Приложение. Региональная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы)"

Приложение

Региональная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы)"
(утв. постановлением Правительства Республики Коми от 30 июля 2010 г. N 241)

Паспорт
региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы)"

Наименование Программы	-	региональная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы)" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	-	Федеральный закон "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
	-	распоряжение Правительства Республики Коми от 9 апреля 2010 г. N 145-р
Заказчик Программы	-	Служба Республики Коми по тарифам
Разработчик Программы	-	Служба Республики Коми по тарифам
Исполнители Программы	-	органы исполнительной власти Республики Коми;
	-	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
Цель Программы	-	создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере, а также при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта на 40 процентов к 2020 году (по отношению к 2007 году)
Задачи Программы	-	снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов в сопоставимой оценке;
	-	снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;
	-	проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением и созданию системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов на территории Республики Коми, осуществление мониторинга и анализа этих показателей;
	-	обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы, в сфере бизнеса и в домохозяйствах;
	-	расширение применения энергосберегающих технологий в процессах производства продукции и оказания услуг, бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте основных фондов; - проведение энергетического аудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов для помещений и оборудования в организациях бюджетной сферы; - пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка кадров в области энергосбережения
Сроки реализации Программы	-	I-й этап - 2010-2012 годы II-й этап - 2013-2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы	-	в целом на реализацию Программы потребуется 5824140 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета Республики Коми - 7890 тыс. рублей; внебюджетные источники - 5816250 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы в разбивке по годам: 2010 - 238,867 млн. рублей 2011 - 274,698 млн. рублей 2012 - 315,902 млн. рублей 2013 - 363,288 млн. рублей 2014 - 417,781 млн. рублей 2015 - 480,448 млн. рублей 2016 - 552,515 млн. рублей 2017 - 635,392 млн. рублей 2018 - 730,701 млн. рублей 2019 - 840,306 млн. рублей 2020 - 966,352 млн. рублей.
Целевые индикаторы (показатели) Программы	-	динамика энергоемкости валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий);
	-	объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы;
	-	экономия энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в натуральном выражении;
	-	экономия энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в стоимостном выражении;
	-	доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Коми;
	-	доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Коми;
	-	доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Коми;
	-	изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;
	-	доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Коми;
	-	объем внебюджетных средств, учтенных в тарифах, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе" региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы)"

Наименование подпрограммы	-	подпрограммы# "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе" (далее - подпрограмма)
Заказчик подпрограммы	-	Служба Республики Коми по тарифам
Разработчик подпрограммы	-	Служба Республики Коми по тарифам
Исполнители подпрограммы	-	органы исполнительной власти Республики Коми;
	-	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
Цель подпрограммы	-	создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, обеспечивающих снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента
Задачи подпрограммы	-	проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением и создание системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов бюджетными учреждениями на территории Республики Коми, осуществление мониторинга и анализа этих показателей;
	-	обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы;
	-	расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере;
	-	проведение энергетического аудита и энергетических обследований, ведение энергетических паспортов для помещений и оборудования в организациях бюджетной сферы;
	-	снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов в сопоставимой оценке;
	-	снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа
Сроки реализации подпрограммы	-	I этап - 2010-2012 гг. II этап - 2013-2015 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	в целом на реализацию подпрограммы потребуется 303460 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета Республики Коми - 7890 тыс. рублей, внебюджетные источники - 295,570 тыс. рублей
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	-	удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	-	удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	-	изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	-	изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	-	изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;
	-	удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
	-	удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
	-	изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
	-	изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
	-	изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;
	-	удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
	-	удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
	-	изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
	-	изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
	-	изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;
	-	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми;
	-	доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми;
	-	доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми;
	-	доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми;
	-	доля расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);
	-	динамика расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);
	-	доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;
	-	число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками;
	-	доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);
	-	доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд (в стоимостном выражении);
	-	удельные расходы республиканского бюджета Республики Коми на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя).

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Потребление топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы составляет существенную часть от всего потребления энергоресурсов на территории Республики Коми. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, за 2009 год доля потребления данных ресурсов бюджетофинансируемыми организациями в общем объеме отпуска тепловой и электрической энергии составляет соответственно 8,1 процента и 5,7 процента. При этом заметна определенная тенденция по снижению доли потребления указанных ресурсов.

