Приложение N 1. Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности Программы по мероприятиям

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 12 июля 2012 г. N 4166-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2012 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Повышение эффективности
бюджетных расходов
города Орска на 2012 - 2014 г

Важнейшие целевые индикаторы
и показатели эффективности программы по мероприятиям

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г.

N п/п

Мероприятие

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели базового года

Показатели эффективности реализации программы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Направление 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета"

1.

Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики города Орска с учетом необходимости достижения показателей устойчивости и сбалансированности бюджетной системы

Публикация основных направлений бюджетной и налоговой политики города в сети Интернет

да/нет

да

да

да

да

2.

Установление необходимости применения методики формализованного прогнозирования доходов городского бюджета по основным налогам и сборам при составлении проекта бюджета

Приказ финансового управления

да/нет

да

да

да

да

3.

Оценка процента абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) бюджета города Орска за 2011 (2012, 2013) год от первоначального плана

Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) бюджета города за отчетный год от первоначального плана

%

11,1

<10,5

<9,5

<9

4.

Оценка отношения муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города Орска к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.

Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города Орска к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

0

<30

<30

<30

5.

Оценка отношения объема просроченной кредиторской задолженности города Орска к расходам бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций), по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2013) г.

Просроченная кредиторская задолженность по расходам городского бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)

%

0,3

<2

<2

<2

6.

Разработка мер, направленных на повышение точности и надежности макроэкономических прогнозов

Аналитический материал

да/нет

нет

нет

да

да

7.

Разработка и утверждение методики по формированию прогноза социально-экономического развития города

Утвержденное постановление администрации города

да/нет

нет

нет

да

да

8.

Внесение изменений (либо признание утратившим силу, взамен вновь принятого порядка) в распоряжение главы города Орска от 17 декабря 2007 г. N 4734-р "Об утверждении методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств"

Утвержденное постановление администрации города

да/нет

нет

нет

да

да

9.

Внесение изменений (либо признание утратившим силу, взамен вновь принятого порядка) в распоряжение главы города Орска от 17 декабря 2007 г. N 4733-р "Об утверждении методики расчета платежеспособности бюджета"

Утвержденное постановление администрации города

да/нет

нет

нет

да

да

10.

Оценка динамики и структуры муниципального долга города в разрезе видов заимствований, анализ факторов возникновения и перспектив погашения за 2012 (2013) год

Аналитический материал

да/нет

нет

нет

да

да

11.

Мониторинг просроченной задолженности по долговым обязательствам города Орска по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам

тыс. руб.

0

0

0

0

12.

Оценка отношения дефицита бюджета города Орска к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по итогам исполнения бюджета за 2013 год

Аналитический материал

да/нет

нет

нет

нет

да

13.

Анализ возможности дополнения и совершенствования существующей методики оценки эффективности налоговых льгот, внесение при необходимости соответствующих изменений в нормативные правовые акты муниципального образования "Город Орск"

Утвержденный нормативный правовой акт органа местного самоуправления

да/нет

нет

нет

да

да

14.

Инвентаризация, анализ динамики и структуры налоговых льгот, предоставленных на территории города в 2012 (2013) году, в разрезе видов налогов и категорий налогоплательщиков

Аналитический материал

да/нет

да

да

да

да

15.

Оценка эффективности налоговых льгот, которые предоставлялись в 2012 (2013) году, принятие по результатам оценки решений по пролонгации соответствующих налоговых льгот

Аналитический материал

да/нет

да

да

да

да

16.

Оценка доли недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Орским городским Советом депутатов, в объеме налоговых доходов бюджета города Орска по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.

Недополученные доходы по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Орским городским Советом депутатов, в общем объеме налоговых доходов бюджета города

%

0,07

<5

<5

<5

17.

Анализ и совершенствование существующего порядка мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий

Утвержденный нормативный правовой акт органа местного самоуправления

да/нет

нет

нет

да

да

18.

Инвентаризация кредиторской задолженности главных распорядителей средств городского бюджета в разрезе казенных, бюджетных и автономных учреждений и по источникам ее возникновения по состоянию на 01.01.2013 (01.01.2014) г., анализ причин возникновения просроченной кредиторской задолженности и проведение мероприятий по ее сокращению

Аналитический материал

да/нет

нет

нет

да

да

19.

