Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 29 ноября 2013 г. N 841 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"
- Приложение 1
Приложение 1
Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 6 февраля 2014 г. N 69
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Приложение 1
к муниципальной Программе
С изменениями и дополнениями от:
6, 21 февраля, 14 апреля, 1 октября, 22 декабря 2014 г., 19 июня, 11 августа 2015 г.
Таблица N 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в Княжпогостском районе на 2014-2016 годы" | |||||||||||
|
1. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры |
проценты |
92,3 |
92,4 |
92,5 |
92,6 |
92,7 |
92,8 |
92,9 |
93,0 |
93,0 |
|
2. |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
проценты |
70,0 |
72,0 |
74,0 |
78,0 |
83,0 |
88,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" 1.1. Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях | |||||||||||
|
1.1.1 |
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные работы |
единицы |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Укрепление материально-технической базы |
|
|
|
||||||||
|
1.2.1 |
Количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами |
единицы |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Выполнение муниципального задания | |||||||||||
|
1.3.1. |
Выполнение муниципального задания |
проценты |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" 2.1. Выполнение муниципального задания | |||||||||||
|
2.1.1. |
Выполнение муниципального задания |
проценты |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
2.2. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек, подписка на периодические издания для муниципальных библиотек | |||||||||||
|
2.2.1. |
Количество документов, выданных из фондов библиотек |
единицы |
456,1 |
456,2 |
456,3 |
456,4 |
456,5 |
456,6 |
456,6 |
456,6 |
456,6 |
|
2.3. Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела | |||||||||||
|
2.3.1 |
Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе |
в процентах |
10,0 |
22,0 |
34,0 |
46,0 |
58,0 |
70,0 |
82,0 |
94,0 |
100,0 |
|
2.4. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | |||||||||||
|
2.4.1 |
Количество зарегистрированных пользователей |
человек |
14190 |
14190 |
14210 |
14220 |
14230 |
14240 |
14250 |
14260 |
14270 |
|
Подпрограмма 3. "Развитие музейного дела" | |||||||||||
|
3.1. Выполнение муниципального задания | |||||||||||
|
3.1.1. |
Выполнение муниципального задания |
в процентах |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
3.1.2. |
Увеличение количества посещаемости (на 1 жителя в год) |
посещений |
0,19 |
0,19 |
0,20 |
0,20 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
|
3.1.3. |
Доля представленных зрителю предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
процент |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
|
Подпрограмма 4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" | |||||||||||
|
4.1. Выполнение муниципального задания | |||||||||||
|
4.1.1. |
Выполнение муниципального задания |
в процентах |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
4.1.2 |
Количество посещений платных культурно-досуговых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Проведение культурно-досуговых мероприятий | |||||||||||
|
4.2.1 |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
в процентах |
70 |
71 |
74 |
78 |
83 |
86 |
87 |
88 |
89 |
|
4.3. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры | |||||||||||
|
4.3.1 |
Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа |
единиц на 1000 человек населения |
0,65 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
|
4.4. Внедрение информационных технологий | |||||||||||
|
4.4.1. |
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных информационными технологиями |
процентов |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
|
4.5. Мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащение материалами | |||||||||||
|
4.5.1. |
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных материалами |
процентов |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.6. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Строительство учреждений отрасли культуры | |||||||||||
|
4.6.1. |
Доля обеспеченных муниципальных учреждений культуры первичными мерами пожарной безопасности |
процентов ед. |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.7. Строительство учреждений отрасли культуры | |||||||||||
|
4.7.1. |
Доля построенных муниципальных учреждений культуры |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Подпрограмма "Обеспечение для условий реализации Программы" 5.1. Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС | |||||||||||
|
5.1.1. |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
процентов |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений 6.1. Выполнение муниципального задания | |||||||||||
|
6.1.1. |
Доля учреждений культуры, охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. |
процентов |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Таблица N 2
к муниципальной программе
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
ДШИ г. Емва |
2014 |
2020 |
Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение государственных гарантий равной доступности детей к дополнительному образованию; создание условий для эстетического и духовно-нравственного совершенствования подрастающего поколения. |
Недоступность детей к дополнительному образованию |
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия; Количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами |
||
|
1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях |
ДШИ г. Емва |
2014 |
2020 |
Устранение мероприятий по пожарной безопасности |
Нарушение требования п. 6.27-28 СанПиН 21-01-97* в части требований к зданию по пожарной безопасности. |
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные работы |
|
|
1.2. |
Укрепление материально-технической базы |
ДШИ г. Емва |
2014 |
2020 |
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
