Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
города Оренбурга
от 12 октября 2012 г. N 2613-п

Финансы

Прогноз сводного финансового баланса на среднесрочную перспективу осуществлен исходя из сложившейся социально-экономической ситуации и перспектив развития города с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства.

Позитивная социально-экономическая ситуация в городе Оренбурге выразилась положительной динамикой поступления налоговых платежей, увеличением объемов промышленного производства, оборота розничной торговли, общественного питания и т.п.

Основной объем доходов консолидированного бюджета в 2011 году сформирован в результате финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов на территории города. Прибыль прибыльных организаций составила 49,6 млрд. руб. (58,2% в общей сумме доходов). В 2012 году прибыль прибыльных организаций оценивается в размере 52,8 млрд. руб. (удельный вес в общей сумме доходов составит 61,8%). Прогноз основывается на улучшении финансовых результатов деятельности крупных и средних организаций города. Рост прибыли и сальдированного финансового результата в целом по городу будет достигнут за счет роста показателей по прибыли предприятий добывающей промышленности - в 1,6 раза, обрабатывающей промышленности - в 1,8 раза.

К числу основных факторов, влияющих на формирование финансовых результатов деятельности предприятий, относятся:

- рост цен (тарифов) субъектов естественных монополий;

- снижение среднегодового курса доллара США, что повлияет на уменьшение прибыли экспортно-ориентированных предприятий;

- снижение общего тарифа страховых взносов на обязательное социальное страхование с 34% в 2011 году до 30% в 2012 году.

В 2012 году налоговые и неналоговые платежи, страховые взносы хозяйствующих субъектов, собранные на территории города в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды, ожидаются в сумме 74,0 млрд. руб. с увеличением к 2011 году на 13,4%, из них в бюджет города - 4,7 млрд. руб. (снижение на 4,1% к уровню 2011 года).

Рост налоговых поступлений, собранных на территории города в бюджеты всех уровней, по отношению к 2011 году будет достигнут по:

- налогам на совокупный доход (на 18,8%);

- налогу на доходы физических лиц (на 9,2%);

- налогу на прибыль (на 6,4%);

- налогу на добавленную стоимость (на 2,7%).

В связи с произошедшими в законодательстве изменениями в 2012 году ожидается снижение поступлений по страховым взносам на обязательное страхование на 4,6%.

Объем средств, подлежащих передаче в 2012 году на федеральный и областной уровни власти, возрастет за счет увеличения налоговых ставок по налогу на добычу полезных ископаемых (в части добычи газа природного и газового конденсата), передачи полномочий администрирования транспортного налога на региональный уровень, роста поступлений налога на прибыль, налога на добавленную стоимость.

В целом доходы сводного финансового баланса по территории города Оренбурга ожидаются в 2012 году в сумме 86,4 млрд. руб., или 101,3% к итогам прошлого года.

Расходы сводного финансового баланса в 2012 году ожидаются в сумме 86,8 млрд. руб. с ростом на 2%. В расходах территории значительный удельный вес (18,6%) занимают расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет средств консолидированного бюджета и внебюджетных фондов.

В 2013 - 2015 годах среднегодовой темп роста доходов, собранных на территории города в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, составит 106,9%, передаваемых на федеральный и областной уровни власти - 107,0%, получаемых с федерального и областного уровней власти - 91,1%.

Роста доходов сводного финансового баланса будет недостаточно для покрытия роста расходов. В результате дефицит составит от 0,24 млрд. руб. в 2013 году, до 0,27 млрд. руб. в 2015 году.

Заместитель главы администрации города Оренбурга по экономике и финансам

Е.А. Ремизова