Приложение N 4. Отчет об исполнении бюджета за 2007 год

Приложение N 4
к решению Совета депутатов
от 16 апреля 2008 г. N 20/2 р.С.

Функциональная разбивка
Отчет об исполнении бюджета за 2007 год

Наименование	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	Уточненный план	Исполнение	Отклонение (+ -)
1	2	3	4	5		6
Общегосударственные вопросы	01	00	0000000	000	25 706,6	12 657,2	-13 049,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02	0000000	000	750,5	750,5	0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	02	0010000	000	750,5	750,5	0,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления	01	02	0010000	010	750,5	750,5	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	0000000	000	17 919,5	17 919,5	0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	04	0010000	000	17 919,5	17 919,5	0,0
Центральный аппарат	01	04	0000000	005	17 919,5	17 919,5	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01	06	0000000	000	5 531,4	5 531,4	0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	06	0000000	000	5 531,4	5 531,4	0,0
Центральный аппарат	01	06	0000000	005	5 531,4	5 531,4	0,0
Резервные фонды	01	13	0000000	000			0,0
Резервные фонды	01	13	0700000	000			0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления	01	13	0700000	184			0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	15	0000000	000	1 505,2	-11 544,2	-13 049,4
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	15	0010000	000	10,7	10,7	0,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства	01	15	0010000	216	10,7	10,7	0,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью	01	15	0900000	000	1,0	1,0	0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности	01	15	0900000	200	1,0	1.0	0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01	15	0920000	000		-13 049,4	-13 049,4
	01	15	0920000	520		1 937,4	1 937,4
Кредиты из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам	01	15	0920000	811		-14 986,8	-14 986,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды	01	15	1020000	000	946,2	946,2	0,0
Строительство объектов общегражданского назначения	01	15	1020000	214	946,2	946,2	0,0
Фонд компенсаций	01	15	5190000	000	547,3	547,3	0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния	01	15	5190000	608	547,3	547,3	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	0000000	000	104,1	104,1	0,0
Органы внутренних дел	03	02	0000000	000	50,00	50,0	0,0
Воинские формирования (органы, подразделения)	03	02	2020000	000	50,00	50,0	0,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	02	2020000	253	50,00	50,0	0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09	0000000	000	54,10	54,1	0,0
Мероприятия по гражданской обороне	03	09	2190000	000	54,10	54,1	0,0
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	03	09	2190000	261	54,10	54,1	0,0
Национальная экономика	04	00	0000000	000	31 900,4	28 454,5	-3 445,9
Топливо и энергетика	04	02	0000000	000	263,00	263,0	0,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса	04	02	2480000	000	263,00	263,0	0,0
Мероприятия в топливно-энергетической области	04	02	2480000	322	263,00	263*,0	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	0000000	000	27 958,1	24 512,2	-3 445,9
Руководство и управление в сфере установленных функций	04	05	0010000	000	4 043,20	4 043,2	0,0
Центральный аппарат	04	05	0010000	005	4 043,20	4 043,2	0,0
Сельскохозяйственное производство	04	05	2600000	000	21 060,9	17 615,0	-3 445,9
Животноводство	04	05	2600000	335	17 898,00	15 445,1	-2 452,9
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях	04	05	2600000	340	1 381,00	388,0	-993,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	04	05	2600000	342	1 781,90	1 781,9	0,0
Региональные целевые программы	04	05	5220000	000	2 854,00	2 854,0	0,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	04	05	5220000	342	2 854,00	2 854,0	0,0
Транспорт	04	08	0000000	000	2 253,4	2 253,4	0,0
Другие виды транспорта	04	08	3170000	000	2 253,20	2 253,2	0,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	04	08	3170000	366	2 253,20	2 253,2	0,0
Дотации и субвенции	04	08	5170000	000	0,20	0,2	0,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан	04	08	5170000	616	0,20	0,2	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	11	0000000	000	1 425,9	1 425,9	0,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики	04	11	3400000	000	134,10	134,1	0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	11	3400000	406	134,10	134,1	0,0
Региональные целевые программы	04	11	5220000	000	1 291,80	1 291,8	0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	11	5220000	406	1 291,80	1 291,8	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	0000000	000	21 291,0	21 217,6	-73,4
Жилищное хозяйство	05	01	0000000	000	1 107,0	1 037,4	-69,6
Поддержка жилищного хозяйства	05	01	3500000	000	1 107,0	1 037,4	-69,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов	05	01	3500000	410	312,00	312,0	0,0
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	05	01	3500000	688	569,00	499,4	-69,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	05	01	3500000	689	26,00	26,0	0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	01	3500000	801	200,00	200,0	0,0
Коммунальное хозяйство	05	02	0000000	000	2 413,0	2 413,0	0,0
