Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Оренбургской области от 31 октября 2003 г. N 197-п "О прогнозе социально-экономического развития Оренбургской области на 2004 год"
- Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2004 год
Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2004 год
Приложение 1
к постановлению администрации
Оренбургской области
от 31 октября 2003 г. N 197-п
Прогноз
социально-экономического развития Оренбургской области
на 2004 год
ГАРАНТ:
О социально-экономическом положении Оренбургской области см. справку
См. также прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2004 год, утвержденный Законом Оренбургской области от 13 января 2004 г. N 745/107-III-ОЗ и прогноз социально-экономического развития города Оренбурга на 2004 год, утвержденный постановлением Оренбургского городского Совета от 20 октября 2003 г. N 189
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | Единица |2002 год| 2003 год | 2004 год (прогноз) |
| | измерения |(отчет) | (оценка) |----------------------|
| | | | | первый | второй |
| | | | | вариант | вариант |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|I. Макроэкономические показатели | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Инфляция (рост потребительских цен) в среднем | в % к | 113,4 | 113,7 | 110,4 | 110,4 |
|за год | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Продукция промышленности - всего | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей |89302,2 | 99205,9 | 108243,6 | 111833,3 |
|индекс физического объема | в % к | 110,1 | 114,0 | 103,5 | 106,1 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Продукция сельского хозяйства во всех | | | | | |
|категориях хозяйств | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей |22030,2 | 23265,1 | 26860,4 | 26702,3 |
|индекс физического объема | в % к | 103,7 | 100,1 | 102,9 | 103,4 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Объем инвестиций в основной капитал за счет | | | | | |
|всех источников финансирования | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей |16024,3 | 19071,5 | 22176,7 | 22614,1 |
|индекс физического объема | в % к | 78,8 | 108,0 | 106,0 | 107,6 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Оборот розничной торговли (во всех каналах | | | | | |
|реализации) | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей |26007,5 | 30800,0 | 35525,1 | 35858,6 |
|индекс физического объема | в % к | 107,7 | 107,5 | 106,6 | 108,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Прибыль (убыток) - сальдо | млн. рублей |10519,0 | 13730,0 | 15107,7 | 15710,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Денежные доходы и расходы на душу населения | | | | | |
|(в среднем за месяц): | | | | | |
|денежные доходы | рублей | 2466,2 | 3052,1 | 3610,1 | 3657,2 |
| | в % к | 128,7 | 123,8 | 118,3 | 119,8 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|денежные расходы | рублей | 1970,9 | 2518,0 | 3032,1 | 3075,3 |
| | в % к | 132,5 | 127,8 | 120,4 | 122,1 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Среднемесячная заработная плата | рублей | 3141,8 | 3970,7 | 4550,6 | 4629,6 |
|(без выплат социального характера) | | | | | |
| | в % к | 127,7 | 126,4 | 114,6 | 116,6 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Уровень официально зарегистрированной | % | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|безработицы | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Экспорт - всего |млн.долл.США | 1351,9 | 1556,0 | 1817,2 | 1817,2 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Импорт - всего |млн.долл. США| 398,2 | 418,5 | 435,1 | 435,1 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|II. Промышленность | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Продукция промышленности - всего | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей |89302,2 | 99205,9 | 108243,6 | 111833,3 |
|индекс физического объема | в % к | 110,1 | 114,0 | 103,5 | 106,1 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в том числе по отраслям: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|электроэнергетика | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 9582,1 | 11199,9 | 13014,3 | 13194,6 |
|индекс физического объема | в % к | 96,9 | 102,8 | 100,0 | 102,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|топливная промышленность | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей |42566,8 | 41924,9 | 42691,7 | 45747,0 |
|индекс физического объема | в % к | 116,7 | 120,0 | 104,1 | 107,5 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|черная металлургия | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей |10804,6 | 14726,7 | 16744,6 | 16568,4 |
