Приложение N 5. Подпрограмма "Светлый город" на 2013-2015 годы"

Приложение N 5
к долгосрочной целевой программе
"Проектирование, строительство,
модернизация, реконструкция,
капитальный ремонт (ремонт),
содержание объектов производственной
и транспортной инфраструктуры
МОГО "Ухта" на 2013 - 2015 годы"

Подпрограмма
"Светлый город" на 2013-2015 годы"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	"Светлый город на 2013-2015 годы".
Основание для разработки Подпрограммы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Разработчик Подпрограммы	Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта".
Исполнитель Подпрограммы	Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта".
Цель Подпрограммы	Развитие системы наружного освещения для безопасности дорожного движения и формирование светового облика территории МОГО "Ухта".
Задачи Подпрограммы	Обеспечение безопасности движения транспортных средств и пешеходов на территории МОГО "Ухта" посредством проведения мероприятий по обустройству сетей наружного освещения.
Сроки реализации Подпрограммы	2013 - 2015 годы
Показатели результативности реализации Подпрограммы	- количество разработанной проектно-сметной документации на строительство новых линий наружного освещения (шт.); - количество объектов новых линий наружного освещения (шт.); - содержание и текущий ремонт светильников (шт.); - содержание и текущий ремонт электросетей (км); - содержание и текущий ремонт опор (шт.); - объем электроэнергии, необходимый для обеспечения действующих сетей наружного освещения в целях безопасности дорожного движения (кВт*ч).
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: всего - 153 783 045,00 рублей, в том числе по годам: 2013 год - 53 725 945,00 рублей 2014 год - 48 177 725,00 рублей 2015 год - 51 879 375,00 рублей Источник финансирования - бюджет МОГО "Ухта"
Ожидаемые результаты Подпрограммы	- обеспечение безопасности движения транспортных средств и пешеходов в результате развития системы наружного освещения на территории МОГО "Ухта" с учетом формирования нового светового облика.

Список используемых сокращений:

ДРЛ - дуговая ртутная лампа;

ДНаТ - дуговая натриевая трубчатая лампа;

РКУ - светильник с лампами ДРЛ, консольного типа установки, для наружного освещения;

ЖКУ - светильник с лампами ДНаТ, консольного типа установки, для наружного освещения;

СИП - самонесущий изолированный провод.

пгт. - поселок городского типа

пст. - поселок сельского типа

1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом

Наружное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время состояние наружного освещения города требует значительного улучшения, так как техническое и моральное устаревание оборудования значительно опережает темпы объемов его реконструкции и модернизации, вызванного недостаточным объемом финансирования. Уровень освещенности по улицам, дорогам, проездам и переулкам города на 50% не соответствует действующим нормам освещенности.

В наружном освещении города более 60% осветительной арматуры составляют светильники, срок эксплуатации которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. Исходя из фактического состояния светильников необходимо произвести их замену, при этом достигается реальная экономия электроэнергии: замена светильников РКУ с лампой ДРЛ-400 (400 Вт световой поток 22 Клм) на светильник ЖКУ с лампой ДНаТ-250 (250 Вт световой поток 28 клм) позволяет снизить расход электроэнергии с одного светильника на 507,62 кВтч в год и повысить уровень освещения на 26%.

Более 50% протяженности имеющихся распределительных сетей наружного освещения требует срочной реконструкции, с заменой голых алюминиевых проводов на безопасный и надежный в эксплуатации СИП. Применение данного провода повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного освещения.

В настоящее время, в первую очередь, необходимо произвести строительство новых линий наружного освещения по следующим улицам: ул. Набережная Газовиков, автодорога Ухта - Дальний, ул. Вокзальная, автодорога Озерный - Ветлосян, автодорога от ул. Кирпичной (мкр. Ветлосян) до ул. Подгорная (мкр. Подгорный), ул. Станционная в п. Боровой, освещение п. Тобысь (ул. Школьная, ул. Линейная), ул.  Коммунальная, ул.  Заводская, Пионергорский проезд, проезд Дружбы.

