Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Правительства области
от 27 сентября 2012 г. N 841-пп
Прогноз
социально-экономического развития Оренбургской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
|
|
Единица измерения |
2011 год (отчет) |
2012 год (оценка) |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
|
1 вариант |
2 вариант |
1 вариант |
2 вариант |
1 вариант |
2 вариант |
||||
|
I. Макроэкономические показатели | |||||||||
|
Индекс потребительских цен в среднем за год |
в процентах к предыдущему году |
108,7 |
105,8 |
106,2 |
106,2 |
105,2 |
105,2 |
104,9 |
104,9 |
|
Валовой региональный продукт |
млн. рублей |
530 978,0*) |
584 054,6 |
628 637,8 |
630 478,2 |
693 540,9 |
691 697,6 |
757 943,1 |
760 343,1 |
|
|
в процентах к предыдущему году |
102,1*) |
102,8 |
102,9 |
103,3 |
103,3 |
103,5 |
103,1 |
103,8 |
|
Индекс промышленного производства |
в процентах к предыдущему году |
100,8 |
102,0 |
102,0 |
102,9 |
102,1 |
103,4 |
102,6 |
103,8 |
|
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
71 831,6 |
63 214,1 |
82 992,7 |
84 027,6 |
89 963,6 |
91 533,6 |
96 526,7 |
98 558,6 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
142,2 |
82,5 |
122,6 |
124,4 |
101,9 |
102,6 |
102,1 |
102,7 |
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
113 003,6 |
126 573,1 |
141 924,5 |
142 603,6 |
160 209,1 |
161 892,1 |
180 689,5 |
184 484,2 |
|
индекс физического объема |
в процентах к предыдущему году |
100,3 |
104,0 |
104,5 |
105,0 |
105,4 |
106,0 |
105,9 |
107,0 |
|
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
187 098,8 |
210 400,0 |
233 512,4 |
233 957,2 |
258 425,4 |
259 408,0 |
285 174,5 |
286 800,4 |
|
индекс физического объема |
в процентах к предыдущему году |
109,1 |
107,3 |
105,0 |
105,2 |
105,6 |
105,8 |
105,7 |
105,9 |
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в процентах к предыдущему году |
100,1 |
103,4 |
104,3 |
104,9 |
104,8 |
105,7 |
104,4 |
105,9 |
|
Среднемесячная начисленная заработная плата работников |
рублей |
17 024,9 |
18 690,2 |
19 884,8 |
20 086,2 |
21 208,8 |
21 586,5 |
22 611,3 |
23 310,1 |
|
|
в процентах к предыдущему году |
112,0 |
109,8 |
106,4 |
107,5 |
106,7 |
107,5 |
106,6 |
108,0 |
|
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год) |
процентов |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
|
Экспорт - всего |
млн. долл. США |
2 368,7 |
2 440,0 |
2 520,0 |
2 537,0 |
2 607,0 |
2 647,0 |
2 707,0 |
2 777,0 |
|
Импорт - всего |
млн. долл. США |
896,3 |
520,0 |
522,0 |
537,0 |
525,0 |
560,0 |
530,0 |
592,0 |
|
II. Промышленное производство | |||||||||
|
Индекс промышленного производства |
в процентах к предыдущему году |
100,8 |
102,0 |
102,0 |
102,9 |
102,1 |
103,4 |
102,6 |
103,8 |
|
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
282 319,5 |
297 403,8 |
268 769,8 |
270 529,2 |
298 818,3 |
303 150,0 |
327 116,4 |
333 488,3 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
102,4 |
101,0 |
102,0 |
102,9 |
102,0 |
102,9 |
102,5 |
103,1 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
260 411,5 |
273 010,2 |
242 269,3 |
244 363,2 |
270 113,8 |
274 346,6 |
296 259,2 |
301 792,2 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
102,1 |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
102,1 |
103,0 |
102,6 |
103,0 |
|
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
175 852,7 |
166 376,0 |
180 718,6 |
181 486,9 |
197 068,9 |
201 784,0 |
214 139,8 |
223 527,4 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
97,7 |
103,4 |
101,8 |
103,2 |
102,2 |
104,3 |
102,9 |
