Приложение 3. Целевые показатели Плана до 2015 года

Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации поселка Саракташа

Целевые показатели
Плана до 2015 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт				План
			2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Численность населения поселка Саракташа	тыс. человек	17,600	17,500	17,400	17,300	17,400	17,500	17,600	17,700
2.	Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения поселка Саракташа	процентов	0,900	0,900	0,900	0,800	0,800	0,700	0,700	0,600
3.	Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения поселка Саракташа	процентов	3,700	2,800	3,800	3,700	3,800	3,900	4,000	4,100
4.	Уровень зарегистрированной безработицы в поселке Саракташе	процентов	0,300	1,000	0,700	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
5.	Общее количество созданных рабочих мест в период реализации проектов	человек	-	-	-	-	75,000	47,000	111,000	207,000
6.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий пос. Саракташа	рублей	7 889,000	8 986,000	9 587,000	10 950,000	12 590,000	14 478,000	16 650,000	19 145,000
7.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	млн. рублей	225,000	223,000	185,000	188,000	368,000	390,000	460,000	640,000
8.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. рублей	182,760	137,800	145,740	133,300	141,830	149,730	158,700	158,800
9.	Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	81,200	61,800	78,800	70,900	38,500	38,400	34,500	24,800
10.	Количество малых предприятий пос. Саракташа	единиц	127,000	109,000	117,000	119,000	121,000	125,000	128,000	132,000
11.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей	-	-	-	-	-	0,613	0,627	1,740
12.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей	11,900	22,800	42,1000	23,100	77,757	18,600	232,100	525,000
13.	Объем собственных доходов бюджета пос. Саракташа в общих доходах пос. Саракташа	млн. рублей	22,400	21,400	23,900	19,900	18,700	19,800	20,800	21,000
14.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций пос. Саракташа, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	млн. рублей	-20,400	2,500	3,800	-0,900	0,500	1,000	1,500	2,000
15.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий пос. Саракташа	млн. рублей	1,548	1,726	1,963	1,968	2,088	2,112	2,160	2,208