Приложение 1. Мероприятия программы

Приложение 1

Таблица N 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм-я	Значения показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Прилузского района"
1	Показатель (индикатор)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Задача 1. Обеспечение населения Прилузского района возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом, в том числе путем расширения ассортимента услуг на базе существующих объектов спорта, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения района
1.1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом, от общей численности населения	процент	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.2.	Количество человек, принявших участие в спортивных мероприятиях поселенческого, межпоселенческого и районного уровня к общему количеству населения района	процент	1,5	2	5	10	12	15	16	18	20
1.3.	Количество публикаций в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по здоровому образу жизни	единиц	60	63	65	68	71	74	76	77	80
1.4.	Удовлетворенность населения условиями занятия физической культурой и спортом	процент	18	19	20	21	23	25	26	28	30
Задача 2. Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва
2.1.	количество участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий, соревнований среди различных групп и категорий населения Прилузского района	человек	5000	5050	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700
2.2.	Количество призовых мест, занятых спортсменами Прилузского района на республиканских и всероссийских соревнованиях	единиц	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2.3.	Численность спортсменов, подготовленных муниципальными образовательными организациями спортивной направленности, вошедших в основной и резервный составы профессиональных команд	единиц	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2.4.	Количество спортсменов, выполнивших норматив не ниже 1 спортивного разряда от общего количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	единиц	6	7	8	9	10	11	12	13	15
Задача 3. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
3.1	Доля квалифицированных специалистов физкультурно-спортивных организаций прошедших подготовку и переподготовку от числа всех специалистов отрасли муниципального образования	процент	10	11	13	15	16	17	18	19	20
3.2	Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	14795	17124	19646	22465	-	-	-	-	-
Задача 4. Строительство и реконструкция спортивных объектов
4.1	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения	4,4	4,6	5,0	5,5	5,7	5,8	6,0	6,2	6,5
Задача 5. Модернизация действующих спортивных сооружений
5.1	Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном образовании муниципального района "Прилузский"	процент	30,0	33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	45,0	45,8
Задача 6. Обновление машин, оборудования и транспортных средств инфраструктуры физической культуры и спорта
6.1.	Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся учреждений данной категории	процент	10	12	13	14	15	16	17	18	20
6.2.	Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта	единиц	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N	наименование программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель программы и мероприятий	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Прилузского района"
Задача 1. Обеспечение населения Прилузского района возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом, в том числе путем расширения ассортимента услуг на базе существующих объектов спорта, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения
1.1.	Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением Прилузского района: создание и поддержка спортивных клубов, секций, групп здоровья	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский", МБУ "ЦСМ Прилузского района"	2014 г.	2020 г.	Получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	Получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом от общей численности населения
1.2.	Проведение спортивных мероприятий поселенческого, межпоселенческого и районного уровня Центром спортивных мероприятий	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский", МБУ "ЦСМ Прилузского района"	2014 г.	2020 г.	Получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	Получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Количество человек, принявших участие в спортивных мероприятиях поселенческого, межпоселенческого и районного уровня к общему количеству населения района;
1.3.	Опубликование в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов по пропаганде здорового образа жизни	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014 г.	2020 г.	Формирование положительного имиджа здорового образа жизни. Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом.	Не-(недо-) получение информации, снижение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом	Количество статей в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по здоровому образу жизни
1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта	МБУ "ЦСМ Прилузского района"	2014 г.	2020 г.	Получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	Получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Удовлетворенность населения условиями занятия физической культурой и спортом