Таблица 1

Объем отпуска тепловой и электрической энергии бюджетофинансируемым организациям

Объем отпуска	Тепловая энергия, тыс.Гкал			Электрическая энергия, млн.кВт/час
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Всего	17068,2	16128,5	18265,2	5391,9	5333,5	5206,5
в том числе бюджетофинансируемым организациям	1645,1	1440,7	1485,9	311,4	305,4	296,7
Удельный вес	9,6%	8,9%	8,1%	5,8%	5,7%	5,7%

В связи с суровостью климатических условий Республики Коми расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов имеют значительный удельный вес, в том числе и в структуре расходов всех уровней бюджетов. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение коммунальными (в том числе и энергетическими ресурсами) бюджетных учреждений в Республике Коми за 2009 год составляет 5,2 процента от всей расходной части консолидированного бюджета.

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Расходы консолидированного бюджета Республики Коми, млн. рублей	33807,2	44346,5	46415,1
в том числе расходы на коммунальные услуги, млн. рублей	1687,2	2115,3	2440,5
удельный вес	5,0%	4,8%	5,2%

В соответствии со статьей 24 Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) начиная с 1 января 2010 г. каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В целях реализации данной задачи Федеральным законом N 261-ФЗ предусмотрена в частности организация закупок для государственных нужд только энергоэффективных товаров, работ, услуг в соответствии с федеральными стандартами (в частности запрет закупать для государственных и муниципальных нужд лампы накаливания любой мощности).

Кроме того, в целях организации работы в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Федерального закона N 261-ФЗ муниципальные образования обязаны принять программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 15 мая 2010 года. Такие программы должны быть разработаны в соответствии с требованиями статьи 25 указанного Федерального закона.

Деятельность государственного учреждения Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" по реализации энергосберегающих проектов, проводимая на протяжении 2006-2009 годов, свидетельствует о наличии в бюджетной сфере потенциала экономии расходов на топливно-энергетические ресурсы на уровне 385 млн. рублей в год, в том числе на муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта - более 248 млн. рублей в год, на аналогичных учреждениях республиканского подчинения - около 137 млн. рублей.

В зависимости от области внедрения энергосберегающих мероприятий (централизованное отопление, электроосвещение и т.д.) снижение затрат на энергоресурсы может составить от 5 процентов до 40 процентов, а в ряде случаев выше.

Документальный мониторинг 17 энергосберегающих проектов на объектах бюджетной сферы в Республике Коми и 26 проектов на объектах бюджетных учреждений, реализованных государственным учреждением Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" в 2006-2009 годах, свидетельствует о полученном экономическом эффекте в размере 24,5 процента, в том числе по проектам, реализуемым на объектах бюджетной сферы в Республике Коми - 33,7 процента, на объектах бюджетных учреждений - 10,7 процента. Общий размер экономии платежей из республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на оплату за потребляемую энергию по данным проектам по состоянию на 1 января 2010 г. составил 18668,5 тыс. рублей.

Среди основных проблем - отсутствие квалифицированного персонала для разработки эффективных энергосберегающих мероприятий, а также отсутствие необходимых финансовых ресурсов для их воплощения.

Одним из наиболее проблемных направлений реализации положений Федерального закона N 261-ФЗ является обеспечение объектов бюджетных учреждений приборами учета потребления тепловой энергии.

По итогам инвентаризации объектов бюджетных учреждений, проведенной с участием государственного учреждения Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения", составлены перечни объектов, на которых необходима установка приборов учета тепловой энергии. По оценкам, на объектах бюджетных учреждений с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал/час требуется установка порядка 258 узлов учета тепловой энергии на общую сумму более 34,6 млн. рублей (общее количество объектов бюджетных учреждений, на которых отсутствуют приборы учета тепла, составляет около 2310 шт., в том числе республиканского бюджета - 566 шт., муниципального - 1774 шт. Стоимость установки приборов учета на всех объектах - около 300,3 млн. рублей).

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Решение указанных вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, обеспечивающих снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Задачи подпрограммы - обеспечение в бюджетном секторе Республики Коми:

проведения комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением и создание системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов бюджетных учреждений на территории Республики Коми, осуществление мониторинга и анализа этих показателей, в том числе в разрезе муниципальных образований;

обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы;

расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере;

проведение энергетического аудита и энергетических обследований, ведение энергетических паспортов для помещений и оборудования в организациях бюджетной сферы;

снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в сопоставимой оценке, в том числе сокращение расходов на оплату энергоресурсов и удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа.

Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2010-2015 годы и осуществляется в два этапа:

I этап - 2010-2012 годы. Содержание основных мероприятий, реализуемых на протяжении данного этапа, будет посвящено осуществлению организационных аспектов, реализации первоочередных энергосберегающих мероприятий, проведению энергетического аудита, пропаганде энергосбережения и подготовке квалифицированных кадров в области энергосбережения;

на II этапе - 2013-2015 годы - реализуются основные мероприятия Программы. По итогам анализа реализации мероприятий первого этапа дополнительно уточняется план мероприятий, направленных на реализацию потенциала энергосбережения.

Раздел 4. Система подпрограммных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Источник финансирования	Объемы финансирования, млн. рублей							Исполнители мероприятий
				Всего	в том числе по годам
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением
1.1.	Планирование расходов республиканского бюджета Республики Коми на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2010 года	ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-	-	главные распорядители бюджетных средств республиканского бюджета Республики Коми
1.2.	Обеспечение реализации бюджетными учреждениями Республики Коми требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных нужд	с 1 января 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	распорядители средств республиканского бюджета Республики Коми
1.3.	Содействие заключению бюджетными учреждениями энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации (разъяснительная работа, консультации)	2012-2015 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	органы исполнительной власти Республики Коми
1.4.	Внесение предложений по формированию системы энергосервисных контрактов, направленных на повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
1.5.	Проведение обучающих курсов для работников бюджетной сферы	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
1.6.	Мониторинг и формирование рейтинга энергоэффективности городов и районов Республики Коми	2011-2012 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
1.7.	Содействие бюджетным учреждениям в разработке технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования	2011-2012 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
	Итого по разделу 1:		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2. Обеспечение учёта объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы
2.1.	Оснащение зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти Республики Коми и бюджетных учреждений Республики Коми, находящихся в государственной собственности Республики Коми, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию	до 1 января 2012 г.	республиканский бюджет Республики Коми	7,890	-	7,890	-	-	-	-	органы исполнительной власти Республики Коми
	в том числе:
2.1.1.	Оснащение объектов учреждений здравоохранения приборами учета тепловой энергии (5 объектов)	до 1 января 2011 г.	республиканский бюджет Республики Коми	0,680		0,680					Министерство здравоохранения Республики Коми
2.1.2.	Оснащение объектов учреждений образования приборами учета тепловой энергии (54 объекта)	до 1 января 2011 г.	республиканский бюджет Республики Коми	7,071	-	7,071	-	-	-	-	Министерство образования Республики Коми
2.1.3.	Оснащение спортивных объектов бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии (1 объект)	до 1 января 2011 г.	республиканский бюджет Республики Коми	0,139	-	0,139	-	-	-	-	Агентство Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму
	Итого по разделу 2:			7,890	-	7,890	-	-	-	-
Раздел 3. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий в бюджетной сфере
3.1.	Реализация пилотных проектов по повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений Республики Коми	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	48,389	8,662	39,727	-	-	-	-	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
	в том числе:
3.1.1.	реализация пилотного проекта в государственном учреждении "Республиканский стадион"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	3,593	1,659	1,934					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.1.2.	реализация пилотного проекта в государственном учреждении "Государственный театр оперы и балета Республики Коми"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	3,772	0,239	3,533					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.1.3.	реализация пилотного проекта в государственном учреждении Республики Коми "Кардиологический диспансер"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,615	0,365	0,250					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.1.4.	реализация пилотного проекта в государственном учреждении Республики Коми "Республиканский центр помощи семье и детям"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	8,097	0,101	7,996					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.1.5.	реализация пилотного проекта в государственном учреждении Республики Коми "Национальный архив Республики Коми"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	3,969	0,025	3,944					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.1.6.	реализация пилотного проекта в государственной общеобразовательной школе-интернат "Гимназия искусств при Главе Республики Коми"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	28,343	6,273	22,070					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.2.	Реализация переходящих энергосберегающих проектов на объектах бюджетной сферы Республики Коми, финансирование которых начато в рамках Плана мероприятий по реализации энергосберегающих проектов на территории Республики Коми на 2009 год, утвержденного приказом Службы Республики Коми по тарифам от 30 декабря 2008 г. N 95/1	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	9,251	7,245	2,006	-	-	-	-	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
	в том числе:
3.2.1.	реализация энергосберегающего проекта "Реконструкция теплового узла с установкой средств автоматики и водоподогревателя для нужд горячего водоснабжения" в здании Республиканской стоматологической поликлиники по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, 84"	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,038	0,038						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.2.2.	реализация энергосберегающего проекта "Установка группы автоматического регулирования потребления тепловой энергии в учебном корпусе Профлицея N 13 по ул. Мира, 16 в г. Инта"	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,756	0,756						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.2.3.	реализация энергосберегающего проекта "Установка группы автоматического регулирования потребления тепловой энергии в здании общежития Профлицея N 13 по ул. Мира, 18 в г. Инта"	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,518	0,518						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения""
3.2.4.	реализация энергосберегающих проектов:	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	2,007	2,007						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