105,3 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производство пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
16 783,6 |
16 800,4 |
18 823,5 |
19 231,0 |
20 791,8 |
22 135,7 |
22 879,3 |
25 493,7 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
102,1 |
110,0 |
106,0 |
108,5 |
104,5 |
109,0 |
105,0 |
110,0 |
|
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
87 709,5 |
79 632,1 |
85 137,4 |
85 062,6 |
91 922,0 |
92 214,0 |
99 292,3 |
100 394,3 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
98,0 |
100,1 |
100,2 |
100,3 |
101,0 |
101,6 |
102,0 |
103,0 |
|
производство машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
12 061,1 |
13 104,1 |
14 582,2 |
15 534,6 |
16 198,4 |
18 312,5 |
17 705,5 |
21 343,2 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
123,7 |
108,0 |
104,0 |
111,0 |
104,5 |
111,0 |
104,0 |
111,0 |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
96 658,5 |
100 660,2 |
115 425,4 |
115 557,9 |
131 206,9 |
131 760,3 |
150 368,6 |
151 320,1 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
101,4 |
102,5 |
102,2 |
102,5 |
102,5 |
103,0 |
102,6 |
103,0 |
|
III. Агропромышленный комплекс | |||||||||
|
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
71 831,6 |
63 214,1 |
82 992,7 |
84 027,6 |
89 963,6 |
91 533,6 |
96 526,7 |
98 558,6 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
142,2 |
82,5 |
122,6 |
124,4 |
101,9 |
102,6 |
102,1 |
102,7 |
|
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерно (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
2917,8 |
1388,8 |
2820,0 |
2873,3 |
2880,0 |
2957,0 |
2990,0 |
3040,7 |
|
подсолнечник |
тыс. тонн |
629,9 |
399,7 |
480,8 |
500,9 |
501,0 |
507,3 |
508,0 |
512,4 |
|
картофель |
тыс. тонн |
287,7 |
230,0 |
262,0 |
265,2 |
268,0 |
270,5 |
273,0 |
275,9 |
|
овощи |
тыс. тонн |
229,5 |
210,6 |
211,0 |
212,3 |
212,8 |
214,0 |
214,8 |
216,1 |
|
скот и птица (в живом весе) |
тыс. тонн |
207,6 |
213,2 |
216,0 |
219,6 |
224,0 |
226,8 |
230,0 |
233,2 |
|
молоко |
тыс. тонн |
818,8 |
830,0 |
840,0 |
845,0 |
848,1 |
855,1 |
856,1 |
865,4 |
|
яйца |
млн. штук |
1103,4 |
1110,3 |
1121,4 |
1125,0 |
1132,6 |
1135,0 |
1136,0 |
1145,0 |
|
мясо и субпродукты пищевые убойных животных |
тыс. тонн |
14,50 |
14,51 |
14,56 |
14,62 |
14,62 |
14,91 |
14,77 |
15,21 |
|
масло подсолнечное |
тыс. тонн |
52,00 |
52,42 |
52,94 |
53,47 |
53,47 |
54,54 |
54,00 |
55,63 |
|
спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. тонн |
189,55 |
0 |
54,40 |
55,49 |
54,94 |
56,60 |
55,49 |
57,73 |
|
водка и ликероводочные изделия |
тыс. дкл |
177,31 |
250,0 |
181,0 |
183,0 |
184,0 |
185,0 |
185,0 |
187,0 |
|
IV. Транспорт | |||||||||
|
Перевезено (отправлено) грузов транспортом |
тыс. тонн |
52391,5 |
51890,0 |
52350,0 |
52820,0 |
52870,0 |
53820,0 |
53400,0 |
54950,0 |
|
|
в процентах к предыдущему году |
95,2 |
99,0 |
100,9 |
101,8 |
101,0 |
101,9 |
101,0 |
102,1 |
|
V. Малое и среднее предпринимательство | |||||||||
|
Число средних предприятий (на конец года) - всего |
единиц |
231 |
231 |
231 |
232 |
231 |
233 |
232 |
235 |
|
Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года) - всего |
единиц |
17565 |
17745 |
17775 |
18045 |
17805 |
18364 |
17875 |
18776 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего |
тыс.человек |
29,13 |
29,13 |
29,13 |
29,26 |
29,13 |
29,39 |
29,26 |
29,63 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия) - всего |
тыс. человек |
128,73 |
128,73 |
128,76 |
129,03 |
128,79 |
129,35 |
128,86 |
129,76 |
|
Оборот средних предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
