Приложение 4. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

Приложение 4

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

наименование целевых установок	наименование целевых показателей, ед.изм.	базовое значение 2010 г.	на срок реализации программы					примечание
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Здоровье населения
улучшение демографической ситуации	число родившихся на 1000 человек населения (человек)	9,8	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6
	число умерших на 1000 человек населения (человек)	6	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2
	число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, ед.	152	147	142	140	138	136
снижение уровня общей заболеваемости	доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, %	96,3	97,4	98,1	98,5	98,7	99,2
	активизация работы выездных врачебных бригад, количество выездов	21	23	23	23	23	23
развитие профилактической медицины	число фельдшерско-акушерских пунктов (муниципальных), ед.	11	11	11	11	11	11
	число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)	23,9	24,9	25,5	26,4	27,3	28,2
	число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)	78,6	81,8	82	82,2	83,5	85
	число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения	62,4	62,5	62,8	62,9	63,1	63,5
	младенческая смертность на 1000 родившихся, человек	3,7	3,6	3,4	3,3	3,1	3
развитие профилактических мероприятий	освещение в СМИ проблем демографии, здорового образа жизни, количество публикаций	5	10	15	18	20	25
	проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения среди молодежи и несовершеннолетних, количество мероприятий	4	8	10	12	13	15
Социальная защита населения
повышение качества жизни населения муниципального образования, обеспечение эффективной социальной защиты социально уязвимых граждан и семей	дополнительная социальная поддержка на одного гражданина, тыс. рублей в год	2,4	25	2,8	3	3,2	3,5
Кадровая политика
содействие активизации кадровой политики в бюджетных организациях, развитие системы внутрифирменной подготовки кадров	количество заключенных соглашении	12	15	20	25	30	33
	количество обучающихся в вузах	50	65	70	110	140	175
формирование резерва руководящих кадров, проведение специальной работы среди руководителей по совершенствованию знаний по экономике, финансам, праву, менеджменту	повышение квалификации руководителей, чел.	4	9	13	18	20	25
	повышение квалификации руководителей сельской местности, чел.	0	2	4	6	8	10
Обеспечение доступности и качества образовательных услуг
совершенствование инфраструктуры образовательных учреждений	доля автономных образовательных учреждений от общего числа муниципальных образовательных учреждений, %	10	25,6	18	20,5	20,5	20,5	с учётом корректировки Управления образования
	доля муниципальных образовательных учреждений в общем числе образовательных учреждений, оказывающих платные образовательные услуги, %	15	41	43	49	49	49	с учётом корректировки Управления образования
	доля муниципальных общеобразовательных учреждений в общем числе образовательных учреждений, в которых условия соответствуют современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, %	47,6	52	57	62	65	66	с учётом корректировки Управления образования
обеспечение доступности образовательных услуг	доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, %	77	78	95	95	95	95	с учётом корректировки Управления образования
	доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, %	67	68	99	99	99	99	с учётом корректировки Управления образования
	удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, %	98	98	98	98	98	98	с учётом корректировки Управления образования
обеспечение качества образовательных услуг	удовлетворенность населения качеством общего образования	92	93	94	94 5	95	95
	удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей, %	100	100	100	100	100	100
	удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, %	77	85	90	90	90	90	с учётом корректировки Управления образования
	удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, %	98,3	98,4	95,6	96	96	96	с учётом корректировки Управления образования
Развитие культуры и искусства
повышение культурного уровня	удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, %	2,7	2,7	3,7	3,7	3,8	3,8	с учётом корректировки Управления культуры и национальной политики
	число клубных формирований, ед.	125	150	150	153	153	153	с учётом корректировки Управления культуры и национальной политики
	в них участников, чел.	1547	1763	1770	1770	1770	1770	с учётом корректировки Управления культуры и национальной политики
	из них клубные формирования самодеятельного народного творчества, ед.	90	105	105	107	107	107	с учётом корректировки Управления культуры и национальной политики
