Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
города Оренбурга
от 2 ноября 2010 г. N 8027-п

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Оренбурга на 2011 - 2013 годы

Показатели	Ед. изм.	2009 г. отчет	2010 г. оценка	прогноз
				2011 г.		2012		2013
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	539,7	540,4	541,0	541,1	541,7	541,7	542,4	542,4
	% к пред. году	99,9	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1
городского	тыс. человек	525,0	525,7	526,3	526,4	527,0	527,0	527,7	527,7
	% к пред. году	99,9	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1
сельского	тыс. человек	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
	% к пред. году	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Производство товаров и услуг
Индекс промышленного производства	% к пред. году	94,2	105,4	102,6	103,1	102,7	103,2	102,4	102,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	39 567,3	46 441,2	53 182,0	53 341,2	59 925,9	60 392,6	66 012,3	67 466,3
индекс производства	% к пред. году	89,0	103,4	100,2	100,5	100,1	100,4	100,1	100,6
индекс-дефлятор	% к пред. году	122,6	113,5	114,3	114,3	112,6	112,8	110,0	111,0
2.2 Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	1 367,4	1 416,0	1 886,5	1 955,0	2 044,3	2 104,3	2 219,3	2 271,6
индекс производства	% к пред. году	79,6	90,2	125,1	130,5	103,4	104,3	103,1	103,7
индекс-дефлятор	% к пред. году	102,4	114,8	106,5	105,8	104,8	103,2	105,3	104,1
в т.ч.
Животноводство	млн. руб.	357,8	309,2	322,4	325,9	363,9	367,9	386,4	391,7
индекс производства	% к пред. году	120,2	98,4	104,8	107,2	103,1	103,6	103,0	103,1
индекс-дефлятор	% к пред. году	102,3	110,5	105,1	104,6	108,3	106,2	103,6	103,5
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях	млн. руб.	507,4	593,5	786,4	823,9	855,4	891,9	930,5	961,9
индекс производства	% к пред. году	76,1	101,9	124,4	131,2	103,8	104,9	103,3	103,6
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. руб.	31,3	18,7	74,8	76,7	80,7	82,1	87,8	89,6
индекс производства	% к пред. году	26,3	51,9	376,6	388,6	102,9	103,7	103,3	104,8
Продукция в хозяйствах населения	млн. руб.	828,7	803,8	1 025,3	1 054,4	1 108,1	1 130,3	1 201,1	1 220,2
индекс производства	% к пред. году	96,0	111,4	118,1	122,2	103,1	103,8	103,0	103,7
5. Инвестиции
Бюджетные средства	млн. руб.	3883,8	665,0	530,5	530,5	624,2	624,2	601,1	601,1
из бюджета города	млн. руб.	159,1	118,5	174,0	174,0	184,4	184,4	194,4	194,4
6. Финансы
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	36 016,0	38 429,1	39 581,9	40 158,4	41 165,2	41 965,5	43 223,5	44 273,6
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн. руб.	35 587,7	38 079,1	39 231,9	39 808,4	40 815,2	41 615,5	42 873,5	43 923,6
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн. руб.	19 905,5	22 134,9	22 712,1	25 255,9	25 823,7	28 715,9	28 302,8	31 472,7
Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	12 690,9	13 455,0	14 141,8	14 360,4	14 967,1	15 313,0	15 989,2	16 436,2
налог на прибыль организаций	млн. руб.	7 203,2	7 685,8	7 916,4	8 031,7	8 233,0	8 393,1	8 644,7	8 854,7
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	5 487,7	5 769,2	6 225,4	6 328,7	6 734,0	6 919,9	7 344,5	7 581,5
Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	8 195,7	8 548,9	12 396,0	12 481,5	13 356,8	13 588,5	14 509,8	14 827,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн. руб.	10686,2	11480,8	12204,4	12610,4	13059,6	13813,1	13811,3	14429,2
из них:
налог на добавленную стоимость	млн. руб.	10 676,9	11 467,0	12 188,3	12 594,2	13 039,6	13 793,0	13 790,3	14 408,1
акцизы	млн. руб.	9,3	13,8	16,1	16,2	20,0	20,1	21,0	21,1
Специальные налоговые режимы	млн. руб.	774,6	860,4	662,7	662,7	727,7	727,7	799,6	799,6
Налоги на имущество	млн. руб.	2 448,0	2 477,3	2 671,4	2 730,6	2 873,6	2 973,1	3 118,9	3 122,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн. руб.	404,3	405,7	428,5	441,0	458,0	462,3	464,7	470,0
из них:
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	387,3	388,0	410,5	412,5	439,2	443,0	445,3	450,8
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	205,3	458,3	564,7	564,7	565,5	565,5	564,9	564,9
Неналоговые доходы	млн. руб.	804,6	792,4	707,6	707,9	643,7	643,7	647,7	648,1
Прочие доходы	млн. руб.	614,6	677,0	539,9	539,9	574,5	574,5	581,8	581,8
Итого доходов	млн. руб.	85 542,4	92 034,1	98 694,8	102 482,2	105 982,4	110 950,2	113 369,5	118 770,9
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти	млн. руб.	19 616,9	24 630,8	27 906,1	28 607,9	29 743,2	30 978,9	31 910,8	33 037,6
