Приложение N 1. План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО "Ухта" на период 2017 - 2019 годов

Приложение N 1
к Программе оздоровления
муниципальных финансов (оптимизации
расходов) МОГО "Ухта" на период
2017 - 2019 годов

План мероприятий
по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО "Ухта" на период 2017 - 2019 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители за реализацию мероприятий	Срок реализации мероприятия	Индикатор (показатель) исполнения мероприятия
					Наименование	Ед. измерения	Значение, в том числе по годам
							2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1.	Формирование комплексного плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО "Ухта"	Организация и проведение совещаний на уровне администрации МОГО "Ухта"	Финансовое управление администрации МОГО "Ухта"	01.09.2017	Наличие утверждённого комплексного плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО "Ухта"	да/нет	да	-	-
1.2.	Реализация плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов бюджета МОГО "Ухта" за счёт повышения эффективности налогообложения имущества	Аналитическая записка о результатах проведенных мероприятий	Межрайонная инспекция ИФНС России N 3 по Республике Коми (по согласованию)	2017 год	Аналитическая записка	да/нет	да	-	-
1.3.	Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду	Проведение проверок, аукционов, конкурсов, формирование аналитической записки по итогам проведенных мероприятий	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
1.4.	Внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества МОГО "Ухта" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов	Подготовка предложений о расширении перечня объектов, предлагаемых к приватизации, и проведение необходимых мероприятий в целях приватизации муниципального имущества	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
				Ежегодно	Принятие муниципальных правовых актов МОГО "Ухта" о внесении изменений в Прогнозный план приватизации	да/нет	да	да	да
1.5.	Реализация мероприятий по снижению уровня неформальной занятости в отраслях экономики МОГО "Ухта"	Мониторинг мероприятий по снижению неформальной занятости	Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
2. Меры по оптимизации расходов
2.1.	Оптимизация расходных обязательств МОГО "Ухта", в части расходных обязательств МОГО "Ухта", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления	Определение перечня расходных обязательств МОГО "Ухта", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. Формирование, утверждение и реализация Плана по отмене с 1 января 2018 года расходных обязательств МОГО "Ухта", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления	Финансовое управление администрации МОГО "Ухта"	2017 год	Перечень расходных обязательств МОГО "Ухта", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления определён	да/нет	да	да	да
				Ежегодно	Наличие актуального Плана по отмене расходных обязательств МОГО "Ухта", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.	да/нет	да	да	да
				2017 год	Проекты муниципальных правовых актов, направленные на реализацию Плана подготовлены	да/нет	да	-	-
2.2.	Организация работы по упорядочению использования административных зданий путем размещения в них отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" из расчета до 9 кв. м общей площади на одного работника аппарата (за исключением руководителя органа)	Анализ. Подготовка проекта муниципального правового акта о закреплении норматива общей площади на одного работника (за исключением руководителя органа)	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта"	2017 год	Проект муниципального правового акта, подготовлен	да/нет	да	-	-
2.3.	Ограничение численности муниципальных служащих МОГО "Ухта" в целях оптимизации расходов на муниципальное управление	Принятие муниципального правового акта об установлении запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Совет МОГО "Ухта"	01.07.2017	Муниципальный правовой акт принят	да/нет	да	-	-
2.4.	Проведение детального анализа существующих функций отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" на предмет дублирования	Анализ существующих функций, рассмотрение предложений отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" по перераспределению функций	Администрация МОГО "Ухта" (курирующий заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта")	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
		Сбор, обработка информации от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта"		Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
2.5.	Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих	Подготовка аналитической записки с предложениями по выведению непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих	Администрация МОГО "Ухта" (курирующий заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта")	2018 год	Аналитическая записка	да/нет	-	да	-
2.6.	Разработка и реализация Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам):	Разработка Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам)	Администрация МОГО "Ухта" (курирующие заместители руководителя администрации МОГО "Ухта"), Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МОГО "Ухта"	01.08.2017	Планы оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам)	да/нет	да	-	-
2.6.1.	по оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений, в том числе: а) ликвидация муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы (в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям МОГО "Ухта", и не соответствует сфере деятельности учреждения); б) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений.
2.6.2	по оптимизации расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: а) анализ муниципальных услуг на предмет: - целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями; - возможности их оказания иными методами, способами; б) анализ нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе на предмет возможности уменьшения нормативных затрат за счёт: - обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%; - передачи несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг; - создания централизованных бухгалтерий; - реализации (продажи), консервации излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений; - увеличение (сохранение) объёма средств от приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений	Мониторинг реализации Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы	Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МОГО "Ухта"	Ежегодно до 1 июля	Отчёт о реализации Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы	да/нет	да	да	да
2.6.3.	Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным администрацией МОГО "Ухта"	Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий	Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МОГО "Ухта"	Ежегодно в установленные администрацией МОГО "Ухта" сроки	Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	да/нет	да	да	да
2.6.4.	Неприменение при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества	Осуществление расчёта объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МОГО "Ухта"	2018 год	Выполнение положений, предусмотренных Порядком, установленным администрацией МОГО "Ухта"	да/нет	нет	нет	да
2.7.	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных и республиканских программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объёма финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства, учитывать возможность применения проектной документации повторного использования (типовой проектной документации))	Ранжирование объектов капитального строительства для муниципальных нужд в соответствии с порядком, установленным администрацией МОГО "Ухта"	Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта", Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МОГО "Ухта"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
2.7.1.	Сокращение объёмов незавершённого строительства	Вынесение решений о списании затрат в виде незавершённых капитальных вложений	МУ Управление капитального строительства	Ежегодно	Доля сокращения объёмов незавершенного строительства по отношению к предыдущему году	%	0,5%	1,0%	1,0%
2.8.	Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней	Внесение соответствующих изменений в муниципальные правовые акты администрации МОГО "Ухта"	Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МОГО "Ухта"	2017 год	Аналитическая записка	да/нет	да	-	-
2.9.	Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением в качестве обязательного условий: а) установление показателей результативности и (или) право главного распорядителя устанавливать их в соглашении; б) меры ответственности за нарушение условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности, включающие требования: - возврата в бюджет МОГО "Ухта" в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности	Внесение изменений в муниципальные правовые акты МОГО "Ухта", устанавливающие порядки предоставления субсидий юридическим лицам в части совершенствования порядков предоставления субсидий с установлением в качестве обязательного требования возврат в бюджет МОГО "Ухта" субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, не достижении показателей результативности	Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МОГО "Ухта"	2017 год	Аналитическая записка	да/нет	да	-	-
2.10.	Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности	Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке	Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МОГО "Ухта"	Постоянно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
3. Меры по сокращению муниципального долга
3.1.	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	Направление запросов в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по кредитованию бюджета МОГО "Ухта"	Финансовое управление администрации МОГО "Ухта"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
3.2.	Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление муниципальных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и предоставление муниципальных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения)	Предоставление муниципальных гарантий МОГО "Ухта" только при наличии соответствующего обеспечения	Финансовое управление администрации МОГО "Ухта"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
3.3.	Направление доходов, фактически полученных при исполнении бюджета МОГО "Ухта" сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов (за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда МОГО "Ухта" и доходов от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Коми)	Досрочное погашение кредитов кредитных организаций за счет направления доходов, фактически полученных при исполнении бюджета МОГО "Ухта" сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов (за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда МОГО "Ухта" и доходов от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Коми)	Финансовое управление администрации МОГО "Ухта"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да