	"Реконструкция теплового узла учебного корпуса ГОУ "Детский дом-школа N 1 им.А.А. Католикова" с установкой группы учета и автоматического регулирования потребления тепловой энергии" и "Реконструкция теплового узла спального корпуса N 2 ГОУ "Детский дом-школа N 1 им.А.А. Католикова" с установкой группы учета и автоматического регулирования потребления тепловой энергии"
3.2.5.	реализация энергосберегающего проекта "Установка группы автоматического регулирования потребления тепловой энергии в здании Воркутинского музыкального училища по ул. Центральная, 9, в г. Воркута"	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,490	0,490						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.2.6.	реализация энергосберегающего проекта "Установка группы автоматического регулирования потребления тепловой энергии в здании Воркутинского педагогического колледжа по ул. Дончука, 9 "Б", в г. Воркута"	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,503	0,503						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.2.7.	реализация энергосберегающего проекта "Реконструкция тепловых узлов зданий Профучилища N 12 с установкой групп учета и автоматического регулирования потребления тепловой энергии по ул. Яновского, д. 9, г. Воркута"	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	2,826	2,826						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.2.8.	реализация энергосберегающего проекта "Установка средств автоматики подачи теплоносителя в систему отопления и перевод работы системы ГВС по закрытой схеме в здании Республиканской станции переливания крови"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,938		0,938					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.2.9.	реализация энергосберегающего проекта "Установка средств автоматического регулирования потребления тепловой энергии с установкой группы учета в центральном тепловом пункте Профучилища N 11 по ул. Дзержинского, д. 64, г. Емва"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	1,068		1,068					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.2.10.	реализация энергосберегающего проекта "Реконструкция электрического освещения в зданиях РГУ "Коми республиканский перинатальный центр"	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,107	0,107						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.3.	Финансирование мероприятий по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения муниципальных образований на территории Республики Коми		внебюджетные источники, учтенные в тарифах	1,689	1,689	-	-	-	-	-	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
	в том числе:
3.3.1.	финансирование энергосберегающего проекта "Замена светильников уличного освещения с лампами марки ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ меньшей мощности" администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа "Сыктывкар"	2010 г.	Внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,500	0,500						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.3.2.	финансирование энергосберегающего проекта "Реконструкция системы уличного освещения муниципального образования городского поселения "Микунь"	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,560	0,560						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.3.3.	финансирование энергосберегающего проекта "Реконструкция системы уличного освещения муниципального образования сельского поселения "Кужба" Усть-Куломского района в рамках реализации "Муниципальной целевой программы "Светлая Кужба" на 2010-2012 годы" администрации сельского поселения "Кужба" Усть- Куломского района"	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,282	0,282						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.3.4.	финансирование энергосберегающего проекта "Реконструкция системы уличного освещения муниципального образования сельского поселения "Дон" администрации сельского поселения "Дон" Усть-Куломского района	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,347	0,347						государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.4.	Финансирование мероприятий по повышению энергетической эффективности и оснащению приборами учета потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями на территории Республики Коми	2010-2015 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	2,637	0,300	2,337	-	-	-	-	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
	в том числе:
3.4.1.	финансирование энергосберегающего проекта "Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя с установкой средств автоматики подачи теплоносителя в систему отопления здания муниципального образовательного учреждения "Детский сад N 53 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	1,000	0,300	0,700					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.4.2.	финансирование мероприятий по оснащению приборами учета тепловой энергии бюджетных учреждений муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (4 объекта)	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,520		0,520					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.4.3.	финансирование мероприятий по оснащению приборами учета тепловой энергии объектов бюджетных учреждений муниципального образования муниципального района "Прилузский" (2 объекта)	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,260		0,260					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.4.4.	финансирование мероприятий по оснащению приборами учета тепловой энергии объектов бюджетных учреждений муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" (1 объект)	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,130		0,130					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.4.5.	финансирование энергосберегающего проекта "Замена централизованного отопления на автономное" в государственном учреждении Республики Коми "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,727		0,727					государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
3.5.	Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, реализуемые в соответствии с пообъектным перечнем энергосберегающих мероприятий, утверждаемым Службой Республики Коми по тарифам	2011-2015 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	233,604	5,000	6,273	52,357	54,451	56,629	58,894	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
	Итого по разделу 3:			295,570	22,896	50,343	52,357	54,451	56,629	58,894
Раздел 4. Осуществление мероприятий по проведению энергетических обследований в организациях бюджетной сферы
4.1.	Подготовка к проведению энергетических обследований объектов органов государственной власти Республики Коми, наделенных правами юридических лиц, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	главные распорядители бюджетных средств республиканского бюджета Республики Коми
4.2.	Определение финансовой потребности для проведения энергетических обследований объектов органов государственной власти Республики Коми и бюджетных учреждений Республики Коми	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	главные распорядители бюджетных средств республиканского бюджета Республики Коми
	Итого по разделу 4:			-	-	-	-	-	-	-
	Всего по подпрограмме:			303,4603	22,8964	58,233	52,3567	54,451	56,629	58,8942