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти	млн. руб.	25 910,6	27 752,6	30 183,5	30 871,3	32 154,9	33 362,7	34 259,5	35 345,2
в федеральный и областной бюджеты	млн. руб.	23 803,4	25 554,6	26 904,7	27 569,9	28 622,0	29 768,5	30 421,6	31 423,4
часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами	млн. руб.	2 107,2	2 197,9	3 278,8	3 301,4	3 532,9	3 594,2	3 837,9	3 921,8
Средства, получаемые:	млн. руб.	6 293,7	3 121,7	2 277,3	2 263,3	2 411,8	2 383,8	2 348,7	2 307,7
- из федерального и областного в т.ч.	млн. руб.	6 190,2	3 121,8	2 277,3	2 263,3	2 411,8	2 383,8	2 348,7	2 307,7
субсидии и субвенции (без инвестиций)	млн. руб.	3 147,9	3 396,0	2 099,8	2 099,8	2 184,6	2 184,6	2 184,6	2 184,6
инвестиции	млн. руб.	3636,0	546,6	356,5	356,5	439,8	439,8	406,7	406,7
прочие (в т.ч. на занятость населения)	млн. руб.	103,5	106,9	107,0	107,0	108,0	108,0	110,0	110,0
- от государственных внебюджетных фондов	млн. руб.
Всего доходов	млн. руб.	65 925,6	67 403,3	70 788,7	73 874,2	76 239,2	79 971,3	81 458,7	85 733,3
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн. руб.	48 718,3	52 878,1	54 377,7	57 382,6	58 755,9	62 288,4	62 881,6	66 891,6
Затраты на государственные инвестиции	млн. руб.	3795,1	665,0	530,5	530,5	624,2	624,2	601,1	601,1
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн. руб.	2025,9	460,2	176,6	176,6	281,6	281,6	241,7	241,7
средств областного бюджета	млн. руб.	1610,1	86,3	179,9	179,9	158,2	158,2	164,9	164,9
средств местного бюджета	млн. руб.	159,1	118,5	174,0	174,0	184,4	184,4	194,4	194,4
Общегосударственные вопросы	млн. руб.	404,1	444,8	456,0	456,0	470,0	470,0	482,0	482,0
Национальная оборона	млн. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	40,1	94,4	40,0	40,0	41,0	41,0	42,0	42,0
Национальная экономика	млн. руб.	639,9	575,3	443,0	443,0	457,0	457,0	470,0	470,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	1 150,0	676,1	633,0	633,0	653,0	653,0	670,0	670,0
Охрана окружающей среды	млн. руб.	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социально-культурные мероприятия	млн. руб.	11 157,8	12 262,2	14 750,1	15 015,0	15 475,8	15 955,3	16 564,9	16 992,9
из них:
образование	млн. руб.	2 789,4	2 945,9	3 058,0	3 160,0	3 111,0	3 261,0	3 248,0	3 348,0
культура, кинематография и средства массовой информации	млн. руб.	92,6	93,1	101,0	101,0	104,0	104,0	107,0	107,0
здравоохранение и спорт	млн. руб.	1 046,7	1 126,4	1 088,0	1 188,0	1 067,0	1 226,0	1 163,0	1 258,0
социальная политика	млн. руб.	7 229,1	8 096,8	10 503,1	10 566,0	11 193,8	11 364,3	12 046,9	12 279,9
в том числе:
пенсионное обеспечение	млн. руб.	4 663,3	4 899,1	7 116,05	7 164,8	7 637,4	7 769,7	8 295,4	8 476,0
социальное обслуживание населения	млн. руб.	128,5	198,3	151,5	151,5	152,7	152,7	153,1	153,1
социальное обеспечение населения	млн. руб.	748,7	1153,8	881,4	881,4	888,4	888,4	890,6	890,6
охрана семьи и детства	млн. руб.	76,8	118,0	90,1	90,1	90,9	90,9	91,1	91,1
другие вопросы в области социальной политики	млн. руб.	95,9	147,5	112,7	112,7	113,6	113,6	113,9	113,9
социальное страхование	млн. руб.	724,9	756,2	1 096,4	1 103,9	1 181,4	1 201,9	1 283,4	1 311,5
медицинское страхование	млн. руб.	687,4	717,0	947,9	954,5	1 021,4	1 039,1	1 109,6	1 133,8
обеспечение занятости населения	млн. руб.	103,5	106,9	107,0	107,0	108,0	108,0	110,0	110,0
Прочие расходы	млн. руб.
Всего расходов	млн. руб.	65 905,4	67 597,8	71 230,3	74 500,07	76 476,9	80 488,8	81 711,5	86 149,5
Межбюджетное распределение доходов консолидированного бюджета
-доля бюджета города	%	15,03	14,62	14,18	13,97	14,04	13,71	14,05	13,84
Доходы бюджета города	млн. руб.	7 972,9	8 448,39	7 089,41	7 121,17	7 432,33	7 489,49	7 741,22	7 813,80
Расходы бюджета города	млн. руб.	7 952,80	8 642,9	7 531,0	7 747,0	7 670,0	8 007,0	7 994,0	8 230,0
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)	млн. руб.	20,1	-194,5	-441,6	-625,8	-237,7	-517,5	-252,8	-416,2
8. Труд и занятость
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	45 037,9	46 979,1	50 487,4	51 282,6	54 400,3	55 830,9	59 096,4	60 919,6
в % к пред. году	%	101,4	104,3	107,5	109,2	107,8	108,9	108,6	109,1
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций	тыс. руб.	15,8	16,5	17,7	18,0	19,1	19,6	20,7	21,4
в % к пред. году	%	101,9	104,3	107,5	109,1	107,7	108,9	108,6	109,1
9. Развитие социальной сферы
Число дошкольных образовательных учреждений	ед.	126	129	131	131	134	134	137	137

Первый заместитель Главы города

В.П. Тонких