Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального
обслуживания населения
Республики Коми (2015-2018 годы)"

Показатели нормативов
региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Коми

Категория работников: Социальные работники

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	X	7,1	7,8	7,8	8,9	9,1	9,2	X	X
2.	Число получателей услуг, чел.	X	8 326	8 627	8 627	9 875	10 096	10 207	X	X
3.	Среднесписочная численность социальных работников: человек	X	1 165	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	X	X
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	885 238	876 348	868 240	860 400	853 000	845 800	838 800	97,3**	95,7**
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7.	по субъекту Российской Федерации	X	49,6	59,4	57,4	79,0	100,0	100,0	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	33 971,0	37 305,6	39 738,5	41 100,0	44 140,0	48 100,0	52 700,0	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,8	106,5	103,4	107,4	109,0	109,6	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	12 761,0	18 504,7	23 605,8	23 606,0	34 870,6	48 100,0	52 700,0	X	X
11.	Темп роста к предыдущему году, %	X		127,6	100,0	147,7	137,9	109,6	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	X	3,2	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	X	336,8	409,2	409,2	604,5	833,8	913,5	1 422,9	3 170,2
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	104,6*	72,4	72,4	267,7	497,0	576,8	412,6	1 486,4
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	X	0,0	70,7	70,7	261,3	485,1	562,9	402,7	1 450,7
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	22,3	26,9	26,9	128,4	177,2	194,2	182,2	553,6
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	1,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	26,3	26,3	128,0	176,7	193,6	180,6	550,9
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0,0	20,4	20,4	30,1	41,6	45,5	70,9	158,0
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,0	5,9	5,9	97,9	135,1	148,0	109,8	392,9
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	21,3	0,6	0,6	0,3	0,4	0,5	1,5	2,4
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	X	1,7	1,7	6,4	11,9	13,8	9,9	35,6
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 17 + стр. 22 + стр. 23)	X	104,6	72,4	72,4	267,7	497,0	576,8	412,5	1 486,3
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 * 100%)	X	0,0	37,2	37,2	48,0	35,7	33,7	44,2	37,2
26.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	X	5 553,3	5 537,2	5 537,2	5 314,8	5 251,2	5 251,2	X	X
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	X	6 718,1	6 646,7	6 646,7	6 424,3	6 360,7	6 360,7	X	X

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году;

** темп роста 2018 г., 2016 г. к 2013 году.