Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы

Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в следующем:

1) снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями и организациями;

2) поступление налоговых платежей в бюджеты различных уровней бюджетной системы, связанное с увеличением объемов реализуемой продукции, работ, услуг при выполнении работ по энергосберегающим проектам;

3) сокращение расходов республиканского бюджета Республики Коми на предоставление субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг за счет более рационального потребления коммунальных ресурсов, повышения уровня доступности коммунальных услуг для населения.

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в следующем:

1) повышение энергоэффективности экономики Республики Коми и как следствие улучшение уровня инвестиционной привлекательности Республики Коми;

2) повышение уровня профессиональной подготовки специалистов в области энергосбережения;

3) вовлечение средств потребителей тепловой и электрической энергии как консолидированного финансового ресурса в процесс реализации инвестиционных проектов, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов;

4) привлечение собственников помещений жилых домов к участию в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде в Республике Коми;

5) повышение экономии электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды в организациях промышленного комплекса;

6) обеспечение надежного электро- и теплоснабжения.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в следующем:

1) сдерживание роста затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов;

2) снижение социальной напряженности в обществе;

3) создание рабочих мест для трудоустройства специалистов в области энергосбережения.

4) снижение доли расходов на оплату коммунальных услуг для населения;

5) создание рабочих мест, за счет стимулирования развития местной промышленности, производства энергии путем освоения нетрадиционных источников энергии.

Реализация мероприятий Программы оценивается целевыми показателями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Основными целевыми показателями (индикаторами), позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

динамика энергоемкости валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий);

объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы;

экономия энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в натуральном и стоимостном выражении.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие степень достижения задач Программы, приведены в таблице 8.

Для расчета общих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности использованы следующие сведения:

уровень снижения энергоемкости ВРП принят в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" - не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом;

информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, Министерства промышленности и энергетики Республики Коми, Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, Службы Республики Коми по тарифам об объемах потребления энергетических ресурсов за 2007-2009 годы и тарифах на энергоресурсы;

Стратегия экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ будут ежегодно корректироваться с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации в Республике Коми.

Ожидаемые показатели Программы

Прогноз экономии потребления ресурсов выполнен при условии стабилизации ВРП и потребления ресурсов на уровне 2007 года. Снижение топливно-энергетических ресурсов принято в одинаковом размере к фактическому потреблению этих ресурсов за 2007 год. С учетом достигнутых результатов реализации Программы, изменений социально-экономической ситуации в Республике Коми, а также после утверждения Методики расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" значения целевых показателей будут пересмотрены и откорректированы.

Ожидаемые показатели экономии топливно-энергетических ресурсов в натуральных показателях и ожидаемые показатели экономии топливно-энергетических ресурсов в стоимостных показателях (в уровне тарифов 2007 года) приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Ожидаемые показатели экономии топливно-энергетических ресурсов в натуральных показателях

Показатели	Единица измерения	Объем экономии по годам (нарастающим итогом к 2007 году)
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Экономия электрической энергии	млн.кВт.ч	512	839	1193	1568	1924	2263	2585	2890	3181	3457	3719
Экономия тепловой энергии	тыс.Гкал	1059	1736	2468	3245	3982	4683	5349	5982	6583	7153	7696
Экономия воды	тыс.куб.м	3946	6473	9201	12096	14847	17459	19942	22300	24540	26668	28690
Экономия природного газа	млн.куб.м	188,0	308,4	438,4	576,4	707,5	832,0	950,2	1062,6	1169,4	1270,8	1367,1

Таблица 7

Ожидаемые показатели экономии топливно-энергетических ресурсов в стоимостных показателях (в уровне тарифов 2007 года)

Показатели	Объем экономии по годам (нарастающим итогом к 2007 году), млн. рублей (в уровне тарифов 2007 г.)
	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Экономия электрической энергии	777,5	1275,2	1812,8	2383,1	2925,0	3439,8	3928,8	4393,4	4834,8	5254,1	5652,4
Экономия тепловой энергии	698,2	1145,1	1627,8	2140,1	2626,7	3088,9	3528,1	3945,3	4341,6	4718,1	5075,8
Экономия воды	56,7	92,9	132,1	173,7	213,2	250,7	286,4	320,2	352,4	383,0	412,0
Экономия природного газа	263,3	431,8	613,8	807,0	990,4	1164,7	1330,3	1487,7	1637,1	1779,1	1914,0

Ожидаемое снижение потребления энергоресурсов (нарастающим итогом к расходу за 2007 год) составит 4244,3 тыс. тонн условного топлива.

Рис. 2

"Снижение потребления энергоресурсов (нарастающим итогом к расходу за 2007 год) тыс.т у.т."

Таблица 8

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам
			2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта	кг.у.т./ тыс.руб.	41,00	38,60	37,10	35,40	33,60	32,00	30,40	28,80	27,40	26,00	24,70	23,50
2.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы	%	100	100	99	100	100	93	94	95	95	96	97	97
3.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении (нарастающим итогом к уровню потребления 2007 г.)	тыс.кВтч	0	511500	838952	1192600	1567860	1924357	2263029	2584768	2890420	3180789	3456639	3718697
4.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении (нарастающим итогом) - в уровне тарифов 2007 г.	тыс.руб.	0	777480	1275207	1812753	2383148	2925023	3439805	3928847	4393438	4834799	5254092	5652420
5.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении (нарастающим итогом к уровню потребления 2007 г.)	тыс.Гкал	0	1059	1736	2468	3245	3982	4683	5349	5982	6583	7153	7696
6.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении (нарастающим итогом) - в уровне тарифов 2007 г.	тыс.руб.	0	698173	1145130	1627842	2140054	2626655	3088927	3528084	3945284	4341624	4718147	5075843
7.	Экономия воды в натуральном выражении (нарастающим итогом к уровню потребления 2007 г.)	тыс.куб.м	0	3946	6473	9201	12096	14847	17459	19942	22300	24540	26668	28690
8.	Экономия воды в стоимостном выражении (нарастающим итогом) - в уровне тарифов 2007 г.	тыс.руб.	0	56668	92946	132126	173701	213197	250718	286363	320225	352395	382956	411989
9.	Экономия природного газа в натуральном выражении (нарастающим итогом к уровню потребления 2007 г.)	тыс.куб.м	0	188044	308426	438439	576397	707457	831964	950246	1062614	1169363	1270775	1367116
10.	Экономия газа природного в стоимостном выражении (нарастающим итогом) - в уровне тарифов 2007 г.	тыс.руб.	0	263232	431797	613815	806956	990440	1164750	1330344	1487659	1637108	1779084	1913962
11.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Коми	%	83,8	97,89	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9
12.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Коми	%	18,6	26	34	42	50	50	50	50	50	50	50	50
13.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Коми	%	35,1	57,67	65,14	72,6	80,1	87,5	95	95	95	95	95	95
14.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов (нарастающим итогом)	тыс.т.у.т.	9,6	28,8	30,3	31,8	33,3	34,8	36,3	37,8	39,3	40,8	42,3	42,3
15.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Коми	%	9,0	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,4
16.	Объем внебюджетных средств, учтенных в тарифах, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млн.руб.	132,1	238,9	250,8	263,4	276,5	290,3	304,9	320,1	336,1	352,9	370,6	389,1
17.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Республики Коми	%	44,8	62,48	70,0	90,0	100	100	100	100	100	100	100	100