Приложение N 3. Целевые показатели Плана

Приложение N 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации города Медногорска
Оренбургской области на 2010 - 2015 годы

Целевые показатели Плана

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт				План
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Численность населения	человек	32100	31900	31900	31800	31800	31700	31700	31700	31700
2.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения	процентов	14,2	12,8	12,3	12,3	10,8	9,5	9,5	9,5	9,5
3.	Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения	процентов	5,7	9,95	10	10	10,2	11,7	12,1	12,5	12,9
4.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	0,9	0,9	2,3	1,2	1,0	0,95	0,9	0,85	0,8
5.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов	человек	0	0	0	955	1005	1005	1005	1005	1005
6.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	человек	0	0	0	227	431	964	1361	1411	1561
7.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	9 073,8	10 275,9	10 726,3	11 770	12 185	12 600	13 545	14 560	16 850
8.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	млн. рублей	3 030,7	3 441,1	2 847,2	3 121,6	4 024,2	4 916	5 080	5 198	8 092
9.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн. рублей	1 864,8	2 430,9	2 220,5	2 257	2 214,7	2 152	2 170	2 190	2 200
10.	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	61,5	70,6	78	72,3	55	43,8	42,7	42,1	27,2
11.	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций	процентов	1	5,8	11,3	11,3	11,6	14,9	18,1	21,2	24,2
12.	Количество малых предприятий	единиц	111	138	147	163	150	155	160	165	170
13.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей	-	-	-	1,7	5,1	6,9	7,1	7,0	8,0
14.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей	2,7	8,8	4,2	2,9	3,3	3,5	3,5	3,50	3,5
15.	Доля собственных доходов бюджета в общих доходах	процентов	34,7	31,6	28,4	27,6	40,7	40,3	41,1	41,7	42,1
Дополнительно рекомендуемые показатели
1.	Сальдо финансовых потоков	млн. рублей	13,1	31	11	14,84	-10,05	-8,75	-8,55	-8,65	-7,65
2.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	млн. рублей	336,2	235,7	245,6	169,64	247	181,3	188,8	200,1	766,3
3.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий	млн. рублей	310,8	229,6	259,6	149,4	101,5	32,65	33	33	33