46 032,9 |
51 480,9 |
57 796,8 |
57 915,8 |
65 056,0 |
65 470,8 |
73 349,1 |
74 506,2 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
120,0 |
111,8 |
112,3 |
112,5 |
112,6 |
113,0 |
112,8 |
113,8 |
|
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
131 894,3 |
144 369,4 |
157 845,4 |
159 271,8 |
173 403,5 |
175 680,4 |
190 374,0 |
193 860,2 |
|
индекс производства |
в процентах к предыдущему году |
116,2 |
109,5 |
109,3 |
110,3 |
109,9 |
110,3 |
109,8 |
110,4 |
|
VI. Инвестиции | |||||||||
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
113 003,6 |
126 573,1 |
141 924,5 |
142 603,6 |
160 209,1 |
161 892,1 |
180 689,5 |
184 484,2 |
|
индекс физического объема |
в процентах к предыдущему году |
100,3 |
104,0 |
104,5 |
105,0 |
105,4 |
106,0 |
105,9 |
107,0 |
|
Из общего объема инвестиций: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. рублей |
2 946,3 |
2 568,8 |
1 338,0 |
1 338,0 |
1 433,0 |
1 433,0 |
1 527,6 |
1 527,6 |
|
бюджет субъекта федерации |
млн. рублей |
3 972,9 |
4 847,5 |
8 165,6 |
8 165,6 |
7 364,0 |
7 364,0 |
8 453,0 |
8 453,0 |
|
Иностранные инвестиции |
млн. долл. США |
589,6 |
400,0 |
407,0 |
409,0 |
420,0 |
427,0 |
436,0 |
448,0 |
|
VII. Сводный финансовый баланс | |||||||||
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль прибыльных предприятий |
млн. рублей |
153 633,8 |
160 951,2 |
174 560,0 |
174 954,0 |
172 628,4 |
173 379,4 |
190 012,6 |
191 237,5 |
|
Справочно: сальдо прибыли и убытков |
млн. рублей |
144 927,2 |
152 418,5 |
166 198,0 |
166 677,5 |
164 428,4 |
165 349,4 |
181 972,6 |
183 437,5 |
|
Амортизационные отчисления |
млн. рублей |
45 588,2 |
48 323,5 |
51 222,8 |
51 222,8 |
54 296,2 |
54 296,2 |
57 554,0 |
57 554,0 |
|
Налоговые доходы (без налога на прибыль) - всего |
млн. рублей |
132 254,6 |
156 734,6 |
161 128,2 |
161 987,8 |
172 505,7 |
173 814,0 |
180 690,0 |
182 861,4 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добавленную стоимость |
млн. рублей |
11 483,7 |
14 665,6 |
14 797,6 |
15 002,9 |
14 945,6 |
15 438,0 |
15 110,0 |
15 978,3 |
|
акцизы |
млн. рублей |
5 100,4 |
6 218,1 |
7 152,4 |
7 332,2 |
8 361,4 |
8 583,5 |
7 975,5 |
8 195,9 |
|
налог на доходы физических лиц |
млн. рублей |
17 095,0 |
19 488,8 |
20 647,2 |
20 950,5 |
22 113,1 |
22 521,8 |
23 668,8 |
24 323,5 |
|
налоги на имущество |
млн. рублей |
7 711,5 |
8 872,1 |
9 195,0 |
9 195,0 |
10 076,6 |
10 076,6 |
10 866,0 |
10 866,0 |
|
налог на добычу полезных ископаемых |
млн. рублей |
88 307,2 |
104 695,7 |
106 180,4 |
106 324,6 |
113 640,3 |
113 795,8 |
119 482,7 |
119 878,2 |
|
специальные налоговые режимы |
млн. рублей |
1 828,1 |
2 274,6 |
2 625,0 |
2 651,3 |
2 825,4 |
2 853,7 |
3 042,9 |
3 073,3 |
|
прочие налоги, пошлины, сборы |
млн. рублей |
728,7 |
519,7 |
530,6 |
531,3 |
543,3 |
544,6 |
544,1 |
546,2 |
|
Неналоговые доходы |
млн. рублей |
4 233,8 |
3 959,0 |
3 079,0 |
3 081,5 |
2 985,6 |
3 025,6 |
2 832,6 |
2 860,6 |
|
Отчисления на социальные нужды |
млн. рублей |
37 691,1 |
35 827,7 |
38 955,4 |
39 400,4 |
41 732,5 |
42 618,4 |
44 890,5 |
46 445,5 |
|
Прочие доходы |
млн. рублей |
157,5 |
234,2 |
151,5 |
151,5 |
186,4 |
186,4 |
188,9 |
190,5 |
|
Итого доходов |
млн. рублей |
373 559,0 |
406 030,2 |
429 096,9 |
430 798,0 |
444 334,8 |
447 320,0 |
476 168,6 |
481 149,5 |
|
Средства, получаемые от федерального уровня власти |
млн. рублей |
76 250,7 |
81 551,4 |
78 170,8 |
77 823,1 |
78 753,4 |
77 927,4 |
85 169,9 |
83 813,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета |
млн. рублей |
37 755,3 |
