Приложение N 1. Ведомственная целевая программа развития муниципального учреждения "Центр гражданской защиты города Орска" на 2008 - 2010 годы

Приложение N 1
к распоряжению Главы г. Орска
Оренбургской области
от 19 мая 2008 г. N 2060-р

Ведомственная целевая программа
развития муниципального учреждения "Центр гражданской защиты города Орска"
на 2008 - 2010 годы

Паспорт Программы

 Наименование субъекта              Муниципальное   учреждение    "Центр

 бюджетного                         гражданской защиты г. Орска".

 планирования

 Наименование программы             Ведомственная   целевая    программа

                                    развития МУ "Центр ГЗ г.  Орска"  на

                                    2008 - 2010 годы.

 Должностное лицо, утвердившее      Распоряжение главы города Орска

 программу (дата утверждения)       от 27.12.2007 N 4980-р Ю.А. Берга.

 Цели и задачи                      Повышение безопасности  населения  и

                                    городской  инфраструктуры  от  угроз

                                    природного и техногенного характера;

                                    существенное снижение гибели людей и

                                    материального ущерба от ЧС  за  счет

                                    совершенствования            системы

                                    превентивных     мер,      повышения

                                    эффективности               действий

                                    поисково-спасательной   службы   при

                                    авариях,  катастрофах  и   стихийных

                                    бедствиях.

 Целевые индикаторы и показатели    - проведение   учебно-консультацион-

                                    ных и практических занятий;

                                    - обучение на газоспасателей;

                                    - участие в учениях  и  тренировках;

                                    - обучение на водолазов;

                                    - погибло людей на ЧС;

                                    - пострадало на ЧС;

                                    - среднее время прибытия ПСС к месту

                                    ЧС;

                                    - приобретение     спасательного

                                    оборудования;

                                    - приобретение мебели;

                                    - приобретение   организационной

                                    техники;

                                    - финансовое стимулирование;

 Сроки реализации                   2008 - 2010 гг.

 Объемы и источники                 2008 г. - 10814 тыс. руб.,

 финансирования                     2009 г. - 10425 тыс. руб.,

                                    2010 г. - 10869 тыс. руб.,

                                    Итого - 32108 тыс. руб.

                                    Бюджет МО "Город Орск"

 Ожидаемые конечные результаты      обеспечение             оперативного

 реализации          программы и    реагирования на ЧС путем  сокращения

 показатели                         сроков   прибытия    в    зону    их

 социально-экономической            возникновения      и       повышения

 эффективности:                     эффективности  ведения    аварийно -

                                    спасательных работ за счет повышения

                                    готовности     поисково-спасательной

                                    службы    к         действиям, более

                                    качественной подготовки  спасателей,

                                    обеспечения      их      современным

                                    оборудованием;            увеличение

                                    результативности,           качества

                                    выполнения, повышение  эффективности

                                    ведения   работ,   профессионального

                                    мастерства  оперативно-диспетчерской

                                    и аварийно - спасательной  служб  за

                                    счет  улучшения   рабочих     мест и

                                    применения           стимулирующих и

                                    компенсирующих выплат.

 Показатели                         - снижение  материального   ущерба и

 социально-экономической            людских потерь от  ЧС   природного и

 эффективности:                     техногенного характера;

                                    -    минимизация     неблагоприятных

                                    экономических последствий от ЧС  для

                                    инфраструктуры города;

                                    -   повышение   уровня    подготовки

                                    населения       города        Орска,

                                    специалистов,   учащейся    молодежи

                                    путем   создания   новых   обучающих

                                    технологий,     увеличения     числа

                                    учебно-консультационных  занятий  по

                                    вопросам безопасности;

                                    - повышение  мотивации  к  овладению

                                    профессиональными           навыками

                                    нескольких                профессий,

                                    специальностей;

                                    -  повышение  качества   выполняемых

                                    работ;

                                    - улучшение условия труда  и  отдыха

                                    сотрудников учреждения;

                                    - приведение условий труда к  нормам

                                    производственной      безопасности и

                                    охраны труда.

 Список сокращений:                 ЧС - чрезвычайная ситуация;

                                    Программа  -  ведомственная  целевая

                                    программа   развития    МУ    "Центр

                                    гражданской защиты города Орска";

                                    МО - муниципальное образование;

                                    МУ - муниципальное учреждение;

                                    ПСС - поисково-спасательная служба;

                                    ОДС    -    оперативно-диспетчерская

                                    служба;

                                    АСР - аварийно-спасательные работы.