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2010-2015 годах составит 303460 тыс. рублей, в том числе:

средства республиканского бюджета Республики Коми - 7890 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 295570 тыс. рублей.

Таблица

Общий объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам

Источники финансирования подпрограммы	Объемы финансирования (млн. рублей)
	Всего	в том числе по годам
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего: в том числе:	303,460	22,896	58,233	52,357	54,451	56,629	58,894
Республиканский бюджет Республики Коми*	7,890	-	7,890	-	-	-	-
Внебюджетные источники, учтенные в тарифах**	295,570	22,896	50,343	52,357	54,451	56,629	58,894

* Выделение средств республиканского бюджета Республики Коми планируется производить исходя из существующих возможностей.

** Средства, получаемые с применением регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных подпрограммой (распоряжение Правительства Республики Коми от 7 июля 2010 г. N 288-р, а также постановление Правительства Республики Коми от 9 сентября 2005 г. N 243).

Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности подпрограммы

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Бюджетная эффективность подпрограммы будет выражаться в следующем:

1) снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями в Республике Коми;

2) поступление налоговых платежей в бюджеты различных уровней, связанное с увеличением объемов реализуемой продукции, работ, услуг при выполнении работ по энергосберегающим проектам.

Экономическая эффективность подпрограммы будет выражаться в следующем:

1) повышение энергоэффективности бюджетной сферы как составной части энергоэффективности экономики Республики Коми;

2) повышение уровня профессиональной подготовки специалистов бюджетных организаций в сфере энергоэффективности;

3) вовлечение средств потребителей тепловой и электрической энергии как консолидированного финансового ресурса в процесс реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере.

Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в следующем:

сохранение, а возможно и увеличение доходов работников бюджетных учреждений, за счет экономии средств, достигнутой путем снижения потребления ими ресурсов, направленной на увеличение годового фонда оплаты труда.

Таблица

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе и их значения

N п/п	Показатели	Единица измерения	2009 год (факт)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,16	0,04	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14
2.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,14	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11
3.	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м		-0,12	-0,09	-0,07	-0,05	-0,03	-0,02
4.	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м		0,11	0,07	0,04	0,01	-0,01	-0,03
5.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		1,12	0,15	0,32	0,50	0,71	0,96	1,23
6.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	0,042	0,043	0,045	0,044	0,042	0,041	0,040
7.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	0,006	0,003	0	0	0	0	0
8.	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.		0,002	0,003	0,002	0,000	-0,001	-0,002
9.	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.		-0,003	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006
10.	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		0,14	0,07	0	0	0	0	0
11.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.ч*ч	1273	1235	1198	1162	1127	1094	1061
12.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч*ч	0,6	-	-	-	-	-	-
13.	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)			-37,6	-74,6	-110,6	-145,5	-179,3	-212,1
14.	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)			-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
15.	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми	%	99,95	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми	%	52,8	13,3	24,0	33,4	41,6	48,9	55,2
18.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми	%	87,6	93,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
19.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Республики Коми	%	100	100	100	100	100	100	100
20.	Доля расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)	%	7,2	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0
21.	Доля расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий)	%	5,3	5,1	4,9	4,8	4,7	4,5	4,2
22.	Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий)		0,325	-0,073	-0,071	-0,069	-0,067	-0,065	-0,063
23.	Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)		0,753	0,680	0,609	0,540	0,473	0,408	0,345
24.	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	50	50	0	0	0
25.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками	шт.	0	0	3	5	7	9	11
26.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	0	0	0,7	1,2	1,6	2,1	2,6
27.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении)	%	-	50	100	100	100	100	100
28.	Удельные расходы бюджета Республики Коми на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс.руб./чел.	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

Раздел 7. Система управления и контроля

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Правительство Республики Коми.

Служба Республики Коми по тарифам осуществляет общее руководство и управление реализацией подпрограммы.

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры" региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы)"

Наименование подпрограммы	-	подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры" (далее - подпрограмма)
Заказчик подпрограммы	-	Служба Республики Коми по тарифам
Разработчик подпрограммы	-	Служба Республики Коми по тарифам
Исполнители подпрограммы	-	органы исполнительной власти Республики Коми
Цель подпрограммы	-	создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры Республики Коми
Задачи подпрограммы	-	проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением и создание системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры на территории Республики Коми, осуществление мониторинга и анализа этих показателей;
	-	обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры;
	-	расширение применения энергосберегающих технологий в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры;
	-	проведение энергетического аудита и энергетических обследований в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры;
	-	снижение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов
Сроки реализации подпрограммы	-	I этап - 2010-2012 годы программы II этап - 2013-2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	в целом на реализацию подпрограммы потребуется 5520680 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства - 5520680 тыс. рублей
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	-	изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями;
	-	изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
	-	динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
	-	динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Энергосистема представляет главное инфраструктурное звено в развитии любого региона и от ее состояния зависит развитие всех отраслей экономики.

Энергосистема в Республике Коми - это совокупность объединенных на параллельную работу электрических станций, линий электропередачи, подстанций, имеющих общий резерв мощности и централизованное оперативно-диспетчерское управление.

Энергосистема в Республике Коми входит в состав ЕЭС России (ОЭС Северо-Запада) и имеет электрические связи с Котласским электроузлом Архангельской энергосистемы по ЛЭП - 220 кВ Урдома - Микунь, ЛЭП - 110 кВ Жешарт - Яренск и с Кировской энергосистемой по ЛЭП - 110 кВ Летка - Мураши.

Особенностью энергосистемы в Республике Коми является практически изолированная ее работа. Слабые связи с единой энергосистемой позволяют получать и передавать не более 5 процентов от вырабатываемой электроэнергии за пределы республики.

В 2006 году проведена реорганизация ОАО "АЭК "Комиэнерго" с выделением генерирующих и энергосбытовых функций, функций по обслуживанию магистральных электрических сетей и диспетчерскому управлению. Организованы предприятия с разделенными функциями ОАО "АЭК "Комиэнерго", филиал ОАО "ТГК-9" "Коми", ОАО "Коми энергосбытовая компания", филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" "Коми РДУ".

На сегодняшнее время производство электроэнергии на территории Республики Коми осуществляется тремя основными генерирующими компаниями: ОАО "ТГК-9" филиал "Коми", филиал ОАО "ОГК-3" "Печорская ГРЭС" и ТЭЦ ОАО "МБП Сыктывкарский ЛПК".

Электроснабжение потребителей Республики Коми осуществляется от сетей и подстанций филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго".

Обслуживание потребителей в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии осуществляет ОАО "Коми энергосбытовая компания", являющаяся единственным гарантирующим поставщиком в Республике Коми.

Координация осуществляется филиалом "СО-ЦДУ ЕЭС" "Коми РДУ".

Энергосистема в Республике Коми состоит из пяти энергоузлов: Воркутинского, Интинского, Печорского, Ухтинского (Центрального) и Южного. Все узлы имеют генерирующие источники и соединены системообразующими одноцепными ВЛ 220 кВ протяженностью более 1000 км. На сегодняшний день общая протяженность электрических сетей составляет: магистральных ЛЭП - 1610 км, распределительных ЛЭП - 20674 км.

Производство электроэнергии в энергосистеме в Республике Коми практически полностью осуществляется тепловыми электростанциями (ТЭС), суммарная установленная мощность которых на начало 2007 года составляла 2,5 млн.кВт. В 2008 году производство электроэнергии составило 9,5 млрд.кВтч.

Более 70 процентов электроэнергии вырабатывается на природном газе. В качестве топлива применяются также уголь - 16 процентов, мазут - порядка 1 процента, дизельное топливо - 1 процент, отходы деревообработки.