33 244,5 |
25 764,5 |
25 861,8 |
21 069,9 |
21 129,8 |
21 700,0 |
21 899,0 |
|
от государственных внебюджетных фондов |
млн. рублей |
38 495,4 |
48 306,9 |
52 406,3 |
51 961,3 |
57 683,5 |
56 797,6 |
63 469,9 |
61 914,9 |
|
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти |
млн. рублей |
106 592,1 |
129 437,9 |
131 211,7 |
131 595,8 |
139 615,8 |
140 327,4 |
145 970,9 |
147 302,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в федеральный бюджет |
млн. рублей |
103 206,9 |
124 043,7 |
125 504,3 |
125 888,4 |
133 564,3 |
134 275,9 |
139 556,3 |
140 888,0 |
|
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами |
млн. рублей |
3 385,2 |
5 394,2 |
5 707,4 |
5 707,4 |
6 051,5 |
6 051,5 |
6 414,6 |
6 414,6 |
|
Доходы, аккумулируемые в области |
млн. рублей |
343 217,6 |
358 143,7 |
376 056,0 |
377 025,3 |
383 472,4 |
384 920,0 |
415 367,6 |
417 660,8 |
|
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на государственные инвестиции - всего |
млн. рублей |
6 919,2 |
7 416,3 |
9 503,6 |
9 503,6 |
8 797,0 |
8 797,0 |
9 980,6 |
9 980,6 |
|
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
млн. рублей |
2 946,3 |
2 568,8 |
1 338,0 |
1 338,0 |
1 433,0 |
1 433,0 |
1 527,6 |
1 527,6 |
|
консолидированного бюджета области |
млн. рублей |
3 972,9 |
4 847,5 |
8 165,6 |
8 165,6 |
7 364,0 |
7 364,0 |
8 453,0 |
8 453,0 |
|
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций |
млн. рублей |
173 825,5 |
182 875,8 |
196 147,7 |
196 474,3 |
195 418,6 |
196 019,4 |
212 583,8 |
213 563,7 |
|
Социально-культурные мероприятия - всего |
млн. рублей |
56 962,3 |
63 459,5 |
60 520,5 |
60 980,4 |
61 867,0 |
62 469,0 |
65 761,2 |
66 632,9 |
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
млн. рублей |
4 184,0 |
4 375,6 |
4 238,7 |
4 259,6 |
4 255,2 |
4 259,1 |
4 340,0 |
4 367,2 |
|
консолидированного бюджета области |
млн. рублей |
52 778,3 |
59 083,9 |
56 281,8 |
56 720,8 |
57 611,8 |
58 209,9 |
61 421,2 |
62 265,7 |
|
Расходы за счет отчислений на социальные нужды |
млн. рублей |
74 186,6 |
79 248,1 |
86 151,9 |
86 151,9 |
93 874,0 |
93 874,0 |
102 455,3 |
102 455,3 |
|
Общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего |
млн. рублей |
19 946,8 |
18 977,9 |
19 269,9 |
19 329,4 |
16 038,7 |
16 109,0 |
16 615,8 |
16 820,6 |
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
млн. рублей |
13 429,4 |
13 661,4 |
14 111,0 |
14 130,3 |
10 764,6 |
10 780,2 |
11 166,0 |
11 295,8 |
|
консолидированного бюджета области |
млн. рублей |
6 517,4 |
5 316,5 |
5 158,9 |
5 199,1 |
5 274,1 |
5 328,8 |
5 449,8 |
5 524,8 |
|
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды - всего |
млн.рублей |
14 835,4 |
15 601,0 |
10 668,7 |
10 750,2 |
8 775,5 |
8 864,1 |
7 125,2 |
7 222,6 |
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
млн.рублей |
746,3 |
327,6 |
295,7 |
296,3 |
302,4 |
303,0 |
313,8 |
317,5 |
|
консолидированного бюджета области |
млн.рублей |
14 089,1 |
15 273,4 |
10 373,0 |
10 453,9 |
8 473,1 |
8 561,1 |
6 811,4 |
6 905,1 |
|
Прочие расходы |
млн. рублей |
134,9 |
511,4 |
715,2 |
715,2 |
3 598,9 |
3 600,0 |
6 453,9 |
6 454,0 |
|
Итого расходов |
млн. рублей |
346 810,7 |
368 090,0 |
382 977,5 |
383 905,0 |
388 369,7 |
389 732,5 |
420 975,8 |
423 129,7 |
|
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) |
млн.рублей |
- 3 593,1 |
- 9 946,3 |
- 6 921,5 |
- 6 879,7 |
- 4 897,3 |
- 4 812,5 |
- 5 608,2 |
- 5 468,9 |
|
VIII. Труд |
|
||||||||
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
тыс. человек |
2027,6 |
2025,1 |
2027,2 |
2027,2 |
2029,0 |
2029,0 |
2031,0 |
2031,0 |
|
Численность трудовых ресурсов |
тыс. человек |
1295,0 |
1285,0 |
1275,0 |
1277,0 |
1265,0 |
1267,0 |
1255,0 |
1257,0 |
|
Численность занятых в экономике (в среднем за год) |
тыс. человек |
1069,0 |
1067,0 |
1065,0 |
1066,0 |
1063,0 |
1064,0 |
1061,0 |
1062,0 |
|
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства |
тыс. человек |
93,2 |
90,0 |
87,0 |
88,0 |
84,0 |
85,0 |
81,0 |
82,0 |
|
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой |
тыс. человек |
132,8 |
128,0 |
123,0 |
123,0 |
118,0 |
118,0 |
113,0 |
113,0 |
|
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (в среднем за год) |
тыс. человек |
14,8 |
14,5 |
14, 3 |
14,2 |
14,0 |
13,9 |
13,6 |
13,5 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за год) |
процентов |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
|
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций |
млн. рублей |
143 515,9 |
157 558,0 |
167 628,7 |
169 375,0 |
178 841,5 |
182 078,0 |
190 721,9 |
196 644,0 |
|
IX. Денежные доходы и расходы населения | |||||||||
|
Доходы - всего |
млн. рублей |
359 313,9 |
390 285,0 |
431 109,9 |
433 550,1 |
474 293,0 |
480 902,8 |
519 019,5 |
533 936,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда |
млн. рублей |
149 345,7 |
163 981,6 |
174 476,4 |
176 280,2 |
186 166,3 |
189 501,2 |
198 453,3 |
204 661,3 |
|
социальные выплаты - всего |
млн. рублей |
84 003,6 |
91 250,0 |
98 253,1 |
98 253,1 |
105 544,2 |
105 544,2 |
113 779,3 |
113 779,3 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсии, пособия и социальная помощь |
млн. рублей |
81 192,4 |
88 155,8 |
94 903,3 |
94 903,3 |
101 923,6 |
101 923,6 |
109 855,4 |
109 855,4 |
|
стипендии |
млн. рублей |
710,7 |
781,8 |
860,0 |
860,0 |
946,0 |
946,0 |
1 040,6 |
1 040,6 |
|
прочие доходы |
млн. рублей |
125 964,6 |
135 053,4 |
158 380,4 |
159 016,8 |
182 582,5 |
185 857,4 |
206 786,9 |
215 495,6 |
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в процентах к предыдущему году |
100,1 |
103,4 |
104,3 |
104,9 |
104,8 |
105,7 |
104,4 |
105,9 |
|
Расходы и сбережения - всего |
млн. рублей |
326 051,5 |
358 237,4 |
398 102,2 |
399 244,0 |
440 803,6 |
444 952,0 |
485 010,2 |
494 265,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг |
млн. рублей |
256 958,1 |
287 650,7 |
320 813,8 |
321 425,7 |
356 162,1 |
357 519,1 |
394 651,2 |
396 922,4 |
|
из них покупка товаров |
млн. рублей |
199 536,1 |
222 916,6 |
247 411,7 |
247 883,4 |
273 775,0 |
274 817,1 |
302 175,8 |
303 916,8 |
|
обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн. рублей |
34 970,6 |
38 747,4 |
41 614,7 |
42 040,9 |
44 943,9 |
45 614,4 |
48 988,9 |
49 947,8 |
|
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и другие расходы) |
млн. рублей |
34 122,8 |
31 839,3 |
35 673,7 |
35 777,4 |
39 697,6 |
41 818,5 |
41 370,1 |
47 395,5 |
|
X. Потребительский рынок | |||||||||
|
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
187 098,8 |
210 400,0 |
233 512,4 |
233 957,2 |
258 425,4 |
259 408,0 |
285 174,5 |
286 800,4 |
|
индекс физического объема |
в процентах к предыдущему году |
109,1 |
107,3 |
105,0 |
105,2 |
105,6 |
105,8 |
105,7 |
105,9 |
|
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
58 717,1 |
64 734,1 |
73 402,1 |
73 542,3 |
82 387,1 |
82 702,0 |
92 475,4 |
93 005,7 |
|
индекс физического объема |
в процентах к предыдущему году |
105,3 |
104,5 |
104,7 |
104,9 |
104,8 |
105,0 |
105,0 |
105,2 |
|
ХI. Развитие социальной сферы | |||||||||
|
Ввод в действие объектов социальной сферы по всем формам собственности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилые дома |
