Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы и оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Коми от 11 ноября 2011 г. N 505 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы и оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы создаст условия и предпосылки для развития молочного животноводства и производства молока, что позволит в перспективе снизить зависимость республики в снабжении населения молоком и молочными продуктами.

Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффективность:

увеличить удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота до 16,5 процента;

обеспечить прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году на 3 процента в год;

обеспечить строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота - не менее чем на 300 скотомест в год;

увеличить производство молока сельскохозяйственными организациями на 14 процентов по сравнению с уровнем 2008 года;

повысить удой молока на корову до 3540 килограммов в год;

повысить производительность труда в молочном животноводстве;

повысить качество производимой продукции;

повысить рентабельность молока в сельскохозяйственных организациях.

Целевые показатели и индикаторы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	2008 год (факт)	2009 год (прогноз)	2010 год (прогноз)	2011 год (прогноз)
1.	Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота, %	13,8	16,0	16,2	16,4
2.	Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород, голов	373	374	380	400
3.	Выход телят на 100 коров, голов	83	83	83	83
4.	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота, голов	344	354	350	360
5.	Удой молока на одну корову в год в сельскохозяйственных организациях, килограммов	2932	3259	3400	3540
6.	Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн	61,8	62,3	62,7	62,3
7.	Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, тысяч тонн	29,9	32,1	33,5	35,0
8.	Производство молока на душу населения, килограммов	64,0	64,6	66,0	66,6

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении условий труда для работников животноводства и повышении его престижности, а также в повышении уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях.

Бюджетная эффективность реализации мероприятий Программы определяется сокращением бюджетных расходов в расчете на производимый объем молока, а также ростом налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Коми за счет увеличения доходов от реализации молока и молочных продуктов.

Показатели эффективности реализации мероприятий Программы

Показатели	Единица измерения	2008 год (оценка)	2009 год (прог- ноз)	2010 год (прог- ноз)	2011 год (прог- ноз)	Всего за 4 года
Выручка от реализации молока (ТП)	млн.руб.	340,4	421,8	487,2	553,5	1802,9
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (дельта ТП)	млн.руб.	84,3	81,4	65,4	66,3	297,4
Финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета - всего (Ф)	млн.руб.	-	333,3	335,8	369,9	1039,0
Показатели эффективности (Эобщ)	%	-	24,4	19,5	17,9	28,6

,

где:

- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Реализация мероприятий Программы не несет негативных экологических последствий, они будут способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов Республики Коми путем предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет залужения деградированной пашни и восстановления мелиорированных земель на общей площади 6900 гектаров.