Программа разработана во исполнение Федерального Закона N 151-ФЗ от 22.08.1995 года "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"

Целями программы являются: повышение безопасности населения и городской инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера; существенное снижение гибели людей и материального ущерба от ЧС за счет совершенствования системы предупредительных мер, повышения эффективности действий поисково-спасательной службы при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; повышение результативности работы, качества выполняемых работ, эффективности действий и профессионального мастерства ПСС и ОДС при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, создание комфортных, отвечающих требованиям безопасности условий труда и отдыха.

1. Характеристика проблемы

Несмотря на относительно благополучную статистику последних лет, существует реальная угроза возникновения в г. Орске ЧС природного и техногенного характера. Это обусловлено действием ряда объективных и субъективных факторов:

- высокой концентрацией потенциально опасных объектов и большой плотностью населения;

- застройкой санитарно-защитных зон вокруг опасных объектов;

- прогрессирующим износом основных производственных фондов в промышленности и системах жизнеобеспечения, а также отсутствием средств на их восстановление и замену;

- ростом угрозы террористической деятельности, в том числе на потенциально опасных объектах, в жилом секторе, на объектах жизнеобеспечения.

В целом за период 2006 - 2007 годов удалось решить задачу становления и частичного материально-технического обеспечения поисково-спасательной службы муниципального учреждения "Центр гражданской защиты г. Орска".

Дальнейшее развитие поисково-спасательной службы муниципального учреждения "Центр гражданской защиты г. Орска" непосредственно связано с реализацией городской политики в области обеспечения безопасности Орска от ЧС. Это обусловливает необходимость целенаправленных скоординированных действий органов исполнительной и законодательной власти города и МУ "Центр гражданской защиты г. Орска".

В настоящее время условия труда ПСС и ОДС не соответствуют нормам охраны труда производственной безопасности. Необходима полная замена электрической проводки, капитальный ремонт кровли, проведение аттестации рабочих мест, косметический ремонт помещений, строительство складского помещения и гаража для ремонта и хранения автопарка учреждения, модернизация средств связи на базе современных средств связи и информирования, волоконно-оптических сетей, цифровой и спутниковой связи. Также необходимо создание эффективной системы подготовки ПСС и ОДС в целях освоения новых технологий, приемов и способов ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также выполнения других задач гражданской обороны; систематическое проведение учений, штабных тренировок и тренировок с руководящим составом, органами управления, службами и аварийно-спасательными формированиями, что будет благоприятствовать получению глубоких теоретических знаний и отработке практических навыков.

Организация вышеуказанных мероприятий и их исполнение приведет к улучшению условий труда работников учреждения, а, следовательно, повышению качества выполняемых работ.

2. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Ожидаемые результаты программы:

- обеспечение оперативного реагирования на ЧС путем сокращения сроков прибытия в зону их возникновения и повышения эффективности ведения аварийно - спасательных работ за улучшения мобильности поисково-спасательной службы;

- создание на базе ПСС специализированных подразделений, способных в кратчайшие сроки реагировать на любые виды ЧС (химическое заражение, водолазные работы, разлитие нефтепродуктов и т.д.);

- повышение готовности поисково-спасательной службы к действиям;

- более качественная подготовка спасателей, обеспечение их современным оборудованием;

- высокая результативность работы, качество выполняемых работ при создании условий труда, отвечающих современным требованиям безопасности и функциональности и комфортных рабочих мест;

- систематическое досрочное выполнение работ с проявлением определенной инициативы, стремление овладеть передовыми приемами и методами труда, профессиональными навыками нескольких профессий и специальностей, более качественный уровень профессиональной подготовки.

3. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 1.

4. Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на период с 2008 по 2010 годы.

5. Описание социальных и экономических последствий

Реализация программы позволит:

1) снизить материальный ущерб и людские потери от ЧС природного и техногенного характера;

2) обеспечить оперативное реагирование на ЧС путем сокращения сроков прибытия в зону их возникновения и повышения эффективности ведения аварийно - спасательных работ за счет создания специализированных формирований, способных в кратчайшие сроки реагировать на любые виды ЧС (химическое заражение, разлитие нефтепродуктов и т.д.), повышения готовности поисково - спасательных формирований к действиям, более качественной подготовки спасателей, обеспечения их современным оборудованием и привлечения к спасательным работам всех спасательных подразделений города независимо от форм собственности и резервистов;

3) минимизировать неблагоприятные экономические последствия от ЧС для инфраструктуры города;