|индекс физического объема | в % к | 111,0 | 116,0 | 100,8 | 102,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|цветная металлургия | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 8042,2 | 8446,1 | 9317,2 | 9205,7 |
|индекс физического объема | в % к | 120,2 | 104,5 | 103,0 | 104,5 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|химическая и нефтехимическая | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 1363,4 | 1281,6 | 1512,8 | 1532,4 |
|индекс физического объема | в % к | 83,7 | 100,0 | 108,0 | 110,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|машиностроение и металлообработка | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 6895,0 | 7998,2 | 9317,4 | 9598,6 |
|индекс физического объема | в % к | 78,5 | 100,0 | 106,0 | 110,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- | | | | | |
|бумажная промышленность | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 229,9 | 128,7 | 142,7 | 145,5 |
|индекс физического объема | в % к | 72,1 | 80,0 | 102,0 | 104,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|промышленность стройматериалов | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 2573,2 | 2729,7 | 3190,0 | 3362,9 |
|индекс физического объема | в % к | 89,6 | 104,0 | 105,0 | 110,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|легкая промышленность | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 784,5 | 1029,3 | 1145,4 | 1169,6 |
|индекс физического объема | в % к | 90,2 | 80,0 | 104,0 | 107,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|пищевая, включая мукомольно-крупяную | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 6038,8 | 8055,8 | 9282,0 | 9361,4 |
|индекс физического объема | в % к | 102,4 | 115,0 | 106,0 | 108,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|III. Агропромышленный комплекс | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Количество предприятий, занятых производством | единиц | 8059 | 8131 | 8096 | 8105 |
|сельскохозяйственной продукции, состоящих на | | | | | |
|самостоятельном балансе - всего | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|государственные и муниципальные | единиц | 26 | 28 | 28 | 28 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|акционерные общества | единиц | 130 | 122 | 100 | 100 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|общества с ограниченной ответственностью | единиц | 112 | 130 | 150 | 150 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|товарищества на вере | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|сельскохозяйственные производственные | единиц | 570 | 608 | 569 | 569 |
|кооперативы | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | 7218 | 7240 | 7246 | 7255 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Продукция сельского хозяйства во всех | | | | | |
|категориях хозяйств | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей |22030,2 | 23265,1 | 26860,4 | 26702,3 |
|индекс физического объема | в % к | 103,7 | 100,1 | 102,9 | 103,4 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Производство основных видов | | | | | |
|сельскохозяйственной продукции | | | | | |
|по всем категориям хозяйств: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 3433,8 | 3162,9 | 3300,0 | 3317,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|подсолнечник | тыс. тонн | 112,4 | 126,8 | 128,0 | 129,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|картофель | тыс. тонн | 298,4 | 311,9 | 314,0 | 315,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|овощи | тыс. тонн | 241,3 | 250,0 | 255,6 | 256,9 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 143,9 | 143,0 | 146,4 | 147,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|молоко | тыс. тонн | 761,7 | 765,9 | 783,0 | 787,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|шерсть (в физическом весе) | тонн | 846,0 | 855,5 | 857,6 | 861,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|яйца | млн. штук | 647,5 | 664,3 | 679,5 | 683,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Производство продукции перерабатывающей | | | | | |
|промышленности АПК: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|масло животное | тыс. тонн | 11,9 | 12 | 12 | 12,1 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|сыры жирные | тыс. тонн | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|кондитерские изделия | тыс. тонн | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|масло растительное | тыс. тонн | 27,7 | 45,9 | 47,5 | 47,7 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|мука | тыс. тонн | 217,1 | 218,5 | 225,8 | 230,1 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|крупа | тыс. тонн | 29,6 | 29,8 | 29,0 | 29,4 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|макаронные изделия | тыс. тонн | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 4,1 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|соль поваренная | тыс. тонн | 335,2 | 394 | 420,0 | 430,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|спирт этиловый из пищевого сырья | тыс. дал. | 533,52 | 576,0 | 630,0 | 637,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|водка и ликероводочные изделия | тыс. дал. | 889,9 | 890,0 | 900,0 | 910,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Рекомендуемые объемы закупок | | | | | |