тыс. кв. метров общей площади |
743,3 |
810,0 |
950,0 |
960,0 |
1160,0 |
1175,0 |
1334,0 |
1351,0 |
|
школы |
мест |
75 |
- |
- |
- |
750 |
750 |
1375 |
2239 |
|
больницы |
коек |
61 |
160 |
- |
- |
30 |
30 |
- |
- |
|
амбулаторно-поликлинические учреждения |
посещений в смену |
592 |
50 |
25 |
25 |
378 |
378 |
150 |
150 |
|
Обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования и социального обеспечения (на конец года): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс. населения |
101,8 |
96,5 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
266,9 |
272,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
|
учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей, лиц без определенного места жительства, в том числе: государственными муниципальными |
мест на 10 тыс. населения |
24,3 |
23,9 |
22,3 |
22,3 |
22,2 |
22,2 |
22,1 |
22,1 |
|
мест на 10 тыс. населения |
16,8 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
|
|
мест на 10 тыс. населения |
7,5 |
7,4 |
5,8 |
5,8 |
5,7 |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
|
|
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1000 детей дошкольного возраста |
566,0 |
567,0 |
568,0 |
569,0 |
569,0 |
570,0 |
570,0 |
571,0 |
|
врачами |
человек на 10 тыс. населения |
52,2 |
50,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
|
средним медицинским персоналом |
человек на 10 тыс. населения |
130,2 |
128,0 |
126,8 |
126,8 |
126,8 |
126,8 |
126,8 |
126,8 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) |
кв. метров |
22,7 |
23,0 |
23,3 |
23,4 |
23,6 |
23,8 |
23,8 |
23,9 |
|
ХII. Охрана окружающей среды | |||||||||
|
Инвестиции в основной капитал, предусматриваемые на охрану и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
2 081,6 |
2 259,34 |
2 182,34 |
2 220,55 |
1 874,04 |
1 947,94 |
1 836,06 |
1 929,84 |
|
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
260,1 |
220,0 |
174,2 |
174,2 |
184,0 |
184,0 |
195,8 |
195,8 |
|
областного и местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
135,1 |
151,6 |
46,35 |
46,35 |
63,94 |
63,94 |
84,04 |
84, 04 |
|
собственных средств предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. рублей |
1 686,3 |
1 887,74 |
1 961,79 |
2 000,0 |
1 626,1 |
1 700,0 |
1 556,22 |
1 650,0 |
|
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты |
млн. куб. метров |
131,6 |
132,0 |
131,0 |
130,0 |
123,5 |
120,0 |
120,0 |
110,0 |
|
|
в процентах к предыдущему году |
101,1 |
100,3 |
99,2 |
96,7 |
94,3 |
92,3 |
97,2 |
91,7 |
|
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников |
тыс. тонн |
657,5 |
630,0 |
620,0 |
615,0 |
610,0 |
600,0 |
580,0 |
570,0 |
|
|
в процентах к предыдущему году |
106,7 |
95,8 |
98,4 |
97,6 |
98,4 |
97,6 |
95,1 |
95,0 |
|
Объем водопотребления |
млн. куб. метров |
1920,0 |
1980,0 |
1985,0 |
1990,0 |
1995,0 |
2000,0 |
2010,0 |
2020,0 |
|
|
в процентах к предыдущему году |
116,2 |
103,1 |
100,3 |
100,5 |
100,5 |
100,5 |
100,8 |
101,0 |
|
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды |
млн. куб. метров |
1886,3 |
1900,0 |
1910,0 |
1930,0 |
1930,0 |
1970,0 |
1950,0 |
2010,0 |
|
|
в процентах к предыдущему году |
104,7 |
100,7 |
100,5 |
101,6 |
101,0 |
102,0 |
101,0 |
102,0 |
|
ХIII. Туризм | |||||||||
|
Количество иностранных посетителей (нерезидентов) |
тыс. человек |
203,8 |
217,2 |
222,4 |
225,7 |
227,9 |
231,2 |
236,4 |
238,8 |
|
Количество жителей региона, выезжавших в поездки |
тыс. человек |
31,66 |
33,18 |
35,03 |
35,17 |
36,78 |
37,0 |
37,9 |
38,53 |
*) Оценка.