4) повысить уровень подготовки населения города Орска, специалистов, учащейся молодежи путем создания новых обучающих технологий, увеличения числа учебно-консультационных занятий по вопросам безопасности;

5) повысить мотивацию к овладению профессиональными навыками нескольких профессий специальностей;

6) повысить качество выполняемых работ;

7) улучшить условия труда и отдыха сотрудников;

8) привести условия труда к нормам производственной безопасности и охраны труда.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Финансирование мероприятий программы позволит улучшить подготовку населения и профессиональных спасательных формирований, их материально-техническую базу; снизить риск возникновения и ущерб от ЧС природного и техногенного характера; приведет к повышению мотивации работников к успешному решению производственных задач, их условий труда и отдыха.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.

Оценка результативности (эффективности) бюджетных расходов будет основываться на показателях характеризующих:

- степень соответствия целей, решения задач;

- степень соответствия запланированному уровню затрат;

- экономическая эффективность, под которой понимается соотношение значений показателей, характеризующих непосредственные результаты деятельности, с затратами на их достижение.

                                                       Таблица 1 - Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Мероприятия	2006 г., тыс. рублей			2007 г., тыс. рублей
	План.	Факт.	% исп.	План.	Факт.	% исп.
Обучение личного состава ПСС на газоспасателей	0	0	0	41	41	100
Приобретение средств связи и систем оповещения	50	50	100	37,2	37,2	100
Приобретение спасательного оборудования	845,0	659,1	78	319,2	245,7	77
Приобретение спортивного инвентаря для физической подготовки личного состава ПСС	0	0	0	15	15	100
Услуги связи	103	96	93	370	370	100
Косметический ремонт здания	0	0	0	1182	1182	100
Приобретение мебели	19	19	100	212	212	100
Приобретение и установка душевой кабины и водонагревателя	0	0	0	37	37	100
Установка счетчика теплопотребления	0	0	0	82	82	100
Оплата труда	4210	4080	97	4620	4574	99
Начисления на оплату труда	336	324	97	1210	1151	99

В связи с производственной необходимостью, по сравнению с 2006 годом, в 2007 году произошла реорганизация (штат сотрудников был увеличен), приобретено новое здание. Вследствие чего увеличились расходы на заработную плату, услуги связи и коммунальные услуги.

7. Показатели ожидаемых результатов

N п/п	Наименование мероприятий программы	Индикаторы оценки	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
			2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Совершенствование подготовки населения и специалистов	Проведение учебно-консультационных и практических занятий (раз)	142	151	160	170	180
		Обучение на газоспасателей (чел.)	0	5	10	10	10
		Участие в учениях и тренировках (раз)	2	3	4	5	6
		Обучение на водолазов (чел.)	-	-	5	5	5
		Повышение квалификации (раз)	0	17	0	0	20
2.	Обеспечение оперативного реагирования на ЧС	Погибло людей на ЧС (чел.)	13	10	9	8	7
		Пострадало на ЧС (чел.)	1	1	0	0	0
		Среднее время прибытия ПСС к месту ЧС (мин.)	25	23	21	20	18
3.	Укрепление материально-техниче- ской базы	Приобретение спасательного оборудования (ед.)	24	34	45	45	45
4.	Улучшение условий труда	Приобретение мебели (ед.)	40	88	20	25	30
		Приобретение организационной техники (ед.)	15	8	2	4	4
5.	Обеспечение сохранности штата учреждения	Повышение заработной платы (кол. раз)	2	2	1	1	1

Кроме того в фонде оплаты труда работников МУ "Центр гражданской защиты города Орска" предусмотрены различного рода доплаты: за особые условия труда, за напряженность, за стаж, за работу в ночное время суток, за работу в праздничные дни, командировочные расходы, оплата пайковых. Данные доплаты зависят от полученного образования, стажа работы, условий труда работников учреждения.

8. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

МУ "Центр гражданской защиты г. Орска":

- обеспечивает выполнение мероприятий программы посредством заключения договоров с объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями;

- информирует в установленные сроки администрацию города Орска о ходе реализации программы;

- несет ответственность за использование выделяемых бюджетных средств, размещение и исполнение заказов на поставку продукции и материальных ресурсов, необходимых для предупреждения и ликвидации ЧС;

- обеспечивает подготовку предложений в администрацию города, направленных на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ предоставляются в управление экономики и финансовое управление в сроки сдачи отчета об исполнении смет расходов.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет финансовое управление администрации города Орска.

Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета.