2016). Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). |
3 |
Основное мероприятие 0.1.3. Реализация малых проектов в сфере культуры |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры. Приобретение оборудования и инвентаря. |
Увеличение физического износа и обветшание зданий и территорий учреждений культуры, непривлекательность учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению, отток потребителя. |
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (применяется по 31.12.2015). Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (применяется по 31.12.2015). Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием (применяется с 01.01.2016). Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). |
4 |
Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. |
Утрата фондов библиотек. Невозможность предоставления качественных услуг населению. Снижение интереса к чтению, не- (недо-) получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. |
Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием. Посещаемость учреждений культуры |
5 |
Основное мероприятие 0.1.5. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. |
Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не- (недо-) получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. |
Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием. |
6 |
Основное мероприятие 0.1.6. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2016 |
Развитие малого и среднего предпринимательства |
Снижение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности, в том числе посредством дистанционного консультирования. |
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). |
7 |
Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. |
Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год). Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. |
8 |
Основное мероприятие 0.1.8. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населения качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. |
Снижение интереса к чтению, не- (недо-) получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. |
Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год). |
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | ||||||
9 |
Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Увеличение числа этнокультурных мероприятий. Улучшение качества предоставляемых услуг. |
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. Снижение возможности для населения муниципального образования городского округа "Воркута" в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры своего народа. |
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (применяется по 31.12.2015). Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа (применяется с 01.01.2016). Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута". |
10 |
Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства. Получение детьми дополнительного образования по видам искусства, стимулирование детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства. |
Угроза утраты культурных ценностей, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров. Отсутствие кадрового воспроизводства. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент) (применяется по 31.12.2016). Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет (процент) (применяется с 01.01.2017). Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей. |
11 |
Основное мероприятие 0.2.3. Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей и участия в культурно-познавательной и досуговой деятельности жителей и гостей города. |
Нарастание социальной напряженности. Снижение удовлетворенности населения. |
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута". Посещаемость учреждений культуры |
12 |
Основное мероприятие 0.2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории городского округа "Воркута" |
Нарастание социальной и национальной напряженности. Снижение уровня толерантности населения. |
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута". Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий. |
13 |
Основное мероприятие 0.2.5. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство и повышение эффективности кадрового потенциала. |
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности. Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент) (применяется по 31.12.2016). Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет (процент) (применяется с 01.01.2017). |
14 |
Основное мероприятие 0.2.6. Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Предоставление государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. Предоставление мер социальной поддержки работникам учреждений культуры в сельской местности. |
Нарушение закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута". |
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||
15 |
Основное мероприятие 0.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Реализация функций и полномочий Управления культуры. Исполнение муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры показателей муниципального задания |
Неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы. Неисполнение мероприятий. |
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года). |
16 |
Основное мероприятие 0.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы. |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2014-2020 |
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами. |
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы. |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент). Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года). |
17 |
Основное мероприятие 0.3.3. Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2016 |
Обеспечение устойчивой непрерывной деятельности муниципальных учреждений культуры |
Нарушение стабильной работы муниципальных учреждений культуры, угроза некачественной организации и несвоевременного проведения мероприятий |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент). |
18 |
Основное мероприятие 0.3.4. Организация работы по обеспечению деятельности |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
2017-2020 |
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами, и стабильной деятельности Управление культуры администрации городского округа "Воркута" и муниципальных учреждений отрасли культуры |
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы. Нарушение стабильной работы муниципальных учреждений культуры, угроза некачественной организации и несвоевременного проведения мероприятий |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент). Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года). |
