Приложение. Показатели нормативов "дорожной карты"

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожная карта")
"Повышение эффективности
и качества услуг в сфере
социального обслуживания
населения Республики Коми
(2014-2018 годы)"

Показатели нормативов "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Коми

Категория работников: Социальные работники

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	х	7,1	7,5	8,7	8,9	9,1	9,2	124,5**	129,2**
2.	Число получателей услуг, чел.	х	8 326	8 554	9 728	9 972	10 188	10 352	119,8**	124,3**
3.	Среднесписочная численность социальных работников: человек	х	1 165	1 148	1 121	1 121	1 121	1 121	96,2**	96,2**
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	885 238	876 348	863 377	851 286	838 732	825 782	812 496	95,7**	92,7**
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7.	по субъекту Российской Федерации	х	49,6	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	33 971	37 306	41 100	44 700	48 500	53 500	58 700	130,0**	157,3**
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	109,8	110,2	108,8	108,5	112,4	111,7	х	х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	12 761	18 505	23 838	30 620	38 315	53 500	58 700	207,1**	317,2**
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х		128,8	128,4	125,1	139,6	111,7	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	х	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	336,8	427,6	536,3	671,1	937,0	1 028,1	1 634,9	3 600,0
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	104,6*	90,7	199,5	334,2	600,2	691,3	624,4	1 915,9
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	0,0	87,9	193,1	323,2	579,8	667,8	604,2	1 851,8
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	х	22,3	34,0	80,7	122,7	177,4	197,4	237,4	612,2
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	33,8	80,4	122,3	176,9	196,8	236,5	610,2
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	х	0,0	6,3	21,0	26,3	36,8	40,4	53,7	130,9
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	х	0,0	27,5	59,3	96,0	140,1	156,5	182,8	479,4
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	21,3	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	1,5
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб.	х	х	2,8	6,4	11,0	20,4	23,5	20,2	64,1
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 17 + 22 + 23)	х	104,6	90,7	199,5	334,2	600,2	691,3	624,4	1 915,9
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 * 100%)	х	0,0	37,5	40,5	36,7	29,6	28,6	38,0	32,0
26.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	х	5 527,6	5 455,7	5 384,8	5 314,8	5 251,2	5 251,2	96,2**	95,0**
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	х	6 692,6	6 603,7	6 505,8	6 435,8	6 372,2	6 372,2	96,2**	95,2**

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году;

**темп роста 2018 г., 2016 г. к 2013 году.