Основными потребителями электроэнергии в Республике Коми являются потребители лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной промышленности, предприятий транспорта, нефти и газа, коммунально-бытового сектора, сектора услуг.

В 2008 году в Республике Коми действовали 1124 электростанции, что на 8 процентов больше, чем в 2007 году. Увеличение количества произошло за счет роста числа передвижных маломощных дизельных электростанций. Из общего количества электростанций 58 - электростанции общего пользования, 554 принадлежат промышленным предприятиям, 205 - транспортным, 60 - строительным организациям, 33 - организациям сельского и лесного хозяйства, 214 - прочим хозяйствующим субъектам.

Наряду с централизованным электроснабжением энергосистема обеспечивает централизованное теплоснабжение от электростанций и крупных котельных.

Таблица 1

Основные показатели

2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Производство электроэнергии, млн.кВт.ч
8345,5	8261,7	8576,5	8409,4	8880,0	9111,0	9502,1
Производство теплоэнергии, млн.Гкал
21,7	21,1	21,4	20,0	20,6	19,4	19,6

Потенциал энергосбережения в секторе производства и передачи электрической и тепловой энергии

Общий потенциал энергосбережения в энергетике оценивается величиной 1100-1700 тыс.т у.т. в год.

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности производства электрической и тепловой энергии являются:

техническое перевооружение генерирующих мощностей, основанное на широкомасштабном внедрении установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

изменение структуры энергетического баланса в Республике Коми, использование прогрессивных и экологически чистых технологий сжигания угля, ориентация на применение и развитие возобновляемых и нетрадиционных видов топлива и источников энергии;

реализация проектов по экономически целесообразной утилизации высоко- и среднетемпературных тепловых вторичных энергоресурсов с использованием их в схемах теплоснабжения;

развитие децентрализованных источников энергоснабжения с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, в том числе с использованием газовых турбинных установок малой и средней мощности;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности энергетической отрасли в Республике Коми;

реализация инвестиционных проектов в области энергетики на территории Республики Коми, предусмотренных стратегическими планами развития Республики Коми.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры Республики Коми.

Задачи подпрограммы:

проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением и создание системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры на территории Республики Коми, осуществление мониторинга и анализа этих показателей;

обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры;

расширение применения энергосберегающих технологий в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры;

проведение энергетического аудита в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры;

снижение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов.

Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2010-2020 годы и осуществляется в два этапа:

I этап - 2010-2012 годы. Содержание основных мероприятий, реализуемых на данном этапе, будет посвящено осуществлению организационных аспектов, реализации первоочередных энергосберегающих мероприятий, проведению энергетического аудита, пропаганде энергосбережения и подготовке квалифицированных кадров в области энергосбережения;

на II этапе - 2013-2020 годы - реализуются основные мероприятия подпрограммы. По итогам анализа реализации мероприятий первого этапа дополнительно уточняется план мероприятий, направленных на реализацию потенциала энергосбережения.

