Приложение. Ведомственная целевая программа "Вакцинопрофилактика на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению администрации города
от 21 сентября 2010 г. N 179-п

Ведомственная целевая программа
"Вакцинопрофилактика на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 ноября, 6 декабря 2011 г.

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств городского бюджета)	Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница г. Бузулука" (далее по тексту - МУЗ "ЦГБ г. Бузулука")
Наименование ведомственной целевой программы	В Ведомственная целевая программа "Вакцинопрофилактика на 2011 - 2013 годы" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки программы	Постановление администрации города от 11 июня 2010 года N 100-п "О разработке ведомственных целевых программ"
Цели и задачи	Цель Программы: Обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения в профилактике гриппа. Задачи Программы: 1. Снижение заболеваемости инфекционными болезнями населения города Бузулука разработанными специфическими средствами профилактики. 2. Предупреждение инвалидности. 3. Осуществление организационных и профилактических мероприятий, направленных на предотвращение вспышки гриппа среди детей в возрасте с 6 мес. до 3-х лет, не посещающих дошкольные учреждения
Целевые показатели	Число людей с болезнями органов дыхания (заболеваемость) на 1000 населения. Число людей, привитых против гриппа
Перечень услуг и (или) программных мероприятий	Программа реализуется через услугу "Вакцинопрофилактика"
Сроки реализации	Период реализации Программы 2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, из них: 2011 год - 1000 000 рублей; 2012 год - 1000 000 рублей; 2013 год - 1000 000 рублей. Источником финансирования являются средства местного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации Программы ожидается снижение заболеваемости гриппом среди детей в возрасте с 6 мес. до 3-х лет, не посещающих дошкольные учреждения

1. Характеристика (содержание) проблемы

Мероприятия по иммунопрофилактике являются достаточно острой социально значимой проблемой, объясняющейся высоким риском осложнений, возникающих у заболевших гриппом среди детей в возрасте с 6 мес. до 3-х лет, не посещающих дошкольные учреждения.

Необходимость и актуальность мероприятий ведомственной целевой программы "Вакцинопрофилактика на 2011 - 2013 годы" состоит в том, что действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена иммунизация против гриппа детей в возрасте с 6 мес. до 3-х лет, не посещающих дошкольные учреждения.

Грипп - это острая вирусная инфекционная болезнь с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.

Причиной высокой заражаемости вирусом гриппа является воздушно-капельный тип его распространения, который наиболее опасен в закрытых помещениях.

Для выработки полноценного иммунитета у указанной выше категории населения необходимо проводить вакцинацию против гриппа.

Таким образом, анализ сложившейся проблемы позволяет сделать вывод о необходимости ее решения программно-целевым методом.

2. Цели и задачи

Целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения в профилактике гриппа.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- снижение заболеваемости инфекционными болезнями населения города Бузулука разработанными специфическими средствами профилактики;

- предупреждение инвалидности;

- осуществление организационных и профилактических мероприятий, направленных на предотвращение вспышки гриппа среди детей в возрасте с 6 мес. до 3-х лет, не посещающих дошкольные учреждения.

3. Сроки реализации Программы

- 2012 - 2013 гг. - срок реализации Программы.

4. Описание услуг и (или) программных мероприятий

Программные мероприятия носят медико-социальный и экономический характер и направлены на решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных во времени, по ресурсам и средствам на всех стадиях решения проблемы профилактики заболевания гриппом.

Программа реализуется через услугу "Вакцинопрофилактика" согласно приложению к настоящей Программе.

Проблема борьбы с инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, является одной из наиболее важных проблем как в Российской Федерации, так и во всем мире.

Главным направлением в снижении общей заболеваемости населения города Бузулука гриппом является использование средств специфической профилактики, т.е. вакцинопрофилактика.

5. Обоснование потребности в ресурсах

Общий объем финансирования составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе: в 2011 году - 1000 000 рублей, в 2012 году - 1000 000 рублей, в 2013 году - 1000 000 рублей. Источником финансирования являются средства местного бюджета.

6. Механизм реализации Программы

МУЗ "ЦГБ г. Бузулука":

а) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы (далее по тексту - ВЦП);

б) несет ответственность за решение задач путем реализации ВЦП и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов;

в) представляет отчетность о реализации ВЦП;

г) осуществляет мониторинг реализации ВЦП.

Механизм реализации Программы осуществляется в результате текущего и последующего мониторинга и проводится путем расчета индикаторов на основании фактических данных о произведенных расходах.

МУЗ "ЦГБ г. Бузулука" предоставляет отчет о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, в Управление экономического развития и торговли администрации города и в финансовый отдел администрации города ежегодно, не позднее 1 апреля, в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Эффективность Программы заключается в:

- снижении заболеваемости гриппом детей в возрасте с 6 мес. до 3-х лет, не посещающих дошкольные учреждения;

- предотвращении групповых очагов, вспышек инфекций в учреждениях и уменьшении затрат на их ликвидацию;

- уменьшении длительности пребывания больных на больничном.

Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств и обеспечение своевременного их предупреждения и устранения. Полученные результаты оценки позволяют также осуществлять оценку эффективности произведенных затрат независимыми экспертами.

8. Описание последствий и оценка рисков реализации Программы

Реализация Программы должна способствовать развитию обеспечения высокого качества и безопасности оказания медицинской помощи.

Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации Программы показывает, что выполнение мероприятий Программы при соответствующем ресурсном обеспечении внесет существенный вклад в развитие медицины в целом.

Риск реализации Программы оценивается как минимальный при условии ее финансирования в полном объеме. Основными факторами риска при реализации Программы могут быть ухудшение в целом социально-экономической ситуации в стране, экологические катастрофы и вооруженные конфликты. Вследствие этих причин возможно уменьшение объема финансирования программных мероприятий или его полное прекращение.

Экологические последствия реализации данной Программы не прогнозируются.

9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет МУЗ "ЦГБ г. Бузулука" и заместитель главы администрации города по социальной политике и связям с общественностью.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством осуществляет финансовый отдел администрации г. Бузулука. МУЗ "ЦГБ г. Бузулука" несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных целевых индикаторов.

Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет Управление экономического развития и торговли администрации города.

Главный врач МУЗ "ЦГБ г. Бузулука"

В.Ф. Трунов