Приложение N 1. Перечень и характеристика основных услуг и (или) мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации города Бузулука на 2012 - 2014 годы"

Приложение N 1
к Ведомственной целевой Программе
"Обеспечение деятельности финансового отдела
администрации города Бузулука на 2011 - 2013 годы"

Перечень и характеристика
основных услуг и (или) мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации города Бузулука на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Наименование услуги и (или) мероприятия	Сроки исполнения	Контингент	Объем оказываемых услуг и (или) мероприятий			Коды бюджетной классификации	Объем расходов на реализацию услуги и (или) мероприятия, тыс. рублей			Планируемые показатели результатов деятельности
				2012 год	2013 год	2014 год		2012 год	2013 год	2014 год	Наименование показателя	Единица измерения	Промежуточное значение			Целевое значение (конечный результат)
													2012 год	2013 год	2014 год
1.	Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	2012 - 2014 гг.	население	83,2	83,4	83,7	02401060020400500 02401130930000500	1502,8 59,9	1502,8 59,9	1502,8 59,9	Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств города Бузулука, в общем объеме расходов	%	100	100	100	100
											Исполнение местного бюджета по расходам (без учета капитальных вложений)	% от плана	100	100	100	100
2.	Организация исполнения местного бюджета и формирование бюджетной отчетности	2012 - 2014 гг.	население	83,2	83,4	83,7	02401060020400500 02401130930000500	1546,7 61,6	1546,7 61,6	1546,7 61,6	Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи	%	0	0	0	0
											Доля расходов местного бюджета, осуществляемых по системе казначейского исполнения в общей сумме расходов местного бюджета	%	100	100	100	100
3.	Повышение эффективности расходов местного бюджета	2012 - 2014 гг.	население	83,2	83,4	83,7	02401060020400500 02401130930000500	1124,4 44,8	1124,4 44,8	1124,4 44,8	Доля расходов на реализацию целевых программ, в том числе ведомственных, соответствующих критериям эффективности, в общем объеме расходов местного бюджета, за исключение расходов за счет целевых средств из других бюджетов	%	60	70	80	80
4.	Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной и долговой политики	2012 - 2014 гг.	население	83,2	83,4	83,7	02401060020400500 02401130930000500	1107,3 44,1	1107,3 44,1	11107,3 44,1	Наличие утвержденных администрацией города Бузулука основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на среднесрочную перспективу	Да/нет	Да	Да	Да	Да
5.	Снижение издержек бизнеса, связанных с налоговым администрированием и обеспечение повышения уровня налоговых поступлений	2012 - 2014 гг.	население	83,2	83,4	83,7	02401060020400500 02401130930000500	465,8 18,6	465,8 18,6	465,8 18,6	Доля невыясненных поступлений в доходах городского бюджета	%	0	0	0	0
6.	Обеспечение снижения недоимки по налогам и сборам в местный бюджет	2012 - 2014 гг.	население	83,2	83,4	83,7	02401060020400500 02401130930000500	342,8 13,7	342,8 13,7	342,8 13,7	Отношение объема недоимки по налогам и сборам в местный бюджет на конец текущего года к объему недоимки на конец предыдущего года	%	95	95	95	95
7.	Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	2012 - 2014 гг.	население	83,2	83,4	83,7	02401060020400500 02401130930000500	2698,0 107,5	2698,0 107,5	2698,0 107,5	Количество проведенных проверок, ревизий, согласно утвержденному плану	Ед.	10	10	10	10
	Итого:						02401060020400500 02401130930000500	8787,8 350,2	8787,8 350,2	8787,8 350,2
	Всего:							9138,0	9138,0	9138,0