Решение данных вопросов поможет улучшить условия комфортного проживания населения на территории МОГО "Ухта" и увеличить безопасность движения транспорта и пешеходов.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы:

Развитие системы наружного освещения для безопасности дорожного движения и формирование светового облика территории МОГО "Ухта".

Основные задачи Подпрограммы:

Обеспечение безопасности движения транспортных средств и пешеходов на территории МОГО "Ухта", посредством проведения мероприятий по обустройству сетей наружного освещения.

3. Перечень и описание Подпрограммных мероприятий

Мероприятия	Объем финансирования (руб.)
	2013 год	2014 год	2015 год	Всего
1	2	3	4	5
Раздел 1: "Проектирование новых линий наружного освещения (инженерные изыскания, проектно-сметная документация)"
1.1. ул. Вокзальная (инв. N 01300037 - 1 079 м)	496 500,00	0,00	0,00	496 500,00
1.2. автодорога Озёрный - Ветлосян (инв. N 01300129 - 948 м.)	0,00	496 500,00	0,00	496 500,00
1.3. автодорога Ветлосян - Подгорный 01300150 - 463 м.	0,00	258 400,00	0,00	258 400,00
1.4. автодорога Ухта - Дальний (инв. N 01300073 - 7 382,9 м.)	2 230 400,00	0,00	0,00	2 230 400,00
1.5. Набережная Газовиков (инв. N 01300385 - 2 200 м.)	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.6. ул. Станционная в пгт. Боровой (инв. N 01300281 - 415,7 м.)	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
1.7. освещение пст. Тобысь (ул. Школьная, ул. Линейная, дорога к железнодорожному вокзалу) (инв. N 01300404 - 2 130 м.)	0,00	0,00	962 400,00	962 400,00
1.8. ул. Заводская (инв. N 01300082 - 1 996 м.)	0,00	847 900,00	0,00	847 900,00
1.9. ул. Коммунальная (инв. N 01300397 - 174 м.)	0,00	240 600,00	0,00	240 600,00
1.10. проезд Пионергорский (инв. N 01300049 - 377 м.)	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
1.11. проезд Дружбы (инв. N 01300062 - 708 м)	0,00	0,00	496 500,00	496 500,00
1.12. "Услуги ГУП РК "Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве"	300 000,00	315 600,00	331 064,00	946 664,00
Итого по разделу 1:	3 916 900,00	2 579 000,00	2 229 964,00	8 725 864,00
Раздел 2: "Строительство новых линий наружного освещения"
2.1. ул. Вокзальная, (инв. N 01300037 - 1 079 м.)	1 665 000,00	0,00	0,00	1 665 000,00
2.2. автодорога Озёрный - Ветлосян (инв. N 01300129 - 948 м.)	0,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
2.3. автодорога Ветлосян - Подгорный (инв. N 01300150 - 463 м.)	0,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
2.4. автодорога Ухта - Дальний (инв. N 01300073 - 7 382,9 м.)	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2.5. набережная Газовиков (инв. N 01300385 - 2 200 м.)	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2.6. ул. Станционная в пгт. Боровой (инв. N 01300281- 415,7 м.)	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2.7. освещение пст. Тобысь (ул. Школьная, ул. Линейная, дорога к железнодорожному вокзалу) (инв. N 01300404 - 2 130 м.)	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2.8. ул. Заводская (инв. N 01300082 - 1 996 м.)	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2.9. ул. Коммунальная (инв. N 01300397 - 174 м.)	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2.10. проезд Пионергорский (инв. N 01300049 - 377 м.)	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2.11. проезд Дружбы (инв. N 01300062 - 708 м)	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00
Итого по разделу 2:	8 865 000,00	4 185 000,00	6 165 000,00	19 215 000,00
Раздел 3: "Ремонт и содержание систем наружного освещения"
3.1. ремонт и содержание систем наружного освещения	21 444 045,00	20 899 725,00	21 944 711,00	64 288 481,00
Итого по разделу 3:	21 444 045,00	20 899 725,00	21 944 711,00	64 288 481,00
Раздел 4: "Обеспечение работоспособности энергосистемы, в т.ч. электроэнергия"
4.1. затраты на электроэнергию, необходимую для работоспособности энергосистемы	19 500 000,00	20 514 000,00	21 539 700,00	61 553 700,00
Итого по разделу 4:	19 500 000,00	20 514 000,00	21 539 700,00	61 553 700,00
Итого по Подпрограмме:	53 725 945,00	48 177 725,00	51 879 375,00	153 783 045,00