Инвентаризация кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по источникам ее возникновения по состоянию на 01.01.2013 (01.01.2014) г., анализ причин возникновения просроченной кредиторской задолженности и проведение мероприятий по ее сокращению

Аналитический материал

да/нет

нет

нет

да

да

Направление 2 "Повышение эффективности распределения бюджетных средств и сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств"

20.

Разработка методики разделения расходных обязательств на действующие и принимаемые и их увязки с реестром муниципальных контрактов

Приказ финансового управления

да/нет

нет

да

да

да

21.

Разработка и утверждение порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств города Орска в процессе составления проекта бюджета

Приказ финансового управления

да/нет

нет

да

да

да

22.

Совершенствование порядка планирования бюджетных ассигнований в части представления главными распорядителями средств городского бюджета обоснований бюджетных ассигнований

Приказ финансового управления

да/нет

нет

да

да

да

23.

Использование показателей кассового плана исполнения бюджета города как предельного объема финансирования расходов бюджета города

Приказ финансового управления

да/нет

нет

да

да

да

24.

Доведение до главных распорядителей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в объеме, меньшем доведенных до них бюджетных ассигнований

Приказ финансового управления

да/нет

да

да

да

да

Направление 3 "Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля"

25.

Разработка внутриотраслевых порядков осуществления главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля в отношении учреждений, в отношении которых ими осуществляются функции и полномочия учредителя

Правовые акты ГРБС

да/нет

нет

да

да

да

26.

Разработка отраслевых методик проведения муниципального (ведомственного) финансового контроля эффективности, результативности, экономической обоснованности и целесообразности использования бюджетных средств

Правовые акты ГРБС

да/нет

нет

да

да

да

27.

Формирование комплексной системы муниципальных закупок (планирование, размещение, исполнение и мониторинг результатов осуществления муниципального заказа)

Подготовленные предложения

да/нет

нет

нет

да

да

28.

Проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов муниципального финансового контроля

Проведение мероприятий

да/нет

нет

нет

да

да

29.

Распространение действия муниципального финансового контроля на внебюджетные средства, являющиеся частью муниципальных финансов, в соответствии с изменениями, которые планируется внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 2012 году

Утвержденный нормативный правовой акт органа местного самоуправления

да/нет

нет

нет

нет

да

Направление 4 "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами"

30.

Оценка доли муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.

Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет

%

0

100

100

100

31.

Оценка доли органов администрации города Орска, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.

Доля органов администрации города, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет

%

0

100

100

100

32.

Обеспечение разработки и внедрения дополнительного функционала информационной системы управления бюджетным процессом города Орска в части управленческого учета, а также отраслевых особенностей главных распорядителей средств городского бюджета

Развитие функциональных возможностей информационной системы

да/нет

нет

да

да

да

Направление 5 "Совершенствование организации предоставления муниципальных услуг"

33.

Внесение изменений в постановление администрации города Орска от 29 июня 2010 г. N 5108-п "Об утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах и учета результатов мониторинга при формировании проекта местного бюджета"

Утвержденное постановление администрации города

да/нет

нет

да

да

да

34.

Оценка доли муниципальных автономных и бюджетных учреждений города Орска, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений города Орска, по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.

Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений города

%

99

>80

>80

>80

35.

Оценка прироста объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений города Орска от приносящей доход деятельности за 2011 (2012, 2013, 2014) год

Прирост объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений города от приносящей доход деятельности

%

2

>2

>2

>2

36.

Анализ отраслевого законодательства на предмет формирования перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города Орска

Аналитический материал

да/нет

нет

да

да

да

37.

Утверждение порядка проведения ежегодного анализа необходимости внесения изменений в утвержденный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов администрации города Орска

Утвержденное постановление администрации города

да/нет

нет

да

да

да

38.

Оценка доли муниципальных учреждений города Орска, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.

Доля муниципальных учреждений города, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

%

80

>80

>85

>90

39.

Утверждение первоначальных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по утвержденному перечню муниципальных услуг

Утвержденные правовые акты главных распорядителей бюджетных средств

да/нет

да

да

да

да

40.

Расчет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий

Утвержденные правовые акты главных распорядителей бюджетных средств

да/нет

да

да

да

да

41.

Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по утвержденному перечню, в том числе установление показателей качества

Утверждение муниципальных заданий

да/нет

да

да

да

да

42.

Утверждение отраслевых методик определения нормативных затрат на оказание услуг

Утвержденные правовые акты главных распорядителей бюджетных средств

да/нет

нет

да

да

да

43.

Инвентаризация уставов муниципальных учреждений города на предмет соответствия установленных основных видов деятельности полномочиям органов местного самоуправления, предусмотренным законодательством Российской Федерации

Аналитический материал

да/нет

да

да

да

да

44.

Оценка результатов деятельности муниципальных учреждений города Орска за 2011 (2012, 2013) год на предмет возможности изменения их типа

Аналитический материал

да/нет

нет

да

да

да

45.

Проведение мероприятий по сравнительному анализу структуры затрат муниципальных учреждений города на оказание однотипных муниципальных услуг

Аналитический материал

да/нет

нет

нет

да

да

46.

Проведение мероприятий по оптимизации структуры затрат, оценка возможности установления групповых или унифицированных нормативов финансирования однотипных муниципальных услуг

Аналитический материал

да/нет

нет

нет

да

да

47

Проведение оценки выполнения муниципальными учреждениями города Орска муниципальных заданий

Аналитический материал

да/нет

да

да

да

да

Направление 6 "Оптимизация функций муниципального управления"

48.

Оценка качества финансового менеджмента по всем главным распорядителям средств городского бюджета, анализ динамики средних оценок (в том числе в разрезе отдельных показателей) за 2012 (2013, 2014) год

Аналитический материал

да/нет

да

да

да

да

49.

Публикация на официальном сайте финансового управления в сети Интернет результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета за 2011 (2012, 2013) год

Публикация в сети Интернет

да/нет

да

да

да

да

50.

Оценка доли функций органов администрации города Орска, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.

Аналитический материал

да/нет

нет

да

да

да

51.

Внесение изменений в методику балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета, утвержденной постановлением администрации г. Орска от 30 декабря 2009 года N 7437-п

Утвержденное постановление администрации города

да/нет

нет

нет

да

да

52.

Разработка методики проведения функционального анализа деятельности органов администрации города Орска

Утвержденные методические рекомендации

да/нет

нет

нет

да

да

53.

Проведение на основании разработанной методики по всем органам администрации города Орска функционального анализа их деятельности

Аналитический материал

да/нет

нет

нет

да

да

54.

Выявление направлений оптимизации существующей организационной структуры органов администрации города Орска, устранение избыточных и дублирующих функций, внесение изменений в положения об органах администрации

Аналитический материал

да/нет

нет

нет

да

да

Направление 7 "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления"

55.

Утверждение порядка распределения бюджета принимаемых обязательств

Утвержденное постановление администрации города

да/нет

нет

да

да

да

56.

Оценка удельного веса расходов бюджета города Орска, формируемых в рамках целевых программ, за 2011 (2012, 2013) год

Аналитический материал

да/нет

нет

да

да

да

57.

Оценка доли бюджетных инвестиций города Орска в общем объеме расходов бюджета за 2011 (2012, 2013) год

Аналитический материал

да/нет

нет

да

да

да

58.

Оценка доли расходов бюджета города Орска на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ за 2011 (2012, 2013) год

Аналитический материал

да/нет

нет

да

да

да

59.

Оценка доли целевых программ города Орска, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение 2011 (2012, 2013) года более чем на 15 процентов от первоначального

Аналитический материал

да/нет

нет

да

да

да

60.

Публикация в сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами города Орска

Аналитический материал

да/нет

нет

да

да

да

61.

Инвентаризация мероприятий реализуемых и планируемых к реализации долгосрочных целевых программ (муниципальных программ) города Орска на предмет их соответствия расходным обязательствам города Орска

Аналитический материал

да/нет

нет

да

да

да

62.

Анализ и совершенствование существующих нормативных правовых актов, регулирующих применение ДРОНД и целевых программ, в части обеспечения взаимоувязки процессов целеполагания и бюджетного процесса

Утвержденное постановление администрации города

да/нет

нет

нет

да

да

63.

Распределение расходов городского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов) в соответствии с иерархией программно-целевых инструментов и видов расходов бюджета

Аналитический материал

да/нет

нет

да

да

да

64.

Разработка перечня целевых программ, которыми будет охвачена основная часть расходов городского бюджета

Разработанный перечень целевых программ

да/нет

нет

да

да

да

65.

Формирование бюджета города на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов) в соответствии с новыми принципами установления целевых статей и видов расходов классификации расходов

Проект решения Орского городского Совета депутатов

да/нет

нет

да

да

да