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа "Развитие культуры" | ||||
1 |
Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута", постановление (распоряжение) администрации муниципального образования городского округа "Воркута", приказ управления культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" |
Внесение изменений в действующие нормативные правовые документы в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" с целью совершенствования управления и реализации муниципальной программы и муниципального регулирования. |
Управление культуры администрации городского округа "Воркута" |
ежегодно |
Таблица 3 изменена с 2 мая 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 18 апреля 2017 г. N 600
Таблица 3
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа "Развитие культуры" | ||||||||||
Цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута": Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута" | ||||||||||
1. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры от общей численности населения городского округа "Воркута" |
процент |
15,50 |
15,95 |
16,39 |
15,0 |
12,3 |
12,7 |
13,1 |
13,6 |
2. |
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года |
процент |
25,94 |
26,20 |
26,47 |
х |
х |
х |
х |
х |
3. |
Посещаемость учреждений культуры |
посещений на 1 жителя в год |
х |
х |
х |
3,9 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | ||||||||||
4. |
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры |
процент |
58,3 |
50 |
42,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
5. |
Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры |
процент |
х |
х |
х |
70,8 |
70,8 |
70,8 |
70,8 |
70,8 |
6. |
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры |
процент |
28,6 |
35 |
42 |
х |
х |
х |
х |
х |
7. |
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием |
единица |
х |
х |
х |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
8. |
Охват населения городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского округа "Воркута") |
процент |
34,6 |
34,8 |
35,1 |
29,5 |
27,1 |
28,0 |
28,2 |
29,1 |
9. |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
процент |
0,96 |
1,10 |
1,5 |
4 |
4 |
4 |
3,9 |
3,9 |
10. |
Посещаемость музейных учреждений |
посещений на 1 жителя в год |
0,19 |
0,20 |
0,21 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | ||||||||||
11. |
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений |
единиц на 1000 человек |
0,7 |
0,72 |
0,73 |
х |
х |
х |
х |
х |
12. |
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа |
единиц на 1000 человек |
х |
х |
х |
33,0 |
33,0 |
34,1 |
35,2 |
36,3 |
13. |
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута" |
процент |
0,82 |
0,86 |
0,90 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
14. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
процент |
16,59 |
17,58 |
18,64 |
10,3 |
х |
х |
х |
х |
15. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет |
процент |
х |
х |
х |
х |
6,0 |
6,1 |
6,2 |
6,3 |
16. |
Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в год |
единиц |
27 |
29 |
32 |
530 |
157 |
160 |
175 |
180 |
17. |
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута" |
процент |
13,35 |
14,73 |
15,14 |
13,9 |
14,4 |
14,8 |
15,3 |
15,8 |
18. |
Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий |
процент |
31,03 |
37,93 |
37,93 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||||||
19. |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент) |
процент |
86,8 |
92,2 |
104,7 |
117,1 |
90 |
90 |
Х |
Х |
20. |
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года) |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Таблица 4 изменена с 2 мая 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 18 апреля 2017 г. N 600
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Расходы (тыс. руб.) |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа |
Развитие Культуры |
Всего |
195 586,6 |
160 570,0 |
160 570,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
195 586,6 |
160 570,0 |
160 570,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.1. |
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Всего |
3 041,2 |
233,3 |
233,3 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
3 041,2 |
233,3 |
233,3 |
||
Основное мероприятие 0.1.2. |
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего |
928,9 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
928,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.3. |
Реализация малых проектов в сфере культуры |
Всего |
315,0 |
300,0 |
300,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
315,0 |
300,0 |
300,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Всего |
27 228,2 |
25 230,0 |
25 230,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
27 228,2 |
25 230,0 |
25 230,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.5. |
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего |
334,0 |
155,8 |
155,8 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
334,0 |
155,8 |
155,8 |
||
Основное мероприятие 0.1.6. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.7. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Всего |
10 663,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
10 663,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.8. |
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации |
Всего |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями |
Всего |
39 800,0 |
37 449,0 |
37 449,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
39 800,0 |
37 449,0 |
37 449,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей |
Всего |
87 372,0 |
64 520,0 |
64 520,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
87 372,0 |
64 520,0 |
64 520,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.3. |
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий |
Всего |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.4. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.5. |
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.6. |
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Всего |
1 033,2 |
2 095,2 |
2 095,2 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
1 33,2 |
2 095,2 |
2 095,2 |
||
Основное мероприятие 0.3.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего |
7 952,9 |
6 133,7 |
6 133,7 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
7 952,9 |
6 133,7 |
6 133,7 |
||
Основное мероприятие 0.3.2. |
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.3.3. |
Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.3.4. |