Поддержка коммунального хозяйства	05	02	3510000	000	2 313,0	2 313,0	0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей	05	02	3510000	411	1 300,00	1 300,0	0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	02	3510000	803	390,00	390,0	0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	02	3510000	804	623,00	623,0	0,0
Благоустройство	05	02	6000000	000	100,00	100,0	0,0
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	05	02	6000000	412	100,00	100,0	0,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	05	02	6000000	807			0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	04	0000000	000	17 771,0	17 767,2	-3,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды	05	04	1020000	000	1 031,00	1 031,0	0,0
Строительство объектов общегражданского назначения	05	04	1020000	214	1 031,00	1 031,0	0,0
Региональные целевые программы	05	04	5220000	000	16 740,00	16 736,2	-3,8
Строительство объектов для нужд отрасли	05	04	5220000	213	16 740,00	16 736,2	-3,8
Охрана окружающей среды	06	00	0000000	000	40,3	40,3	0,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания	06	02	0000000	000	40,30	40,3	0,0
Состояние окружающей среды и природопользования	06	02	4100000	000	40,30	40,3	0,0
Природоохранные мероприятия	06	02	4100000	443	40,30	40,3	0,0
Образование	07	00	0000000	000	257 171,5	256 802,2	-369,3
Дошкольное образование	07	01	0000000	000	18 469,10	18 469,1	0,0
Детские дошкольные учреждения	07	01	4200000	000	18 469,10	18 469,1	0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	01	4200000	327	18 469,10	18 469,1	0,0
Общее образование	07	02	0000000	000	146 695,8	146 326,5	-369,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	07	02	4210000	000	122 694,40	122 607,6	-86,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4210000	327	122 694,40	122 607,6	-86,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми	07	02	4230000	000	18 597,40	18 394,3	-203,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4230000	327	18 597,40	18 394,3	-203,1
Фонд компенсаций	07	02	5190000	000	102,00	77,9	-24,1
Материальное обеспечение приемной семьи	07	02	5190000	422	102,00	77,9	-24,1
Средства, передаваемые по взаимным расчетам	07	02	5200000	000	5 302,00	5 246,7	-55,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах	07	02	5200000	623	5 302,00	5 246,7	-55,3
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	0000000	000	301,10	301,1	0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07	07	4310000	000	301,10	301,1	0,0
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи	07	07	4310000	447	301,10	301,1	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09	0000000	000	91 705,5	91 705,5	0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	07	09	0010000	000	2 918,80	2 918,8	0,0
Центральный аппарат	07	09	0010000	005	2 918,80	2 918,8	0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	07	09	1020000	000	221,40	221,4	0,0
Строительство объектов общегражданского назначения	07	09	1020000	214	221,40	221,4	0,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки	07	09	4520000	000	6 965,30	6 965,3	0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	4520000	327	6 965,30	6 965,3	0,0
Региональные целевые программы	07	09	5220000	000	81 600,00	81 600,0	0,0
Строительство объектов для нужд отрасли	07	09	5220000	213	81 600,00	81 600,0	0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	08	00	0000000	000	29 124,8	29 124,8	0,0
Культура	08	01	0000000	000	27 011,5	27 011,5	0,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	08	01	4400000	000	22 148,30	22 148,3	0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4400000	327	22 148,30	22 148,3	0,0
Музеи и постоянные выставки	08	01	4410000	000	307,80	307,8	0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4410000	327	307,80	307,8	0,0
Библиотеки	08	01	4420000	000	4 555,40	4 555,4	0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4420000	327	4 555,40	4 555,4	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	06	0000000	000	2 113,3	2 113,3	0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	08	06	0010000	000	1 292,10	1 292,1	0,0
Центральный аппарат	08	06	0010000	005	1 292,10	1 292,1	0,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки	08	06	4520000	000	821,20	821,2	0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	06	4520000	327	821,20	821,2	0,0
Здравоохранение и спорт	09	00	0000000	000	74 870,2	74 770,6	-99,6
Здравоохранение	09	01	0000000	000	69 231,9	69 132,3	-99,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	09	01	4690000	000	544,80	544,7	-0,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4690000	327	544,80	544,7	-0,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	01	4700000	000	45 127,50	45 121,4	-6,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4700000	327	45 127,50	45 121,7	-5,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	09	01	4710000	000	46,00	46,0	0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4710000	327	46,00	46,0	0,0
Станции скорой и неотложной помощи	09	01	4770000	000	9 675,90	9 675,7	-0,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4770000	327	9 675,90	9 675,7	-0,2
Фельдшерско-акушерские пункты	09	01	4780000	000	8 687,30	8 687,2	-0,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4780000	327	8 687,30	8 687,2	-0,1