1.5.	Поддержка федераций по видам спорта и общественных инициатив, создание спортивных клубов и клубов здоровья	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014 г.	2020 г.	Выделение субсидий федерациям по видам спорта и общественным движениям на деятельность, связанную с развитием спартакиадных видов спорта	Снижение интереса к профессиональной спортивной деятельности. Отсутствие новых проектов	Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом от общей численности населения
Задача 2. Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва
2.1.	Участие в соревнованиях республиканского и российского значения	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский", МБУ "ЦСМ Прилузского района"	2014 г.	2020 г.	Формирование положительного спортивного имиджа Прилузского района	Снижение показателей программы	Доля участия в спортивных мероприятиях республиканского и российского уровня от общего количества спортивных мероприятий; Количество призовых мест, занятых спортсменами Прилузского района на республиканских и российских соревнованиях
2.2.	Подготовка образовательными учреждениями спортивной направленности спортсменов для основного и резервного составов профессиональных команд	Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"	2014 г.	2020 г.	Формирование положительного спортивного имиджа Прилузского района. Создание условий для тренировочного процесса	Снижение показателей программы	Численность спортсменов, подготовленных муниципальными образовательными организациями спортивной направленности, вошедших в основной и резервный составы профессиональных команд
2.3.	Принятие мер по сдаче спортсменами нормативов не ниже 1 спортивного разряда	Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"	2014 г.	2020 г.	Формирование положительного спортивного имиджа Прилузского района. Рейтинг лучших спортсменов.	Снижение показателей программы	Количество спортсменов, выполнивших норматив не ниже 1 спортивного разряда от общего количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности
Задача 3. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
3.1.	Направление специалистов в области физической культуры и спорта на курсы повышения квалификации	Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"	2014 г.	2020 г.	Усиление кадрового потенциала	Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства	Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации
3.2.	Поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных учреждений спорта Прилузского района в целях обеспечения достижения на территории целевых показателей социально-экономического развития	Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"	2014 г.	2020 г.	Стимулирование профессиональной деятельности. Создание привлекательной среды для молодых специалистов	Снижение показателей программы	Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Задача 4 . Строительство и реконструкция спортивных объектов
4.1.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	Управление образования администрации муниципального района "Прилузский". Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"	2014 г.	2020 г.	Модернизация спортивных объектов	Угроза утраты и снижение интереса населения к занятиям спортом, постепенная утрата личностных ориентиров, изменение социальных ориентиров	Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании муниципального района "Прилузский"
Задача 5. Модернизация действующих спортивных сооружений
5.1.	Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений	Управление образования администрации муниципального района "Прилузский". Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"	2014 г.	2020 г.	Повышение уровня обеспеченности населения Прилузского района объектами спорта	Несоответствие физического состояния зданий и сооружений физической культуры и спорта требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта	Количество модернизированных муниципальных спортивных сооружений в Прилузском районе
Задача 6. Обновление машин, оборудования и транспортных средств инфраструктуры физической культуры и спорта
6.1.	Приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для учреждений спортивной направленности, приобретение транспорта для выезда сборных команд Прилузского района	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский", Управление образования администрации муниципального района Прилузский".	2014 г.	2020 г.	Повышение уровня обеспеченности населения Прилузского района спортивным оборудованием и инвентарем, и транспортным средством для выезда на соревнования различного уровня	Невозможность (снижение) предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта	Количество муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся учреждений данной категории
6.2.	Создание и реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта на территории сельских поселений муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014 г.	2020 г.	Формирование положительного имиджа Прилузского района. Увеличение спектра услуг в сфере физической культуры и спорта	Невозможность (снижение) предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта	Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта

Таблица 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
1.	Постановление администрации муниципального района "Прилузский" об утверждении Плана мероприятий по реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Прилузского района"	Утверждение плана действий по реализации муниципальной программы на очередной, финансовый и плановый период	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	Январь 2014 года Внесение изменений по мере необходимости
2.	Постановление администрации муниципального района "Прилузский" об утверждении календарного плана официальных спортивно-массовых мероприятий"	Утверждение плана спортивно-массовой работы, проведения официальных районных соревнований и участия в республиканских и российских соревнованиях на один календарный год	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	Январь 2014 года Внесение изменений по мере необходимости

Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значения показателя объема услуги			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
			Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Развитие физической культуры и спорта"
Предоставление услуг по организации проведения спортивно-массовых мероприятий, и созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами в сфере физической культуры и спорта на базе спортивных сооружений	Спортивные мероприятия и участники соревнований	количество мероприятий	120	123	125	4750,0	2780,0	2280,0
		количество участников	5000	5050	5100

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

(тыс.руб.)

Статус	Наименование программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс.руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта Прилузского района"
Задача 1. Обеспечение населения Прилузского района возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом, в том числе путем расширения ассортимента услуг на базе существующих объектов спорта, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения
1.1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением Прилузского района: создание и поддержка спортивных клубов, секций, групп здоровья		Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский", МБУ "ЦСМ Прилузского района"	400,0	380,0	350,0	X	X	X	X
1.2. Проведение спортивных мероприятий поселенческого, межпоселенческого и районного уровня Центром спортивных мероприятий		Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский", МБУ "ЦСМ Прилузского района"	350,0	350,0	350,0	X	X	X	X
1.3. Опубликование в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов по пропаганде здорового образа жизни		Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	150,0	150,0	150,0	X	X	X	X
1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, подведомственных управлению культуры		МБУ "ЦСМ Прилузского района"	850,0	800,0	780,0	X	X	X	X
Задача 2. Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва
2.1. Участие в соревнованиях республиканского и российского значения		Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	950,0	950,0	950,0	X	X	X	X
2.2. Подготовка образовательными учреждениями спортивной направленности спортсменов для основного и резервного составов профессиональных команд		Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"	100,0	100,0	100,0	X	X	X	X
2.3. Принятие мер по сдаче спортсменами нормативов не ниже 1 спортивного разряда		Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"	0	0	0	X	X	X	X
Задача 3. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
3.1. Направление специалистов в области физической культуры и спорта на курсы повышения квалификации		Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"	100,0	100,0	100,0	X	X	X	X
Задача 4. Строительство и реконструкция спортивных объектов
4.1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений		Управление образования администрации муниципального района "Прилузский", управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"	0	0	0	X	X	X	X
Задача 5. Модернизация действующих спортивных сооружений
5.1. Модернизация действующих спортивных сооружений		Управление образования администрации муниципального района "Прилузский", Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"	1000,0	1000,0	5000,0	X	X	X	X
Задача 6. Обновление машин, оборудования и транспортных средств инфраструктуры физической культуры и спорта
6.1. Обеспечение спортивным инвентарем и транспортом учреждений спортивной направленности		Управление образования администрации муниципального района "Прилузский", Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	1600,0	5150,0	7700,0	X	X	X	X
6.2. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта		Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	100,0	100,0	100,0

Таблица 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс.руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"	всего	6665,09	10208,99	16776,8
		местные бюджеты	6665,09	10208,99	16776,8
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности	120,0	120,0	120,0
Задача 1. Обеспечение населения Прилузского района возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом путем расширения ассортимента услуг на базе существующих объектов спорта, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения
1.1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением Прилузского района: создание и поддержка спортивных клубов, секций, групп здоровья		всего	400,0	380,0	350,0
		местные бюджеты	400,0	380,0	350,0
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
1.2. Проведение спортивных мероприятий поселенческого, межпоселенческого и районного уровня Центром спортивных мероприятий		всего	350,0	350,0	350,0
		местные бюджеты	350,0	350,0	350,0
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
1.3. Опубликование в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов по пропаганде здорового образа жизни		всего	150,0	150,0	150,0
		местные бюджеты	150,0	150,0	150,0
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, подведомственных управлению культуры		всего	850,0	800,0	780,0
		местные бюджеты	850,0	800,0	780,0
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
1.5. Поддержка федераций по видам спорта и общественных инициатив, создание спортивных клубов и клубов здоровья		всего	250,0	200,0	200,0
		местные бюджеты	250,0	200,0	200,0
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
Задача 2. Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва
2.1. Участие в соревнованиях республиканского и российского значения		всего	950,0	950,0	950,0
		местные бюджеты	950,0	950,0	950,0
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
2.2. Подготовка образовательными учреждениями спортивной направленности спортсменов для основного и резервного составов профессиональных команд		всего	100,0	100,0	100,0
		местные бюджеты	100,0	100,0	100,0
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
2.3. Принятие мер по сдаче спортсменами нормативов не ниже 1 спортивного разряда		всего	0	0	0
		местные бюджеты
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
Задача 3. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
3.1. Направление специалистов в области физической культуры и спорта на курсы повышения квалификации		всего	100,0	100,0	100,0
		местные бюджеты
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
3.2. Поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных учреждений спорта Прилузского района в целях обеспечения достижения на территории целевых показателей социально-экономического развития		всего	1065,09	1128,99	1196,8
		местные бюджеты	1065,09	1128,99	1196,8
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
Задача 4 . Строительство и реконструкция спортивных объектов
4.1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений		всего	0	0	0
		местные бюджеты
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
Задача 5. Модернизация действующих спортивных сооружений
5.1. Модернизация действующих спортивных сооружений		всего	1000,0	1000,0	5000,0
		местные бюджеты	1000,0	1000,0	5000,0
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
Задача 6. Обновление машин, оборудования и транспортных средств инфраструктуры физической культуры и спорта
6.1. Обеспечение спортивным оборудованием и транспортом учреждений спортивной направленности		всего	1600,0	5150,0	7700,0
		местные бюджеты	1600,0	5150,0	7700,0
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета
6.2. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта		всего	100,0	100,0	100,0
		местные бюджеты	100,0	100,0	100,0
		- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
		федерального бюджета