|сельскохозяйственной продукции для | | | | | |
|потребления населения области: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 56,0 | 59,3 | 100 | 110 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 34,9 | 32,0 | 33,0 | 35,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|молоко | тыс. тонн | 204,8 | 205,0 | 210,0 | 220,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|яйца | млн. штук | 284,1 | 290,0 | 300,0 | 310,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|IV. Транспорт | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Объем перевозок (отправления) грузов | млн. тонн | 30,663 | 32,57 | 33,95 | 34,2 |
| | в % к | 102,8 | 106,2 | 104,2 | 105,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|V. Малое предпринимательство | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Количество малых предприятий | тыс. единиц | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями | млн. рублей |11101,7 | 12748,6 | 14433,4 | 14772,4 |
|(без НДС и акциза) по всем видам деятельности | | | | | |
| | в % к | 108,7 | 106,7 | 104,8 | 106,9 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|VI. Инвестиции | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Объем инвестиций в основной капитал за | | | | | |
|счет всех источников финансирования | | | | | |
|в действующих ценах каждого года индекс | млн. рублей |16024,3 | 19071,5 | 22176,7 | 22614,1 |
|физического объема | в % к | 78,8 | 108,0 | 106,0 | 107,6 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Из общего объема инвестиций: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|из федерального бюджета | млн. рублей | 254,2 | 226,9 | 250,5 | 250,5 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|из бюджета области | млн. рублей | 955,2 | 831,0 | 538,4 | 538,4 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Иностранные инвестиции |млн.долл. США| 94,35 | 100,0 | 110,0 | 110,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|VII. Сводный финансовый баланс | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Доходы | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Прибыль (убыток) - сальдо | млн. рублей |10519,0 | 13730,0 | 15107,7 | 15710,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в том числе прибыль прибыльных предприятий | млн. рублей |16077,0 | 16920,0 | 18607,7 | 19410,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Амортизационные отчисления | млн. рублей | 9827,1 | 10485,5 | 11125,1 | 11125,1 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Налоговые доходы (без налога на прибыль) - | млн. рублей |25342,2 | 27621,9 | 29473,0 | 30418,0 |
|всего | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|налог на добавленную стоимость | млн. рублей | 6743,2 | 6243,9 | 6012,9 | 6226,4 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|акцизы | млн. рублей | 2309,3 | 2665,5 | 2356,8 | 2410,6 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 3618,1 | 4000,0 | 4916,8 | 5006,2 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|налоги на имущество | млн. рублей | 1294,8 | 1420,7 | 1452,2 | 1452,2 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|платежи за пользование природными ресурсами | млн. рублей | 9145,6 | 11855,8 | 13376,0 | 13964,3 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|налог с продаж | млн. рублей | 443,5 | 430,0 | 105,0 | 105,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|прочие налоги, пошлины, сборы | млн. рублей | 1787,7 | 1006,0 | 1253,3 | 1253,3 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Неналоговые доходы | млн. рублей | 882,0 | 938,6 | 796,9 | 796,9 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Средства единого социального налога | млн. рублей | 9330,4 | 10341,9 | 12757,2 | 12900,2 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Прочие доходы | млн. рублей | 580,4 | 313,2 | 813,3 | 816,5 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Итого доходов | млн. рублей |62039,1 | 66621,1 | 73573,2 | 75466,7 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Средства, получаемые от федерального уровня | млн. рублей |10812,5 | 11956,0 | 12494,4 | 12610,2 |
|власти | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|из федерального бюджета | млн. рублей | 8591,7 | 8949,1 | 9811,8 | 10033,3 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в т.ч. дотации, субвенции | млн. рублей | 1645,1 | 1077,0 | 800,0 | 867,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|от государственных внебюджетных фондов | млн. рублей | 2220,8 | 3006,9 | 2682,6 | 2576,9 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Средства, перечисляемые в федеральный бюджет | млн. рублей |16757,1 | 17178,7 | 18456,9 | 19202,7 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|НДС | млн. рублей | 6743,2 | 6243,9 | 6012,9 | 6226,4 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|акцизы | млн. рублей | 2044,8 | 1388,7 | 808,4 | 827,5 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|налог на прибыль | млн. рублей | 1114,6 | 957,8 | 895,1 | 948,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|прочие платежи | млн. рублей | 6854,5 | 8588,3 | 10740,5 | 11200,8 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Отчисления во внебюджетные и целевые фонды | млн. рублей | 57,3 | 57,4 | 59,5 | 61,2 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Доходы, аккумулируемые в области | млн. рублей |56037,2 | 61341,0 | 67551,2 | 68813,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Расходы | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Затраты на инвестиции - всего | млн. рублей | 1209,4 | 1057,9 | 788,9 | 788,9 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|из них за счет средств: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|федерального бюджета | млн. рублей | 254,2 | 226,9 | 250,5 | 250,5 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|консолидированного бюджета области | млн. рублей | 955,2 | 831,0 | 538,4 | 538,4 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся| млн. рублей |21993,5 | 23447,7 | 25429,8 | 25986,1 |
|в их распоряжении | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Расходы на социально-культурные мероприятия - | млн. рублей |11063,1 | 11462,6 | 13676,5 | 13987,8 |
|всего | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в том числе за счет средств: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|федерального бюджета | млн. рублей | 1618,1 | 1850,6 | 2042,6 | 2081,5 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|консолидированного бюджета области | млн. рублей | 9445,0 | 9612,0 | 11633,9 | 11906,3 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Расходы на содержание органов власти, | млн. рублей | 3929,0 | 4431,6 | 4996,1 | 5114,7 |
|правоохранительных органов, науку - всего | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в том числе за счет средств: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|федерального бюджета | млн. рублей | 2213,5 | 2531,7 | 3035,1 | 3085,9 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|консолидированного бюджета области | млн. рублей | 1715,5 | 1899,9 | 1961,0 | 2028,8 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Расходы на промышленно-хозяйственный комплекс | млн. рублей | 6444,4 | 7781,5 | 8069,8 | 8251,3 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Расходы внебюджетных и целевых фондов | млн. рублей |11881,7 | 13721,3 | 15954,6 | 15993,3 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Итого расходов | млн. рублей |56521,1 | 61902,6 | 68915,7 | 70122,2 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Превышение доходов над расходами (+) или | млн. рублей | -483,9 | -561,6 | -1364,5 | -1309,2 |
|расходов над доходами (-) | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|VIII. Труд | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Численность постоянного населения |тыс. человек | 2192,6 | 2182,1 | 2173,5 | 2173,5 |
|(среднегодовая) | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Трудовые ресурсы |тыс. человек | 1330,9 | 1327,4 | 1324,3 | 1324,3 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Численность занятых в экономике |тыс. человек | 1036,9 | 1037,2 | 1037,6 | 1037,6 |
|(в среднем за год) - всего | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в материальном производстве |тыс. человек | 734,2 | 733,9 | 733,7 | 733,7 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в непроизводственной сфере |тыс. человек | 302,7 | 303,3 | 303,9 | 303,9 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Учащиеся (с отрывом от производства), |тыс. человек | 117,1 | 119,3 | 121,4 | 121,4 |
|занимающиеся в государственных учебных | | | | | |
|заведениях всех уровней профессионального | | | | | |
|образования (начального, среднего и высшего) | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Лица в трудоспособном возрасте, не занятые |тыс. человек | 176,9 | 170,9 | 165,3 | 165,3 |
|трудовой деятельностью и учебой | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Численность безработных, зарегистрированных в |тыс. человек | 6,6 | 7,5 | 7,8 | 7,8 |