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО "Ухта" составляет 153 783 045,00 рублей, в том числе:

2013 год - 53 725 945,00 рублей,

2014 год - 48 177 725,00 рублей,

2015 год - 51 879 375,00 рублей.

Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3: "Перечень и описание программных мероприятий".

Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта".

5. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2013 - 2015 годы.

6. Описание показателей результативности реализации Подпрограммы

- количество разработанной проектно-сметной документации на строительство новых линий наружного освещения (шт.);

- количество объектов новых линий наружного освещения (шт.);

- содержание и текущий ремонт светильников (шт.);

- содержание и текущий ремонт электросетей (км);

- содержание и текущий ремонт опор (шт.);

- объем электроэнергии, необходимый для обеспечения действующих сетей наружного освещения в целях безопасности дорожного движения (кВт*ч).

7. Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Показатель результативности	Потребность выполнения	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)
1		2	3	4
1. Количество разработанной проектно-сметной документации по инженерным изысканиям (проектов)	11 проектов	3 проекта	5 проектов	3 проекта
2. Количество объектов новых линий наружного освещения (объектов)	11 объектов	3 объекта	4 объекта	4 объекта
3. Содержание и текущий ремонт светильников (шт.)	согласно заключенного муниципального контракта, ед.	4293	4293	4293
4. Содержание и текущий ремонт электросетей (км)	согласно заключенного муниципального контракта, ед.	120 186,892	120 186,892	120 186,892
5. Содержание и текущий ремонт опор (шт.)	согласно заключенного муниципального контракта, ед.	2799	2799	2799
6. Объем электроэнергии, необходимый для обеспечения действующих сетей наружного освещения в целях безопасности дорожного движения (кВт*ч)	по необходимости, (кВт*ч)	по факту, (кВт*ч) 3 890 520	по факту, (кВт*ч) 3 773 804,4	по факту, (кВт*ч) 3 660 590,27

Замена 150 светильников в 2012 позволит снизить расход электроэнергии ориентировочно на 76 143 кВт*ч, что составляет 1% от общего объема лимита на 2012 год. А замена 150 светильников в 2013 году соответственно позволит снизить годовой расход электроэнергии еще на 76 143 кВт*ч, что также составляет более 1%.

Расчет экономии при замене:

1 светильник 400 Вт - 250 Вт = 150 Вт = 0,15 кВт, следовательно,

0,15 Вт · 3384,15 (часы горения в год) = 507,62 кВт*ч/год

На 2012, 2013 гг.: 150 светильника · 507,62 кВт*ч/год = 76 143 кВт*ч в год.

Если на 2012 год объем электроэнергии, необходимой для работоспособности энергосистемы наружного освещения на территории МОГО "Ухта" составляет 3 890 520 кВт*ч, то после замены светильников (например в количестве 150 шт.) этот объем снизится и составит ориентировочно 3 814 377 кВт*ч и соответственно суммы бюджетных затрат на потребленную электрическую энергию снизятся (то есть энергоснабжающая организация предъявит на оплату фактические затраты по электрической энергии с учетом экономии) и т.д.

Экономия денежных средств на оплату электрической энергии:

Стоимость одного кВт/час - 3,81414 руб. без НДС

76 143 · 3,81414 = 290 420,06 руб. - экономия в год

Исходя из стоимости работы по замене светильников на энергосберегающие светильника (в общем 3 150 215,00 руб.) получаем срок окупаемости:

3 150 215,00/290 420,06=10,8 года