	численность зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек, чел.	18 418	18 451	18 455	18 455	18 460	18 460	с учётом корректировки Управления культуры и национальной политики
Развитие физической культуры и спорта
создание условий для занятий физической культурой и спортом	удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	14,6	14,7	14,8	14,9	15	15
	количество детей в возрасте от 6 до 15 лет регулярно занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек	1500	1600	1650	1700	1750	1800
	количество проводимых спортивно-массовых мероприятий, ед.	60	62	65	65	70	75
Жилищное строительство
создание условий для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	20,7	20,8	21	21	21	21
Развитие связи
удовлетворение потребности населения в услугах связи	наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход, штук на 1000 человек населения	316	320	330	340	340	340
	число телефонизированных сельских населенных пунктов в процентах к общему числу сельских населённых пунктов	78	93	100	100	100	100
Транспортное обеспечение населения
удовлетворение потребности населения в услугах связи	наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход, штук на 1000 человек населения	316	320	330	340	340	340
	число телефонизированных сельских населенных пунктов в процентах к общему числу сельских населённых пунктов	78	93	100	100	100	100
Транспортное обеспечение населения
удовлетворение потребностей организаций и населения в транспортных услугах	доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен
	текущий ремонт, %	8,1	5,1	5,1	7,5	8,9	10,4
Жилищно-коммунальное обслуживание
повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса	площадь отремонтированных фасадов, тыс.кв.м		34,4	31,5	17,5	22,6	38,4
	площадь отремонтированных крыш (кровель), тыс.кв.м	1	31,7	27	19,4	19	13,6
	доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, %	25	50	70	80	90	100
	уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %	98	99	100	100	100	100
Финансы
сохранение и укрепление доходной части муниципального бюджета	доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, %	71,7	74	74,1	74,2	74,2	74,2
	доля доходов от использования муниципального имущества к общей величине доходов местного бюджета (за исключением дотаций, субсидий и субвенций), %	0,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
эффективное управление бюджетными средствами	доля расходов на финансирование муниципальных и ведомственных целевых программ в общей структуре расходов бюджета, %	9,8	8,9	9	9	9	9
	объем финансовых средств, привлеченных в бюджет муниципального образования посредством участия в программах субъектов Российской Федерации, %	23,2	23	23	23	23	23
Развитие сельского хозяйства
увеличение производства сельскохозяйственной продукции	производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, - в живом весе, тонн	580	592	603	616	628	640
	производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн	1210	1290	1316	1342	1368	1395
	количество крестьянских фермерских) хозяйств, ед.	10	11	12	13	14	15
	количество рабочих мест в сфере сельскохозяйственного производства, чел.	460	460	460	460	460	460
Развитие малого и среднего предпринимательства
увеличение количества субъектов малого предпринимательства	число субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения, ед.	208	214	219	227	229	232
	доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	22	21	21	27	27	28
Развитие потребительского рынка
удовлетворение спроса населения на потребительские товары	число объектов бытового обслуживания, ед.	187	187	187	188	188	190	корректировка Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики
	в том числе в сельской местности, ед.	1	1	2	2	3	3
	торговые объекты, ед.	911	920	910	911	911	911
	в том числе в сельской местности, ед.	61	61	61	62	62	63	корректировка Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики
	общедоступные столовые, закусочные, ед.	12	12	13	13	14	14	корректировка Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики
	в том числе в сельской местности, ед.	1	1	1	1	1	1	корректировка Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики
Экология и природоохранные мероприятия
улучшение экологической обстановки	наличие нарушенных земель, на конец года, гектаров	4731	4711	4691	4671	4651	4611
	объём сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн.куб.м	05	04	03	02	02	01
Инвестиционная деятельность
реализация инвестиционных проектов	площадь земельных участков, предоставленных для строительства, га	1,2	10	3002	5	0,2	5	с учетом корректировки сектора инвестиций