Приложение N 2. Перечень целевых индикаторов реализации Программы

Приложение N 2

к Программе Правительства Республики

Коми по повышению эффективности

бюджетных расходов Республики Коми

на период до 2012 года

Перечень
целевых индикаторов реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета Республики Коми
1.1.	Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Коми, уменьшенного на объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности Республики Коми, и снижения остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Коми к общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета объема безвозмездных поступлений, %	2,2	15	14	13
1.2.	Отношение объема государственного долга Республики Коми (за вычетом выданных гарантий) к общему объему доходов республиканского бюджета Республики Коми (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета), %	19,5	26,0	38,4	48,5
1.3.	Доля расходов республиканского бюджета Республики Коми на обслуживание государственного долга в объеме расходов республиканского бюджета Республики Коми, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы, %	1,3	1,9	2,1	3,1
1.4.	Отношение размера резервного фонда Республики Коми к расходам республиканского бюджета Республики Коми, %	-	1,0	1,3	1,6
1.5.	Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных государственными органами власти Республики Коми к общему объему поступивших региональных налогов, %	15,6	20,5	18,5	16,4
1.6.	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, %	29	18	15	12
1.7.	Утверждена методика формализованного прогнозирования доходов республиканского бюджета Республики Коми по основным налогам и сборам	да	да	да	да
1.8.	Доля условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета Республики Коми	X	X	X	X
1.8.1.	Первый год планового периода, %	-	-	-	2,5
1.8.2.	Второй год планового периода, %	-	-	-	-
1.9.	Доля расходов бюджета Республики Коми (местного бюджета), утвержденных на плановый период, %	X	X	X	X
1.9.1.	Первый год планового периода, %	-	-	-	97,5
1.9.2.	Второй год планового периода, %	-	-	-	-
1.10.	Нормативно утвержден формульный порядок определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	нет	нет	нет	да
1.11.	Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не изменялось в течение отчетного года	не изменялось	не будет меняться	не будет меняться	не будет меняться
1.12.	Доля бюджетных инвестиций республиканского бюджета Республики Коми к налоговым и неналоговым доходам республиканского бюджета Республики Коми, %	5,6	7,6	3,8	3,2
1.13.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Коми к расходам республиканского бюджета Республики Коми, %	0	0	0	0
1.14.	Объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам, тыс.руб.	0	0	0	0
1.15.	Объем просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс.руб.	0	0	0	0
1.16.	Доля государственных унитарных предприятий Республики Коми (хозяйственных обществ, доли в уставном капитале которых принадлежат Республике Коми), которые соответствуют установленной системе критериев для сохранения в государственной собственности Республики Коми
	ГУП Республики Коми	65	70	75	85
	ОАО	11	50	50	50
1.17.	Установление показателей эффективности использования субсидий	да	да	да	да
1.18.	Объем средств, предоставляемых в форме субсидий муниципальным образованиям с учетом результатов оценки показателей эффективности в общем объеме субсидий, %	46,5	98,8	98,6	98,6
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти Республики Коми
2.1.	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, включенных в состав долгосрочных республиканских целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме бюджетных инвестиций, %	63	48	55	65
2.2.	Доля расходов республиканского бюджета Республики Коми на реализацию программ в республиканском бюджете Республики Коми, %	30,1	45	60	80
2.3.	Доля ведомственных целевых и долгосрочных республиканских целевых программ, по которым уточненный плановый объем бюджетных ассигнований соответствует плановому объему финансирования, утвержденному в рамках программ, %	100	100	100	100
2.4.	Нормативно установлена обязательность проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ с участием оппонентов данных программ	-	нет	нет	да
2.5.	Нормативно закреплен механизм распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами	нет	да	да	да
2.6.	Доля расходов на целевые программы, одобренных в рамках распределения бюджета принимаемых обязательств, в общем объеме бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств, %	-	-	10	50
2.7.	Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом республиканского бюджета Республики Коми	нет	да	да	да
2.8.	Нормативно установлена обязательность включения в контракты с руководителями главных распорядителей бюджетных средств целевых показателей республиканских долгосрочных и ведомственных целевых программ	-	да	да	да
2.9.	Нормативно установлены условия обязательного расторжения результативного контракта с руководителем главного распорядителя бюджетных средств при невыполнении установленных в контракте показателей	-	да	да	да
2.10.	Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ, к общему объему субсидий местным бюджетам, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми (без учета федеральных целевых программ), %	41,0	43,1	50,0	70,0
3. Развитие новых форм предоставления и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)
3.1.	Доля расходов на выполнение функций казенных учреждений в общем объеме расходов на содержание государственных учреждений, %		2,9	2,9	2,8
3.2.	Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определенных на основе раздельного формализованного расчета расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание государственного имущества, %	24,9	51,5	80,0	85,0