Недостаточность обеспечения музыкальными инструментами учреждений дополнительного образования детей |
Количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами |
|
|
1.3. |
Выполнение муниципального задания |
ДШИ г. Емва |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МАОУ ДОД "Детская школа искусств", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата коммунальных услуг, заработной платы |
Снижение группы оплаты труда |
|
|
1.4. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
ДШИ г. Емва |
2014 |
2020 |
Устранение мероприятий по пожарной безопасности |
Предписания Госпожнадзора |
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности |
|
|
2. |
Руководители городских и главы сельских поселений, подведомственные учреждения отдела культуры |
2014 |
2020 |
Реализация подпрограммы обеспечит предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей. |
Недостижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" |
Увеличения количества библиографических записей в электронных базах данных; увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки |
||
|
2.1. |
Комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек |
МЦБС |
2014 |
2020 |
Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек |
Недостаточность комплектования фондов библиотек |
Увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки |
|
|
2.2. |
Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек |
МЦБС |
2014 |
2020 |
Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек |
Недостаточность комплектования фондов библиотек |
Увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки |
|
|
2.3. |
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела |
МЦБС |
2014 |
2020 |
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет; создание цифрового контента и электронных ресурсов в библиотечной деятельности |
Ограничение доступа к библиотечным фондам |
Количество библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе "Княжпогостский" |
|
|
2.4. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
МЦБС |
2014 |
2020 |
Совершенствование библиотечного обслуживания населения республики, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей |
Уменьшение доступа населения к информационным ресурсам; |
Обеспечение равного доступа населения Княжпогостского района к информационным ресурсам |
|
|
2.5. |
Выполнение муниципального задания |
МЦБС |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МБУ "Княжпогостской межпоселенческой центральной библиотечной системы", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата коммунальных услуг, заработной платы |
Снижение группы оплаты труда |
|
|
3. |
Руководители городских и главы сельских поселений, РИКМ, музей с. Туръя |
2014 |
2020 |
Доступ различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создание новых экспозиций в музеях Княжпогостского района на основе современных технологий, обеспечение поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований. |
Уменьшение доступа населения к музейным фондам |
Увеличение количества посещений музеев; увеличение количества выставок в музеях; увеличение числа предметов основного и вспомогательного фондов музеев; количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид. |
||
|
3.1. |
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела |
РИКМ |
2014 |
2020 |
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет; создание цифрового контента и электронных ресурсов в музейной деятельности |
Ограничение доступа к музейным фондам |
Количество музейных фондов, внесенных в электронный каталог, в муниципальном районе "Княжпогостский" |
|
|
3.2. |
Выполнение муниципального задания |
РИКМ |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата коммунальных услуг, заработной платы |
Снижение группы оплаты труда |
|
|
4. |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Руководители городских и главы сельских поселений, подведомственные учреждения отдела культуры |
2014 |
2020 |
Сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и нематериальных культурных ценностей; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности. |
Не достижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" |
Увеличение количества клубных формирований; увеличение количества участников в клубных формированиях; увеличение количества координационно-учебных мероприятий (семинаров, конференций). |
|
|
4.1. |
Выполнение муниципального задания |
РДК |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МАУ "Княжпогостский Дом культуры", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата заработной платы |
Снижение группы оплаты труда |
|
|
4.2. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путем приобщения населения, в том числе и детей и молодежи, к культурным ценностям. |
Уменьшение доступа населения к культурно-досуговым мероприятиям |
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; |
|
|
4.3. |
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Неэффективное функционирование учреждений культуры |
Количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами за счет средств Программы |
|
|
4.4. |
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий |
РДК |
2014 |
2020 |
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет. |
Неэффективное функционирование учреждений культуры |
Количество учреждений культуры, обеспеченных информационными технологиями |
|
|
4.5. |
Мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащение материалами |
РДК |
2014 |
2020 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Неэффективное функционирование учреждений культуры |
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных материалами |
|
|
4.6. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
РДК |
2014 |
2020 |
Устранение мероприятий по пожарной безопасности |
Предписания Госпожнадзора |
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности |
|
|
4.7. |
Строительство учреждений отрасли культура |
РДК |
2014 |
2020 |
Строительство учреждений отрасли культура |
Неэффективное функционирование учреждений культуры |