Перечень
областных целевых программ, предлагаемых к финансированию на 2013 год
|
(тыс. рублей) | |||
|
N п/п |
Наименование областной целевой программы |
Предусмотрено программой за счет областного бюджета и прочих источников |
Планируется выделить из областного бюджета |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Всего |
24 844 154,2 |
12 854 358,5 |
|
1. |
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" |
789 100,0 |
529 040,0 |
|
2. |
Областная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы |
41 822,2 |
41 822,2 |
|
3. |
Областная целевая программа "Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой" на 2011 - 2016 годы |
293 000,0 |
293 000,0 |
|
4. |
Областная целевая программа содействия занятости населения Оренбургской области на 2012 - 2014 годы |
754 005,5 |
752 625,7 |
|
5. |
Областная целевая программа "Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)" на 2011 - 2014 годы |
18 581,0 |
18 581,0 |
|
6. |
Областная целевая программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Оренбургской области" на 2011 - 2014 годы |
8 778,8 |
8 778,8 |
|
7. |
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011 - 2013 годы" |
47 000,0 |
47 000,0 |
|
8. |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011 - 2015 годы" |
7 548,0 |
7 548,0 |
|
9. |
Областная целевая программа "Здоровье ветеранов войн - активное долголетие" на 2012 - 2016 годы |
66 500,0 |
66 500,0 |
|
10. |
Областная целевая программа "Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Оренбургской области" на 2011 - 2014 годы |
86 980,0 |
86 980,0 |
|
11. |
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011 - 2015 годах" - всего |
1 809 000,0 |
1 809 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
11.1. |
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011 - 2015 годах" |
402 900,0 |
402 900,0 |
|
11.2. |
Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2011 - 2015 годах" |
542 000,0 |
542 000,0 |
|
11.3. |
Подпрограмма "Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2011 - 2015 годах" |
16 000,0 |
16 000,0 |
|
11.4. |
Подпрограмма "Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011 - 2015 годах" |
143 100,0 |
143 100,0 |
|
11.5. |
Подпрограмма "Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011 - 2015 годах" |
275 000,0 |
275 000,0 |
|
11.6. |
Подпрограмма "Меры по реализации демографической политики на территории Оренбургской области в 2011 - 2015 годах" |
430 000,0 |
430 000,0 |
|
12. |
Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010 - 2015 годы" |
1 809 944,0 |
1 809 944,0 |
|
13. |
Областная целевая программа "Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010 - 2020 годы" |
195 628,0 |
195 628,0 |
|
14. |
Областная целевая программа "Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Оренбургской области на 2010 - 2013 годы" |
12 314,5 |
12 314,5 |
|
15. |
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Оренбургской области на 2010 - 2015 годы и целевые установки на период до 2020 года" |
7 740 772,0 |
71 267,0 |
|
16. |
Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 - 2015 годы" |
916 200,0 |
916 200,0 |
|
17. |
Областная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2014 годы |
167 813,4 |
167 813,4 |
|
18. |
Областная целевая программа "Охрана, защита и воспроизводство лесов Оренбургской области" на 2011 - 2013 годы" |
28 782,0 |
28 782,0 |
|
19. |
Областная целевая программа "Обеспечение правопорядка на территории Оренбургской области" на 2011 - 2014 годы |
67 875,0 |
67 875,0 |
|
20. |
Областная целевая программа "Отходы" на 2011 - 2016 годы |
155 027,0 |
33 000,0 |
|
21. |
Областная целевая программа "Оздоровление экологической обстановки в Оренбургской области в 2011 - 2015 годах" |
1 872 410,0 |
12 000,0 |
|
22. |
Областная целевая программа реализации государственной молодежной политики в Оренбургской области "Молодежь Оренбуржья" на 2011 - 2015 годы |
13 998,0 |
13 998,0 |
|
23. |
Областная целевая программа "Дети Оренбуржья" на 2011 - 2013 годы |