Раздел 4. Система подпрограммных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Источник финансирования	Объемы финансирования, млн. рублей					Исполнители мероприятий
				Всего	в том числе по годам
					2010	2011	2012	2013-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Организационные мероприятия по управлению энергосбережением
1.1.	Содействие проведению энергетических обследований в организациях, осуществляющих деятельность в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры	2011-2012 гг.		-	-	-	-	-	Служба Республики Коми по тарифам
	Итого по разделу 1:			-	-	-	-	-
Раздел 2. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий
2.1.	Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, в том числе:	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	46,340	46,340				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.1.1.	финансирование энергосберегающего проекта "Перевод котельной N 4 мкр. Советский г. Воркута с жидкого на твердое топливо"	2010 г	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	45,900	45,900				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.1.2.	финансирование энергосберегающего проекта "Комплексонатная водоподготовка подпиточной и сетевой воды систему горячего водоснабжения в котельной пос. Водный Ухтинского района"#	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,440	0,440				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.2.	Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия, в том числе:	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	45,000		45,000			государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.2.1.	финансирование энергосберегающего проекта "Строительство модульной котельной мощностью 16,0 МВт"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	45,000		45,000			государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.3.	Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, в том числе:	2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	4,703		4,703			государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.3.1.	финансирование энергосберегающего проекта "Организация централизованного горячего водоснабжения двух микрорайонов, подключенных от ЦТП N 14 и N 15 - строительство сетей горячего водоснабжения"	2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	4,703		4,703			государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.4.	Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции, в том числе:	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	3,577		3,577			государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.4.1.	финансирование энергосберегающего проекта "Реконструкция сетей теплоснабжения в г. Печоре"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	3,577		3,577			государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.5.	Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, в том числе:	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,470	0,470				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.5.1.	финансирование энергосберегающего проекта "Установка частотных преобразователей на электродвигателе насоса на головных водозаборных сооружениях г. Инты"	2010 г.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,470	0,470				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.6.	Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой, в том числе:	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	33,634	33,634				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.6.1.	финансирование энергосберегающего проекта "Приобретение и установка частотных преобразователей на котельных г. Печоры"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,306	0,306				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.6.2.	финансирование энергосберегающего проекта "Установка частотных преобразователей на объектах воркутинских тепловых сетей"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	33,328	33,328				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.7.	Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, в том числе:	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,820	0,820				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.7.1.	финансирование энергосберегающего проекта "Приобретение и установка устройств плавного пуска на электродвигатели насосов в канализационных системах г. Инты"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,135	0,135				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.7.2.	финансирование энергосберегающего проекта "Приобретение и установка насосов с электродвигателями меньшей мощности на насосных станциях городских канализационных систем г. Инты"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	0,685	0,685				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.7.3.	финансирование энергосберегающего проекта "Приобретение и установка насосов с электродвигателями меньшей мощности на котельных г. Печоры"	2010-2011 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	4,091	4,091				государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
2.8.	Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, реализуемые в соответствии с пообъектным перечнем энергосберегающих мероприятий, утверждаемым Службой Республики Коми по тарифам	2010-2020 гг.	внебюджетные источники, учтенные в тарифах	5386,136	134,707	171,075	263,545	4816,809	государственное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения"
	Итого по разделу 2:			5520,680	215,971	224,355	263,545	4816,809
	Всего по подпрограмме:			5520,680	215,971	224,355	263,545	4816,809

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2010-2020 годах составит 5520680 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства - 5520680 тыс. рублей.

Таблица

Общий объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам

Источники финансирования	Объемы финансирования (млн. рублей)
	Всего	в том числе по годам
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего: в том числе:	5520,680	215,971	224,355	263,545	308,837	361,152	421,554	552,515	635,392	730,701	840,306	966,352
Республиканский бюджет Республики Коми*
Внебюджетные источники, учтенные в тарифах**	5520,680	215,971	224,355	263,545	308,837	361,152	421,554	552,515	635,392	730,701	840,306	966,352

-----------------------------------

* Выделение средств респубиканского бюджета Республики Коми планируется производить исходя из существующих возможностей.

** Средства, получаемые с применением регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных подпрограммой (распоряжение Правительства Республики Коми от 7 июля 2010 г. N 288-р, а также постановление Правительства Республики Коми от 9 сентября 2005 г. N 243).

Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности подпрограммы

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Бюджетная эффективность подпрограммы будет выражаться в следующем:

1) снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями и организациями;

2) увеличение поступления налоговых платежей в бюджеты различных уровней, связанное с ростом объемов реализуемой продукции, работ, услуг при выполнении подрядных работ по энергосберегающим проектам.

Экономическая эффективность подпрограммы будет выражаться в следующем:

1) повышение энергоэффективности в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры в Республике Коми;

2) вовлечение средств потребителей тепловой и электрической энергии как консолидированного финансового ресурса в процесс реализации энергосберегающих мероприятий.

Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в следующем:

1) сдерживание роста затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов;

2) снижение социальной напряженности в обществе;

3) создание рабочих мест для трудоустройства специалистов в области энергосбережения.

Таблица

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т у.т./кВт.ч	-1,0	-2,0	-3,0	-4,0	-5,0	-6,0	-7,0	-8,0	-9,0	-10,0	-11,0
2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	-1,0	-2,0	-3,0	-4,0	-5,0	-6,0	-7,0	-8,0	-9,0	-10,0	-11,0
3.	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	млн.кВт.ч	2,0	7,5	12,8	15,6	16,1	16,6	17,1	17,6	18,0	18,5	19,0
4.	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	тыс.Гкал	-17,0	-34,0	-51,0	-68,0	-85,0	- 102,0	-119,0	- 136,0	-153,0	- 170,0	-187,0

Раздел 7. Система управления и контроля

Контроль за реализацией осуществляется Правительством Республики Коми.

Служба Республики Коми по тарифам осуществляет общее руководство и управление реализацией подпрограммы.