Доля построенных муниципальных учреждений культуры |
|
|
5. |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
Не достижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" |
Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры. |
||
|
5.1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
Не достижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" |
Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры. |
|
|
5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
Не достижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" |
Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры. |
|
|
6. |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МАУ "Центр ХТО", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата заработной платы |
Доля учреждений культуры, охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. |
||
|
6.1. |
Выполнение муниципального задания |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МАУ "Центр ХТО", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата заработной платы |
Доля учреждений культуры, охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. |
|
Таблица N 3
к муниципальной Программе
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Вид нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
|||||
|
|
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |
|
|
||
|
2. |
|||||
|
|
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |
|
|
||
|
3. |
|||||
|
|
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |
|
|
||
|
4. |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
|
|||
|
|
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |
|
|
||
|
5. |
|
|
|||
|
|
Налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах") |
|
|
||
|
6. |
|
|
|||
|
|
Налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах") |
|
|
||
Информация об изменениях:
Таблица 4 изменена. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 21 февраля 2014 г. N 112
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Таблица N 4
к муниципальной Программе
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
С изменениями и дополнениями от:
21 февраля 2014 г.
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" | |||||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
11533,6 |
11533,6 |
11533,6 |
|
|
|
|
|
Количество зданий, в которых проведены противопожарные мероприятия |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||
|
Количество документов, выданных из фонда библиотеки |
чел. |
452350 |
452400 |
452450 |
452500 |
452500 |
452500 |
452500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество зарегистрированных пользователей |
чел. |
14190 |
14200 |
14210 |
14220 |
14230 |
14240 |
14250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела" | |||||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
15294,56 |
15842,50 |
15842,50 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" | |||||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
23913,00 |
29913,80 |
30002,20 |
|
|
|
|
|
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры |
процент |
92,4 |
92,5 |
92,6 |
92,7 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение численности участников клубных формирований |
процент |
8,7 |
8,8 |
8,9 |
9,0 |
9,1 |
9,2 |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
Проведение противопожарных мероприятий |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внедрение информационных технологий |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
78,2 |
328,2 |
328,2 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение для условий реализации Программы" | |||||||||||||||
|
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1421,70 |
1421,70 |
1421,70 |
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1631,71 |
1631,71 |
1631,71 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" | |||||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6552,55 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Таблица 5 изменена. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 11 августа 2015 г. N 500
Таблица N 5
к муниципальной Программе
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
С изменениями и дополнениями от:
21 февраля, 14 апреля, 1 октября, 22 декабря 2014 г., 19 июня, 11 августа 2015 г.
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
Всего из них за счет средств: |
77 370,62 |
66 946,96 |
66 271,28 |
66 518,58 |
|
|
|
|
местного бюджета |
67 361,63 |
66 634,66 |
66 151,98 |
66 399,28 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
9 781,80 |
256,50 |
119,30 |
119,30 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
227,19 |
55,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Всего из них за счет средств: |
13 720,25 |
11 871,36 |
11 901,80 |
11 881,60 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
13 438,45 |
11 871,36 |
11 901,80 |
11 881,60 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
100,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
181,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий |
Всего, из них за счет средств: |
2 800,00 |
68,20 |
68,20 |
68,20 |
|
|
|
|
местного бюджета |
2 800,00 |
68,20 |
68,20 |
68,20 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.2. |
Укрепление материально-технической базы |
Всего, из них за счет средств: |
415,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местного бюджета |
133,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
100,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
181,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение муниципального задания |
Всего |
10 505,02 |
11 803,16 |
11 833,60 |
11 813,40 |
|
|
|
|
местного бюджета |
10 505,02 |
11 803,16 |
11 833,60 |
11 813,40 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
"Развитие библиотечного дела" |
Всего, из них за счет: |
15 538,95 |
15 037,20 |
14 814,66 |
14 894,57 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
15 276,86 |
14 822,70 |
14 695,36 |
14 775,27 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