Организация работы по обеспечению деятельности |
Всего |
16 160,1 |
14 453,0 |
14 453,0 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
16 160,1 |
14 453,0 |
14 453,0 |
Таблица 5 изменена с 2 мая 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 18 апреля 2017 г. N 600
Таблица 5
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие культуры" за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа |
Развитие Культуры |
Всего, из них: |
195 586,6 |
160 570,0 |
160 570,0 |
местный бюджет |
194 330,1 |
159 950,0 |
159 950,0 |
||
республиканский бюджет РК |
1223,5 |
620,0 |
620,0 |
||
федеральный бюджет |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.1. |
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Всего, из них: |
3 041,2 |
233,3 |
233,3 |
местный бюджет |
2 794,1 |
233,3 |
233,3 |
||
республиканский бюджет РК |
247,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.2. |
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего, из них: |
928,9 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
725,8 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет РК |
203,1 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.3. |
Реализация малых проектов в сфере культуры |
Всего, из них: |
315,0 |
300,0 |
300,0 |
местный бюджет |
315,0 |
300,0 |
300,0 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Всего, из них: |
27 228,2 |
25 230,0 |
25 230,0 |
местный бюджет |
27 228,2 |
25 230,0 |
25 230,0 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.5. |
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, из них: |
334,0 |
155,8 |
155,8 |
местный бюджет |
155,8 |
155,8 |
155,8 |
||
республиканский бюджет РК |
153,3 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
24,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.6. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.7. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Всего, из них: |
10 663,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
местный бюджет |
10 663,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.1.8. |
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации |
Всего, из них: |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями |
Всего, из них: |
39 800,0 |
37 449,0 |
37 449,0 |
местный бюджет |
39 800,0 |
37 449,0 |
37 449,0 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей |
Всего, из них: |
87 372,0 |
64 520,0 |
64 520,0 |
местный бюджет |
87 372,0 |
64 520,0 |
64 520,0 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.3. |
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий |
Всего, из них: |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.4. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута". |
Всего, из них: |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.5. |
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Всего, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.2.6. |
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Всего, из них: |
1 033,2 |
2 095,2 |
2 095,2 |
местный бюджет |
413,2 |
1 475,2 |
1 475,2 |
||
республиканский бюджет РК |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
||
Основное мероприятие 0.3.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, из них: |
7 952,9 |
6 133,7 |
6 133,7 |
местный бюджет |
7 952,9 |
6 133,7 |
6 133,7 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.3.2. |
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы |
Всего, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.3.3. |
Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры |
Всего, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 0.3.4. |
Организация работы по обеспечению деятельности |
Всего, из них: |
16 160,1 |
14 453,0 |
14 453,0 |
местный бюджет |
16 160,1 |
14 453,0 |
14 453,0 |
Таблица 6 изменена с 2 мая 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 18 апреля 2017 г. N 600
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа "Воркута" по муниципальной программе
Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | |||||||
Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | |||||||
Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | |||||||
Показатель объема услуги: | |||||||
количество посещений |
единиц |
170500 |
161000 |
151500 |
Х |
Х |
Х |
Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | |||||||
Показатель объема работы: | |||||||
Количество документов |
единиц |
320000 |
310000 |
300000 |
Х |
Х |
Х |
Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов | |||||||
Показатель объема работы: | |||||||
Количество документов |
единиц |
2500 |
2500 |
2500 |
Х |
Х |
Х |
Субсидия на содержание учреждения |
27 228,2 |
25 230,0 |
25 230,0 |
||||
Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | |||||||
Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | |||||||
Показатель объема услуги: | |||||||
Число посетителей |
человек |
2000 |
2000 |
2000 |
Х |
Х |
Х |
Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | |||||||
Показатель объема работы: | |||||||
Количество предметов |
единица |
83276 |
83576 |
83876 |
Х |
Х |
Х |
Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | |||||||
Показатель объема работы: | |||||||
Количество экспозиций (выставок) |
единица |
23 |
25 |
27 |
Х |
Х |
Х |
Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания | |||||||
Показатель объема работы: | |||||||
Количество экскурсантов |
человек |
3000 |
3000 |
3000 |
Х |
Х |
Х |
Число экскурсий |
единиц |
150 |
151 |
152 |
Х |
Х |
Х |
Субсидия на содержание учреждения |
10 663,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | |||||||
Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями | |||||||
Наименование работы: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт, концерт танцевально-хореографического коллектива) | |||||||
Показатель объема работы: | |||||||
Концертов |
единица |
120 |
120 |
120 |
Х |
Х |
Х |
Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | |||||||
Показатель объема работы: | |||||||
Количество клубных формирований |
единица |
63 |
63 |
63 |
Х |
Х |
Х |
Субсидия на содержание учреждений |
39 800,0 |
37 449,0 |
37 449,0 |
||||
Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей | |||||||
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||||
Показатель объема услуги: | |||||||
Количество человеко-часов |
человеко-час |
20230680 |
15855832 |
13329360 |
Х |
Х |
Х |
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | |||||||
Показатель объема услуги: | |||||||
Число обучающихся |
человек |
545 |
529 |
518 |
Х |
Х |
Х |
Субсидия на содержание учреждений |
87 372,0 |
64 520,0 |
64 520,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.