Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Оренбурга
от 27 декабря 2011 г. N 7502-п

Финансы (описательная часть)

В 2010 году общая сумма доходов бюджета города Оренбурга составила 9084,5 млн руб. План доходов по налогам и сборам в январе-декабре 2010 года исполнен на 103,2% (в денежном выражении план перевыполнен на 280,8 млн руб.).

По сравнению с 2009 годом общая сумма доходов (без учета безвозмездных перечислений, доходов от приносящей доход деятельности) в 2010 году возросла на 415,5 млн руб. Из них налоговые доходы увеличились на 272,2 млн руб., неналоговые доходы - на 143,3 млн руб.

В общей сумме поступлений:

- налоговые доходы составили - 3717,7 млн руб. - 40,9%;

- неналоговые доходы - 908,1 млн руб. - 10,0%;

- безвозмездные перечисления - 3786,0 млн руб. - 41,7%;

- приносящая доход деятельность - 672,7 млн руб. - 7,4%.

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц - 48,5%, вторым по величине является земельный налог - 16,3%, единый налог при применении упрощенной системы налогообложения - 12,1%, транспортный налог - 8,7%, единый налог на вмененный доход - 8,3%, госпошлина - 5,2%, прочие налоги - 0,9%.

Исполнение бюджета города по расходам составило 9055,7 млн руб. при уточненном плане 9259,0 млн руб., выполнение составило 97,8% от годового плана. Это на 1102,9 млн руб. больше по сравнению с 2009 годом (исполнение 2009 года составило 7952,8 млн руб.).

Основную долю в формировании расходов бюджета составили расходы на социально-культурные мероприятия - 67,6%, в денежном выражении сумма расходов увеличилась по сравнению с 2009 г. на 1154,6 млн руб. По оценке в 2011 г. расходы на социально-культурные мероприятия увеличатся на 21,3% к 2010 году, при этом доля расходов на образование составит 47,6%, на социальную политику - 30,4%, на здравоохранение и спорт - 20,4%.

Прибыль прибыльных предприятий в 2010 году составила 51877,52 млн руб. В 2011 году прибыль прибыльных предприятий составит 55176,93 млн руб., или 106,3%.

В 2012 - 56942,59 - 57218,48 млн руб., или 103,2 - 103,7%.

В 2013 - 60074,43 - 60651,59 млн руб., или 105,5 - 106,0%.

В 2014 - 65481,13 - 66413,49 млн руб., или 109,0 - 109,5%.

Фонд оплаты труда в 2010 году составил 48927,56 млн руб. (108,6% к уровню 2009 года), поступило НДФЛ в бюджет города 1804,20 млн руб. В 2011 году ожидается ФОТ 54032,41 млн руб. (110,4% к уровню 2010 года), ожидаемое поступление НДФЛ - 2024,10 млн руб.

В 2012 году прогнозируется ФОТ 59759,82-59813,90 млн руб., или 110,6 - 110,7%. Поступление НДФЛ прогнозируется 2249,95 - 2252,32 млн руб.

В 2013 году ФОТ - 66154,14 - 66273,79 млн руб. (110,7 - 110,8%), НДФЛ - 2502,24 - 2507,84 млн руб.

В 2014 ФОТ - 73298,80 - 73563,93 млн руб. (110,8 - 111,0%), НДФЛ - 2784,34 - 2796,08 млн руб.

Земельного налога в 2010 году поступило 604,7 млн руб. при плане 587,0 млн руб., или 103%.

В 2011 году ожидается поступление 659,8 млн руб., поступление налога в 2012 - 2014 гг. останется на уровне 2011 г.

Транспортного налога в 2010 году поступило 324,5 млн руб. при плане 312,1 млн руб., или 104%. В 2011 ожидается поступление 337,2 млн руб. В 2012 - 2014 гг. поступление транспортного налога не прогнозируется в связи с созданием субъектами Российской Федерации с 2012 г. региональных дорожных фондов, одним из источников формирования которых будет являться транспортный налог.

Неналоговых доходов в 2010 г. получено в сумме 908,1 млн руб. при плане 773,8 млн руб., план выполнен на 117,3%.

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от сдачи в аренду земельных участков - 22,2%, доходы от сдачи в аренду имущества - 23,2%, поступления от штрафных санкций - 21,3%, доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (основных средств), - 20,7%, доходы от продажи земельных участков - 6,0%, плата за негативное воздействие на окружающую среду - 0,6%, доходы от продажи квартир - 1,1%, прочие доходы - 4,9%.

Доходы от приносящей доход деятельности составили 672,7 млн руб. при плане 657,1 млн руб., или 102,4%. В 2011 году ожидается поступление 719,7 млн руб., в 2012 - 2014 годах поступление не планируется в связи с изменением бюджетного законодательства.

Заместитель главы администрации города Оренбурга по экономике и финансам

Е.А. Ремизова