216,40 |
158,70 |
119,30 |
119,30 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
46,69 |
55,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Комплектование книжных и документных фондов |
всего, из них за счет средств: |
161,60 |
174,20 |
78,70 |
78,70 |
|
|
|
|
местного бюджета |
81,30 |
127,70 |
78,70 |
78,70 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета |
80,30 |
39,40 |
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
7,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.2. |
Подписка на периодические издания |
Всего, из них за счет средств: |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
260,00 |
|
|
|
|
местного бюджета |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
260,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.3. |
Внедрение информационных технологий |
Всего из них за счет средств: |
272,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местного бюджета |
136,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета |
136,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.4. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего из них за счет средств: |
0,00 |
245,30 |
245,30 |
245,30 |
|
|
|
|
местного бюджета |
0,00 |
126,00 |
126,00 |
126 000,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета |
0,00 |
119,30 |
119,30 |
119 300,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.5. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
14 829,46 |
14 339,00 |
14 260,66 |
14 310,57 |
|
|
|
|
местного бюджета |
14 829,46 |
14 339,00 |
14 260,66 |
14 310,57 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.6. |
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Всего из них за счет средств: |
45,69 |
48,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
45,69 |
48,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
"Развитие музейного дела" |
Всего из них за счет средств: |
1 914,83 |
2 116,18 |
2 098,13 |
2 110,23 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
1 914,83 |
2 116,18 |
2 098,13 |
2 110,23 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.1. |
Внедрение информационных технологий |
Всего из них за счет средств |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
|
|
|
|
местного бюджета |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
1 896,23 |
2 097,58 |
2 079,53 |
2 091,63 |
|
|
|
|
местного бюджета |
1 896,23 |
2 097,58 |
2 079,53 |
2 091,63 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Всего из них за счет средств: |
35 188,36 |
24 377,80 |
23 993,30 |
24 142,80 |
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
25 723,26 |
24 280,00 |
23 993,30 |
24 142,80 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
9 465,10 |
97,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.1. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
23 923,00 |
23 104,10 |
23 233,60 |
23 383,10 |
|
|
|
|
местного бюджета |
23 923,00 |
23 104,10 |
23 233,60 |
23 383,10 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Всего из них за счет средств: |
600,00 |
351,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
|
местного бюджета |
600,00 |
351,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.3. |
Приобретение специального оборудования |
Всего из них за счет средств: |
500,00 |
195,60 |
195,60 |
195,60 |
|
|
|
|
местного бюджета |
250,00 |
97,80 |
195,60 |
195,60 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
250,00 |
97,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.4. |
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий |
Всего из них за счет средств: |
78,20 |
164,10 |
164,10 |
164,10 |
|
|
|
|
местного бюджета |
39,10 |
164,10 |
164,10 |
164,10 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
39,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.5. |
Реализация малых проектов в сфере культуры |
Всего из них за счет средств: |
253,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местного бюджета |
41,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
212,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.6. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
Всего из них за счет средств: |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.7. |
Строительство учреждений отрасли культура |
Всего из них за счет средств: |
9 044,26 |
|
|
|
|
|
|
|
местного бюджета |
480,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
8 563,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.8. |
Гранты в области культуры |
Всего из них за счет средств: |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местного бюджета |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.9. |
Проведение ремонтных работ |
Всего из них за счет средств: |
380,00 |
563,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местного бюджета |
380,00 |
563,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Обеспечение для условий реализации программы |
Всего из них за счет средств: |
2 794,18 |
2 932,02 |
2 844,99 |
2 870,29 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
2 794,18 |
2 932,02 |
2 844,99 |
2 870,29 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 5. 1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Всего из них за счет средств: |
1 226,38 |
1 182,03 |
1 172,03 |
1 182,03 |
|
|
|
|
местного бюджета |
1 226,38 |
1 182,03 |
1 172,03 |
1 182,03 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Всего из них за счет средств: |
1 567,80 |
1 749,98 |
1 672,96 |
1 688,25 |
|
|
|
|
местного бюджета |
1 567,80 |
1 749,98 |
1 672,96 |
1 688,25 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Всего из них за счет средств: |
8 214,04 |
10 612, 39 |
10 618,39 |
10 619,09 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
8 214,04 |
10 612,39 |
10 618,39 |
10 619,09 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 6.1. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
8 214,04 |
10 612,39 |
10 618,39 |
10 619,09 |
|
|
|
|
местного бюджета |
8 214,04 |
10 612,39 |
10 618,39 |
10 619,09 |
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||