Приложение. Части муниципальной программы

Приложение

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

МО ГО "Сыктывкар"

Таблица 1

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	8	9	10
Подпрограмма 1
	ВЦП 1.1
	ВЦП 1.2
	Основное мероприятие 1.1.
	Основное мероприятие 1.2.
Подпрограмма 2
	ВЦП 2.1
	ВЦП 2.2
	Основное мероприятие 2.1.
	Основное мероприятие 2.2.
	...

Таблица 2

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1.
	Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.1.
	Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.2.
	_

Таблица 3

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, долгосрочных целевых программ МО ГО "Сыктывкар" и их значениях

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)		Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				отчетный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода	_
1	2		3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа
1	Целевой показатель (индикатор)
_	_
Подпрограмма 1
Задача 1
_	Целевой показатель (индикатор)
..	_
Задача 2
_	Целевой показатель (индикатор)
..	_
_
Долгосрочная целевая программа 1
Задача 1
_	Целевой показатель (индикатор)
..	_
Задача 2
	Целевой показатель (индикатор)
	_
_

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), долгосрочной целевой программы МО ГО "Сыктывкар"	Ответственный исполнитель, соисполнители, куратор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.), годы
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа		Всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		_
Подпрограмма 1		Всего
		ответственный исполнитель подпрограммы
		соисполнитель 1
		_
ВЦП 1.1.		исполнитель ВЦП
ВЦП 1.2.		исполнитель ВЦП
_
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия
_
_
ДЦП 1 (всего)		куратор
ДЦП 2 (всего)		куратор
_

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

тыс.руб.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы, долгосрочной целевой программы	Источник финансирования	Оценка расходов, годы
			Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"*(1)
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица*(2)
Подпрограмма 1 В том числе: ВЦП 1.1. _ Основное мероприятие 1.1. _		Всего: В том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"
		средства от приносящей доход деятельности
Муниципальная программа		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"*(1)
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица*(2)
		юридические лица
ДЦП 1 _		Всего: В том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"
		_

*(1) Расходы только за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми.

*(2) Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Таблица 6

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы (при наличии)
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цель (цели) подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 7

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Бюджетные расходы*(3) на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
		очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1
Наименование услуги (работы) и ее содержание _____________________________		Х	Х	Х
Показатель объема услуги:
_					Х	Х	Х
_					Х	Х	Х
_					Х	Х	Х
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________________________		Х	Х	Х
Показатель объема услуги:
_					Х	Х	Х
_					Х	Х	Х
_					Х	Х	Х
_

*(3) - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 8

План
реализации муниципальной программы

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	КБК (бюджет МО ГО "Сыктывкар")	Финансирование (тыс.руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1				Х	Х
ВЦП 1				Х
Мероприятие 1.1.					Х
Мероприятие 1.2.					Х
_					Х
Основное мероприятие 1				Х
Мероприятие 1.1.					Х
Мероприятие 1.2.					Х
_					Х
_					Х
Итого

Таблица 9

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному*(4)	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа
1	Целевой показатель (индикатор)
_	_
Подпрограмма муниципальной программы
Задача 1
1.1	Целевой показатель (индикатор)
_	_
Задача 2
2.1	Целевой показатель (индикатор)
_	_
Долгосрочная целевая программа
1	Целевой показатель (индикатор)
	_
_	...

*(4) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 10

Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы, и долгосрочных целевых программ

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы, долгосрочной целевой программы	Ответственный исполнитель, куратор	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия*(5)
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1
1.1	ВЦП 1
1.2	ВЦП 2
_	_
	Основное мероприятие 1.1.
	Основное мероприятие 1.2.
_	_
1	ДЦП 1
_	_

*(5) При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Таблица 11

Отчет
об использовании средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы, долгосрочной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, куратор	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. рублей
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*(6)	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа		всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		_
Подпрограмма 1		всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		_
ВЦП 1.1.		исполнитель ведомственной целевой программы
ВЦП 1.2.		исполнитель ведомственной целевой программы
_
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия
_
Подпрограмма 2
_
ДЦП 1 (всего)		куратор
ДЦП 2 (всего)		куратор

*(6) Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 12

Информация
о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

тыс.руб.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы, долгосрочной целевой программы	Источник финансирования	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица*(7)
Подпрограмма 1 В том числе: ВЦП 1.1. ВЦП 1.2. _ Основное мероприятие 1.1. Основное мероприятие 1.2. _		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
ДЦП 1		Всего: в том числе:
Муниципальная программа		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица*(7)
ДЦП 2 ...		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"
		...

*(7) Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Таблица 13

Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги		Бюджетные расходы*(8) на оказание муниципальной услуги (тыс.руб.)
	План	Факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*(9)	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _______________________________	Х	Х
Показатель объема услуги:			Х	Х	Х
_			Х	Х	Х
_			Х	Х	Х
_			Х	Х	Х
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ____________________________	Х	Х
Показатель объема услуги:			Х	Х	Х
_			Х	Х	Х
_			Х	Х	Х
_			Х	Х	Х
_

*(8) Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

*(9) Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.