Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Оренбурга
от 27 декабря 2011 г. N 7502-п

Финансы (табличная часть)

Форма 2п

Показатели	Единица измерения	2010	2011	2012		2013		2014
		отчет	оценка	прогноз
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
6. Финансы
Прибыль прибыльных организаций	млн руб.	51 877,52	55 176,93	56 942,59	57 218,48	60 074,43	60 651,59	65 481,13	66 413,49
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн руб.	50 973,13	54 271,93	56 037,59	56 313,48	59 169,43	59 746,59	64 576,13	65 508,49
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн руб.	22 131,26	25 738,66	30 088,49	30 088,49	33 338,04	33 338,04	37 938,70	37 938,70
Налоги на прибыль, доходы:	млн руб.	16 389,50	17 782,39	18 888,36	18 951,42	20 355,70	20 489,79	22 377,35	22 602,96
налог на прибыль организаций	млн руб.	10 375,50	11 035,39	11 388,52	11 443,70	12 014,89	12 130,32	13 096,23	13 282,70
налог на доходы физических лиц	млн руб.	6 014,00	6 747,00	7 499,84	7 507,72	8 340,81	8 359,47	9 281,12	9 320,26
Отчисления на социальные нужды	млн руб.	12 721,17	18 371,02	20 318,34	20 336,73	22 492,41	22 533,09	24 921,59	25 011,74
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, из них:	млн руб.	13 449,90	15 103,28	16 406,68	16 449,24	17 741,28	17 826,48	19 317,79	19 460,37
налог на добавленную стоимость	млн руб.	13 437,97	15 093,88	16 394,01	16 432,25	17 723,95	17 803,90	19 296,99	19 431,83
акцизы	млн руб.	11,93	9,40	12,67	16,99	17,33	22,58	20,80	28,54
Специальные налоговые режимы	млн руб.	842,69	832,77	937,25	1011,94	1042,91	1123,15	1150,05	1234,20
Налоги на имущество	млн руб.	3 355,34	3 500,22	3 341,33	3 396,80	3 555,92	3 604,07	3 773,10	3 841,01
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн руб.	7 040,49	10 934,68	10 584,27	10 845,85	11 582,98	11 917,99	12 108,34	12 447,17
из них:
налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	7 022,43	10 916,76	10 566,17	10 817,18	11 564,13	11 898,52	12 088,68	12 428,84
Прочие налоговые доходы	млн руб.	483,75	290,25	181,75	181,75	188,00	188,00	188,75	188,75
Неналоговые доходы	млн руб.	953,84	802,83	615,17	615,17	609,71	609,85	675,22	583,64
Прочие доходы	млн руб.	700,14	737,35	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Итого доходов	млн руб.	119570, 10	138234,99	146918,16	147654,6 2	158968, 94	160154,1 8	174838,24	176441,78
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти	млн руб.	37230,3 4	48 825,27	54746,88	55183,32	60830,5 0	61460,34	66492,34	67331,77
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти	млн руб.	43495,4 2	54319,90	59335,46	59771,90	64628,8 0	65258,64	70457,77	71297,20
в федеральный бюджет	млн руб.	38549,5 8	44640,94	46411,27	46829,33	50178,16	50767,32	54237,58	54986,86
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами	млн руб.	4945,84	9678,97	12924,19	12942,57	14450,6 4	14491,32	16220,19	16310,34
Средства, получаемые:	млн руб.	6265,08	5494,63	4588,58	4588,58	3798,30	3798,30	3965,43	3965,43
- из федерального и областного в т.ч.	млн руб.	6158,18	5387,73	4481,58	4481,58	3690,30	3690,30	3855,43	3855,43
субсидии и субвенции (без инвестиций)	млн руб.	3758,58	4842,63	3950,18	3950,18	3513,50	3513,50	3656,03	3656,03
инвестиции	млн руб.	2481,80	667,30	531,40	531,40	176,80	176,80	199,40	199,40
- от государственных внебюджетных фондов (в т.ч. на занятость населения)	млн руб.	106,90	106,90	107,00	107,00	108,00	108,00	110,00	110,00
- прочие	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего доходов	млн руб.	82339,76	89409,72	92171,28	92471,30	98138,4 4	98693,84	108345,90	109110,01
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн руб.	63633,2 8	69880,20	75642,56	75863,27	81397,5 9	81859,31	90323,60	91069,48
из них на инвестиции	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на государственные инвестиции	млн руб.	2599,20	849,20	761,00	761,00	379,80	379,80	517,60	517,60
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн руб.	1482,20	545,10	350,50	350,50	86,00	86,00	86,00	86,00
средств областного бюджета	млн руб.	999,60	122,20	180,90	180,90	90,80	90,80	113,40	113,40
средств местного бюджета	млн руб.	117,40	181,90	229,60	229,60	203,00	203,00	318,20	318,20
Общегосударственные вопросы	млн руб.	447,00	431,50	536,00	499,80	545,00	510,30	564,00	519,90
Национальная оборона	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	75,20	65,40	78,20	53,40	80,00	54,80	82,60	38,50
Национальная экономика	млн руб.	1160,20	513,14	545,70	571,40	585,80	591,40	602,90	614,40
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	865,40	1518,00	596,00	1006,30	628,80	881,10	650,90	913,40
Охрана окружающей среды	млн руб.	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социально-культурные мероприятия:	млн руб.	13522,1 6	16142,88	13333,92	14162,73	14297,7 6	14381,83	15161,00	15090,33
- образование	млн руб.	2990,00	3638,00	3405,10	3757,50	3565,00	3674,70	3748,40	3815,90
- культура, кинематография и средства массовой информации	млн руб.	96,70	119,00	124,00	130,40	125,00	118,70	127,80	121,00
- здравоохранение и спорт	млн руб.	1206,60	1556,30	25,00	628,70	26,00	82,00	27,50	74,80
- социальная политика	млн руб.	9228,86	10829,58	9779,82	9646,13	10581,7 6	10506,43	11257,30	11078,63
в том числе:
пенсионное обеспечение	млн руб.	5320,71	6417,09	6685,82	6458,36	7350,77	7132,01	7888,50	7618,92
социальное обслуживание населения	млн руб.	132,63	153,89	139,14	145,39	144,43	153,99	149,66	155,72
социальное обеспечение населения	млн руб.	1678,04	1947,07	1760,41	1839,53	1827,32	1948,33	1893,46	1970,16
охрана семьи и детства	млн руб.	79,46	92,20	83,36	87,10	86,53	92,26	89,66	93,29
другие вопросы в области социальной политики	млн руб.	98,92	114,78	103,78	108,44	107,72	114,85	111,62	116,14
социальное страхование	млн руб.	833,65	917,00	900,31	900,31	956,99	956,99	1014,40	1014,40
медицинское страхование	млн руб.	978,55	1080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обеспечение занятости населения	млн руб.	106,90	106,90	107,00	107,00	108,00	108,00	110,00	110,00
Прочие расходы	млн руб.	8,50	9,40	10,70	10,60	9,50	285,30	9,50	616,40
Всего расходов	млн руб.	82310,94	89409,72	91504,08	92933,50	97924,2 5	98943,84	107912,10	109380,01
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн руб.	28,82	0,00	667,20	-462,20	214,19	-250,00	433,80	-270,00

Заместитель главы администрации города Оренбурга по экономике и финансам

Е.А. Ремизова