986 455,9 |
986 455,9 |
|
24. |
Областная целевая программа "Защитник Отечества" на 2011 - 2014 годы |
69 077,0 |
69 077,0 |
|
25. |
Областная целевая программа "Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области" на 2011 - 2015 годы |
585 683,0 |
585 683,0 |
|
26. |
Областная целевая программа "Модернизация машиностроительного комплекса Оренбургской области на 2011 - 2015 годы" |
1 430 300,0 |
10 000,0 |
|
27. |
Областная целевая программа "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011 - 2013 годы" |
316 994,3 |
313 410,3 |
|
28. |
Областная целевая программа "Развитие туризма в Оренбургской области на 2011 - 2016 годы" |
11 234,0 |
11 234,0 |
|
29. |
Областная целевая программа "Развитие торговли в Оренбургской области" на 2012 - 2014 годы |
36 552,6 |
36 552,6 |
|
30. |
Областная целевая программа "Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы |
392 500,0 |
30 000,0 |
|
31. |
Областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Оренбургской области" на 2012 - 2014 годы |
85 392,0 |
85 392,0 |
|
32. |
Областная целевая программа "О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области" на 2012 - 2014 годы |
230 000,0 |
230 000,0 |
|
33. |
Областная целевая программа "Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы |
119 718,0 |
119 718,0 |
|
34. |
Областная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области" на 2011 - 2014 годы |
889 766,9 |
889 766,9 |
|
35. |
Областная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения" на 2012 - 2015 годы |
126 090,0 |
126 090,0 |
|
36. |
Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы |
615 110,0 |
521 676,0 |
|
37. |
Областная целевая программа "Строительство обходов городов и населенных пунктов Оренбургской области" на 2012 - 2020 годы |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
|
38. |
Областная целевая программа "Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Оренбургской области" на 2013 - 2017 годы |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
39. |
Областная целевая программа поддержки казачьих обществ Оренбургского отдельского казачьего общества "Первый отдел Оренбургского казачьего войска" и развития казачьих организаций на 2013 - 2015 годы |
23 087,1 |
23 087,1 |
|
40. |
Областная целевая программа "Сохранение культурного наследия Оренбургской области" на 2013 - 2016 годы |
10 850,0 |
10 850,0 |
|
41. |
Областная целевая программа "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Оренбургской области" на 2012 - 2013 годы |
90 000,0 |
90 000,0 |
|
42. |
Областная целевая программа "Развитие городского наземного электрического пассажирского транспорта на территории Оренбургской области в 2008 - 2013 годах" |
83 000,0 |
83 000,0 |
|
43. |
Областная целевая программа "Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Оренбургской области" на 2013 - 2017 годы" |
10 243,0 |
10 243,0 |
|
44. |
Областная целевая программа "Повышение устойчивости водных биоресурсов и развитие рыбохозяйственного комплекса Оренбургской области" на 2013 - 2016 годы |
3 125,0 |
3 125,0 |
|
45. |
Областная целевая программа по улучшению условий и охраны труда в Оренбургской области на 2013 - 2015 годы |
938,0 |
938,0 |
|
46. |
Областная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области" на 2013 - 2020 годы |
278 821,3 |
103 825,4 |
|
47. |
Областная целевая программа "Культура Оренбуржья" на 2013 - 2018 годы |
247 830,0 |
226 230, |
|
48. |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Оренбургской области" на 2013 - 2016 годы |
9 550,0 |
9 550,0 |
|
49. |
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области" на 2013 - 2016 годы |
219 842,0 |
219 842,0 |
|
50. |
Областная целевая программа "Доступная среда" на 2013 - 2015 годы |
55 914,7 |
55 914,7 |
|
51. |
Областная целевая программа "Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий для устойчивого и эффективного развития Оренбургской области" на 2013 - 2020 годы |
10 000,0 |
10 000,0 |