3.3.	Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определенных с учетом объема оказания государственных услуг (выполнения работ), %	24,9	51,5	80,0	85,0
3.4.	Доля государственных бюджетных и автономных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции за нарушение условий выполнения государственных заданий, %	6,9	9,6	80,0	85,0
3.5.	Соотношение расходов на оказание государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, оказываемых негосударственными организациями, в общей сумме расходов на оказание государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, %	6,0	6,3	6,4	6,6
3.6.	Доля руководителей государственных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, %	25	50	100	100
3.7.	Число государственных услуг, для которых нормативными правовыми актами установлена обязательность проведения регулярного аудита (оценки) качества их оказания независимыми организациями	3	3	3	3
3.8.	Число государственных услуг, по которым опубликован рейтинг государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по критерию качества их оказания	0	0	5	10
3.9.	Доля государственных казенных учреждений, не имеющих не исполненных в установленные сроки предписаний государственных органов пожарного и потребительского надзора, %	50,4	55,1	57,8	60,0
3.10.	Доля расходов республиканского бюджета Республики Коми на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Коми на оказание государственных услуг (работ), %	100	100	100	100
3.11.	Доля государственных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа государственных услуг, включенных в сводный перечень государственных услуг, %	-	10	20	30
4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств
4.1.	Доля расходов республиканского бюджета Республики Коми, планируемых методом индексации, %	40	40	35	30
4.2.	Методика планирования бюджетных ассигнований предусматривает формализованный порядок определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта республиканского бюджета Республики Коми	нет	да	да	да
4.3.	Предусматривается доведение до главных распорядителей бюджетных средств методических рекомендаций по составлению ими обоснований бюджетных ассигнований	нет	да	да	да
4.4.	Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, %	10	40	100	100
5. Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения
5.1.	Создан и работает сайт в сети "Интернет", имеющий функцию обратной связи с потребителями государственных услуг	да	да	да	да
5.2.	Доля расходов республиканского бюджета на содержание органов государственной власти Республики Коми, %	4,6	4,6	4,5	4,8
5.3.	Динамика расходов к предыдущему году на выплату заработной платы работникам органов государственной власти Республики Коми, %	71,1	88,6	98,0	99,0
5.4.	Доля государственных услуг (услуг), предоставляемых в электронной форме в общем объеме государственных услуг (услуг), подлежащих к переводу на предоставление в электронном виде в первоочередном порядке, %	50	100	100	100
5.5.	Наличие нормативно закрепленного порядка выпуска, выдачи и обслуживания электронных карт	нет	да	да	да
5.6.	Доля руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, с которыми заключены результативные контракты, %	-	100	100	100
6. Реформирование государственного (муниципального) финансового контроля и развитие внутреннего контроля
6.1.	Разработка методики осуществления контроля за эффективностью использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми	нет	да	да	да
6.2.	Автоматизация процессов контрольной деятельности органов исполнительной власти Республики Коми	нет	да	да	да
6.3.	Утверждение порядка осуществления внутреннего контроля органами исполнительной власти Республики Коми	нет	да	да	да
6.4.	Разработка методических рекомендаций по осуществлению внутреннего контроля за деятельностью получателей средств республиканского бюджета Республики Коми	нет	да	да	да
7. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности
7.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями к исходному уровню, т у.т./кВт.ч	0	-1,0	-2,0	-3,0
7.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии к исходному уровню, к гу.т./Гкал	0	-1,0	-2,0	-3,0
7.3.	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям к исходному уровню, млн.кВт.ч	0	5,5	10,8	13,6
7.4.	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче к исходному уровню, тыс.Гкал	0	-17,0	-34,0	-51,0
8. Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
8.1.	Наличие нормативного акта высшего исполнительного органа власти Республики Коми о создании автоматизированной системы управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми	да	да	да	да
8.2.	Наличие действующей автоматизированной системы управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми	нет	да	да	да
8.3.	Доля государственных автономных учреждений Республики Коми, подключенных к автоматизированной системе управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми, в общем числе государственных автономных учреждений Республики Коми, %	0	100	100	100
8.4.	Доля государственных бюджетных учреждений Республики Коми, подключенных к автоматизированной системе управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми, в общем числе государственных бюджетных учреждений Республики Коми, %	0	100	100	100
8.5.	Доля государственных казенных учреждений Республики Коми, подключенных к автоматизированной системе управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми, в общем числе государственных казенных учреждений Республики Коми, %	0	100	100	100
8.6.	Доля финансовых органов городских округов и муниципальных районов, подключенных к автоматизированной системе управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми, %	0	100	100	100