Средства, передаваемые по взаимным расчетам	09	01	5200000	000	4 903,00	4 809,9	-93,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	09	01	5200000	624	4 903.00	4 809,9	-93,1
Региональные целевые программы	09	01	5220000	000	247,4	247,4	0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	01	5220000	455	76,80	76,8	0.0
Областная программа "Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) 2002 - 2006 г."	09	01	5220200	000	5,00	5,0	0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и. физической культуры, туризма	09	01	5220200	455	5,00	5,0	0,0
Областная программа "Вакцинопрофилактика" на 2003 - 2007 г.	09	01	5220300	000	165,60	165,6	0.0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	01	5220300	455	165,60	165,6	0,0
Спорт и физическая культура	09	02	0000000	000	1 754,90	1 754,9	0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	09	02	5120000	000	1 754,90	1 754,9	0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	02	5120000	455	1 754,90	1 754,9	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	09	04	0000000	000	3 883,4	3 883,4	0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	09	04	1020000	000	1 245,00	1 245,0	0.0
Строительство объектов общегражданского назначения	09	04	1020000	214	1 245,00	1 245,0	0,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,	09	04	4520000	000	2 438,40	2 438,4	0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	04	4520000	327	2 438,40	2 438,4	0,0
Региональные целевые программы	09	04	5220000	000	200,00	200,0	0.0
Областная программа неотложных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний на 2005 - 2010 г.	09	04	5220700	000	200,00	200,0	0.0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	04	5220700	455	200,00	200,0	0,0
Социальная политика	10	00	0000000	000	59 233,3	56 460,3	-2 773,0
Пенсионное обеспечение	10	01	0000000	000	481,40	481,4	0,0
Пенсии	10	01	4900000	000	481,40	481,4	0,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	10	01	4900000	714	481,40	481,4	0.0
Социальное обслуживание населения	10	02	0000000	000	13 608,80	13 608,8	0,0
Учреждения социального обслуживания населения	10	02	5060000	000	13 608,80	13 608,8	0.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10	02	5060000	327	13 608,80	13 608,8	0,0
Социальное обеспечение населения	10	03	0000000	000	34 719,4	32 206,4	-2 513,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	10	03	1040000	000	1 329,90	991,0	-338,9
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья	10	03	1042000	661	1 329,90	991,0	-338,9
Меры социальной поддержки граждан	10	03	5050000	000	687,30	687,3	0,0
Расходы на оказание социальной помощи	10	03	5050000	483	687,30	687,3	0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики	10	03	5140000	000	2 236,8	2 236,8	0,0
Мероприятия в области социальной политики	10	03	5140000	482	1 438,00	1 438,0	0,0
Расходы на оказание социальной помощи	10	03	5140000	483	730,00	730,0	0,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации	10	03	5140000	703	68,80	68,8	0,0
Фонд компенсаций	10	03	5190000	000	25 982,7	24 994,2	-988,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	10	03	5190000	496	216,00	216,0	0,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	10	03	5190000	561			0,0
Расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла	10	03	5190000	563	9 094,30	9 094,3	0,0
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов	10	03	5190000	565	3 162,30	3 162,3	0,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10	03	5190000	572	5 090,10	4 206,8	-883,3
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	10	03	5190000	749	8 420,00	8 314,8	-105,2
Средства, передаваемые по взаимным расчетам	10	03	5200000	000	757,00	324,2	-432,8
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	10	03	5200000	421	757,00	324,2	-432,8
Региональные целевые программы	10	03	5220000	000	3 725,70	2 972,9	-752,8
Предоставление субсидий	10	03	5220000	197	3 725,70	2 972,9	-752,8
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04	0000000	000	4 125,20	4125,2	0,0
Фонд компенсаций	10	04	5190000	000	4 125,20	4 125,2	0,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	10	04	5190000	423	3 840,00	3 840,0	0,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10	04	5190000	424	285,20	285,2	0,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0000000	000	6 298,50	6 038,5	-260,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	10	06	0010000	000	6 038,50	6 038,5	0,0
Центральный аппарат	10	06	0010000	005	6 038,50	6 038,5	0,0
	10	06	7950000	000	260,00		-260,0
	10	06	7950000	482	260,00		-260,0
Межбюджетные трансферты	11	00	0000000	000	31 789,0	31 789,0	0,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней	11	01	0000000	000	31 113,30	31 113,3	0,0
Районные фонды финансовой поддержки поселений	11	01	5280000	000	31 113,30	31 113,3	0,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	11	01	5280000	501	31 113,30	31 113,3	0,0
Фонды компенсаций	11	02	0000000	000	675,70	675,7	0,0
Фонд компенсаций	11	02	5190000	000	675,70	675,7	0,0
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	11	02	5190000	518	93,70	93,7	0,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	11	02	5190000	519	582,00	582,0	0,0
Итого по разделам расходов				0	531 231,2	511 420,6	-19 810,6