|службах занятости (в среднем за год) | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Уровень официально зарегистрированной | % | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|безработицы (в среднем за год) | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Фонд заработной платы | млн. рублей |30858,7 | 37403,6 | 42867,0 | 43621,5 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|IX. Денежные доходы и расходы населения | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Доходы - всего | млн. рублей |65010,2 | 80060 | 94306 | 95536 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в том числе: | | | | | |
|оплата труда наемных работников, довольствие | млн. рублей |32210,7 | 38926 | 44630 | 45366 |
|военнослужащих, компенсация налогов на доходы | | | | | |
|физических лиц, изменения просроченной | | | | | |
|задолженности по заработной плате | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|социальные выплаты - всего | млн. рублей |12457,7 | 14950 | 17610 | 17790 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|из них: | | | | | |
|пенсии и пособия | млн. рублей |12059,1 | 14430 | 16960 | 17244 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|стипендии | млн. рублей | 89,7 | 89,7 | 95 | 95 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|прочие доходы | млн. рублей |20341,8 | 26184 | 32066 | 32380 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Расходы и сбережения - всего | млн. рублей |51954,5 | 66050 | 79206 | 80336 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|в том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|покупка товаров и оплата услуг, из них: | млн. рублей |36846,9 | 44832,7 | 52925,8 | 53467,1 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|покупка товаров | млн. рублей |27496,2 | 32900 | 38293,5 | 38632,3 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|обязательные платежи и добровольные взносы | млн. рублей | 4656,5 | 5605 | 6600 | 6680 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|прочие расходы (прирост сбережений во вкладах | млн. рублей |10451,1 | 15612,3 | 19680,2 | 20188,9 |
|и ценных бумагах, расходы на приобретение | | | | | |
|недвижимости, валюты, изменение задолженности | | | | | |
|по ссудам и другие расходы) | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|X. Потребительский рынок | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Оборот розничной торговли (во всех каналах | | | | | |
|реализации) | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей |26007,5 | 30800,0 | 35525,1 | 35858,6 |
|индекс физического объема | в % к | 107,7 | 107,5 | 106,6 | 108,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Объем платных услуг населению (во всех | | | | | |
|секторах экономики) | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 9350,7 | 11932,7 | 14632,3 | 14834,8 |
|индекс физического объема | в % к | 100,9 | 102,5 | 102,7 | 103 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Производство потребительских товаров | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 7303,8 | 8125,6 | 9053,1 | 9131,6 |
|индекс физического объема | в % к | 103,3 | 98,4 | 102,4 | 104,3 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Из общего производства потребительских товаров | | | | | |
|производство: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|пищевых продуктов | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 4520,2 | 5523,8 | 6148,5 | 6181,4 |
|индекс физического объема | в % к | 84,6 | 109,5 | 102,4 | 104,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|вино-водочных изделий и пива | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 1446,3 | 1628,7 | 1799,3 | 1799,1 |
|индекс физического объема | в % к | 148,4 | 100,1 | 100,8 | 101,9 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Производство потребительских товаров | | | | | |
|в натуральном выражении: | | | | | |
|холодильники и морозильники бытовые | тыс. штук | 38,3 | 11,5 | 15,0 | 19,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|машины стиральные и центрифуги | штук | 1060 | 100 | 100 | 120 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|ткани шелковые | млн. кв. м | 11,97 | 8,4 | 8,7 | 8,9 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|трикотажные изделия | млн. штук | 7,15 | 6,9 | 7,25 | 7,53 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|ХI. Развитие отраслей социальной сферы | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Ввод в действие объектов социальной сферы по | | | | | |
|всем формам собственности: | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|жилые дома | тыс.кв.м | 472,8 | 475,0 | 513,0 | 518,0 |
| | общей | | | | |
| | площади | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|школы | мест | 1148 | 246 | 416 | 416 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|больницы | коек | - | 65 | 120 | 120 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений | 300 | 25 | 150 | 150 |
| | в смену | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Количество мест в: | | | | | |
|больницах | тыс. коек | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,3 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|домах-интернатах для престарелых и инвалидов | тыс. мест | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|учреждениях общего образования | тыс. мест | 297,2 | 298,0 | 299,2 | 299,2 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Обеспеченность учреждениями здравоохранения, | | | | | |
|образования и социального обеспечения | | | | | |
|(на конец года): | | | | | |
|больничными койками | коек | 127,6 | 127,7 | 128,4 | 128,4 |
| | на 10000 | | | | |
| | населения | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в | 239,8 | 241,1 | 242,3 | 242,3 |
| | смену на | | | | |
| | 10000 | | | | |
| | населения | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|домами-интернатами для престарелых и инвалидов | мест | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| | на 10000 | | | | |
| | населения | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|дошкольными образовательными учреждениями | мест | 732,0 | 734,0 | 736,0 | 736,0 |
| |на 1000 детей| | | | |
| | дошкольного | | | | |
| | возраста | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|врачами | человек | 49,1 | 49,3 | 49,4 | 49,4 |
| | на 10000 | | | | |
| | населения | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|средним медицинским персоналом | человек | 127,9 | 128,2 | 128,4 | 128,4 |
| | на 10000 | | | | |
| | населения | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Средняя обеспеченность населения общей площадью| кв. м | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,0 |
|жилых домов (на конец года) | на человека | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|ХII. Охрана окружающей среды | | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Инвестиции, предусматриваемые на | | | | | |
|природоохранные мероприятия, за счет | | | | | |
|всех источников финансирования | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 327,8 | 430,5 | 487,4 | 490,5 |
|индекс физического объема | в % к | 118,1 | 119,2 | 103,2 | 103,4 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|из них за счет средств: | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 12,6 | 17,2 | 19,9 | 20,2 |
|индекс физического объема | в % к | 50,9 | 123,8 | 105,5 | 106,6 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|областного и местных бюджетов | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 41,3 | 68,3 | 76,1 | 76,8 |
|индекс физического объема | в % к | 66,4 | 150,1 | 101,6 | 102,0 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|собственных средств предприятий, включая | | | | | |
|привлеченные, и иных внебюджетных источников | | | | | |
|в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 273,9 | 345,0 | 391,4 | 393,5 |
|индекс физического объема | в % к | 143,7 | 114,3 | 103,4 | 103,5 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Объем сброса загрязненных сточных вод | млн. куб. м | 154,26 | 177,28 | 184,2 | 183,2 |
| | в % к | 100,3 | 114,9 | 103,9 | 103,3 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Объем вредных веществ, выбрасываемых в | тыс. тонн | 579,0 | 655,6 | 675,8 | 672,2 |
|атмосферный воздух стационарными источниками | | | | | |
|загрязнения | | | | | |
| | в % к | 115,9 | 113,2 | 103,1 | 102,5 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Объем предотвращенного экологического ущерба | млн. рублей | 400,0 | 390,0 | 400,0 | 410,0 |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Объем водопотребления | млн. куб. м |1733,74 | 1836,6 | 1970,0 | 1930,0 |
| | в % к | 102,8 | 105,9 | 107,3 | 105,1 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
|-----------------------------------------------+-------------+--------+-----------+----------+-----------|
|Объем оборотного и последовательного | млн. куб. м |1847,85 | 1691,9 | 1737,2 | 1737,2 |
|использования воды | | | | | |
| | в % к | 101,4 | 91,6 | 102,7 | 102,7 |
| | предыдущему | | | | |
| | году | | | | |
| | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Перечень
региональных программ и объемы ассигнований консолидированного
бюджета на их финансирование в 2004 году
(тыс. рублей)
| N п/п |
Наименование программы | Предусмотрено в проекте консолидирован- ного бюджета на 2004 год |
| 1. |
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Оренбургской области на 2002-2004 годы" |
2071 |
| 2. |
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области на 2002-2004 годы" |
3000 |
| 3. |
Областная программа "Совершенствование деятельности участковых уполномоченных милиции Оренбургской области на 2004-2005 годы" |
6880 |
| 4. |
Областная программа "Обеспечение управления и регулирования земельно-имущественных отношений на территории Оренбургской области на 2003-2007 годы" |
1500 |
| 5. |
Областная целевая программа "Развитие земельного кадастра и мониторинга земель в Оренбургской области на 2001-2005 годы" |
17000 |
| 6. |
Региональная программа по воспроизводству лесов в лесном фонде Комитета природных ресурсов по Оренбургской области и управления лесами "Бузулукский бор" на 2002-2004 годы" |
10387 |
| 7. |
Областная целевая программа "Охрана и улучшение условий обитания охотничьих животных в природной среде Оренбургской области на 2002-2005 годы" |
1463 |
| 8. |
Программа сохранения ресурсов диких копытных животных и регулирования численности волка в Оренбургской области на 2001-2005 годы |
428 |
| 9. |
Программа "Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2002-2005 годы" |
3176 |
| 10. |
Программа поддержки Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М.Ростроповичей на 2003-2005 годы |
2000 |
| 11. |
Программа поддержки учреждений культуры районов и малых городов области на 2003-2005 годы |
5350 |
| 12. |
Программа развития материально-технической базы государственной печати и электронных средств массовой информации в Оренбургской области на 2002-2004 годы |
2862 |
| 13. |
Областная программа "Вакцинопрофилактика" на 2003-2007 годы |
2866 |
| 14. |
Областная программа "Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2002-2006 годы" |
24642 |
| 15. |
Областная программа "Здоровое питание населения Оренбургской области на 2001-2005 годы" |
167 |
| 16. |
Областная программа "Организация борьбы с туберкулезом в Оренбургской области" на 2003-2005 годы |
14800 |
| 17. |
Областная программа неотложных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на 2001-2004 годы |
6027 |
| 18. |
Областная целевая программа "О государственной поддержке малого предпринимательства в Оренбургской области" на 2003-2005 годы |
2000 |
| 19. |
Областная целевая программа "Защитник Отечества" на 2004-2006 годы |
2144 |
Программа
капитального строительства, финансируемая за счет
средств бюджета области, на 2004 год в разрезе отраслей
и территорий
тыс.рублей
| Администрации и областные заказчики |
Всего | в том числе: | |||||||||||||
| жилищ- ное строи- тель- ство |
об- разо- ва- ние |
здраво- охране- ние и физи- ческая куль- тура |
куль- тура |
комму- наль- ное строи- тель- ство |
газо- снаб- жение |
элек- тро- снаб- жение |
транс- порт и связь |
право- охрани- тельная дея- тель- ность |
сель- ское хозяй- ство и рыбо- лов- ство |
охра- на окру- жаю- щей среды |
промыш- лен- ность, энерге- тика, строи- тель- ство |
со- ци- аль ная по- ли- ти- ка |
про- чие |
||
| ВСЕГО по бюджету области в том числе: областной бюджет бюджеты муниципальных образований а) из общего объема по администрациям муниципальных образований: г. Абдулино и Абдулинский район г. Бугуруслан г. Бузулук г. Гай г. Кувандык и Кувандыкский район г. Медногорск г. Новотроицк г. Орск г. Оренбург г. Сорочинск г. Ясный и Ясненский район Адамовский район Акбулакский район Александровский район Асекеевский район Беляевский район Бугурусланский район Бузулукский район Гайский район Грачевский район Домбаровский район Илекский район Кваркенский район Красногвардейский район Курманаевский район Матвеевский район Новосергиевский район Новоорский район Октябрьский район Оренбургский район Первомайский район Переволоцкий район Пономаревский район Сакмарский район Саракташский район Светлинский район Северный район Соль-Илецкий район Сорочинский район Ташлинский район Тоцкий район Тюльганский район Шарлыкский район б) из общего объема по областным заказчикам: ГУП "Оренбург- облстройзаказчик" ГП "Облжилкомхоз" Областной центр жилищных субсидий ОАО "Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация" ОАО "Сельский дом" УВД Оренбургской области Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Оренбургской области ГНУ "Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства" Комитет по природоохранной деятельности и мониторингу окружающей среды администрации области |
538360 482201 56159 10621 200 3500 3500 - 1500 100 3100 - - 500 346 1700 50 - - 50 4000 1000 200 1000 238 300 - - 334 - - - 510 10000 - - - - - 840 2660 - 410 - 500 9000 167951 45000 15000 110000 130000 3000 1890 1000 8360 |
274000 260890 13110 - - 3000 3500 1500 - 3000 - - - - - - 1000 - - 238 - - - - - 872 - - - - - 15000 110000 130000 3000 1890 1000 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
53360 53360 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45000 8360 |
211000 167951 43049 10621 200 500 100 100 500 346 1700 50 50 4000 200 1000 300 334 510 10000 840 1788 410 500 9000 167951 |
||||||||